目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

山丹县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是县人民政府主管全县残疾人工作的职能部门，它的主要职能是履行代表、服务、管理职能;代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益;团结教育残疾人，为残疾人服务;履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置

山丹县残疾人联合会属参照公务员法管理的事业单位，一级预算单位，执行行政单位会计制度。县编办核定我单位编制共计9人，其中:事业编制 9人(参照公务员法管理 9人)。2023年实有人数10人，其中:在职事业人员 8人(参照公务员法管理8人)，工勤2人，退休人员 2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为591.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少32.78万元,减少5.25%,主要原因是残疾儿童康复资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计591.93万元，其中:财政拨款收入591.93万元，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2023年支出合计591.93万元，其中:基本支出146.39万元,占总支出的比重24.78%，项目支出445.24万元，占总支出的比重为75.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为591.93万元。与上年相比，各减少32.18万元，下降5.16%。主要原因是残疾儿童康复资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出498.44万元，决算数增加7.58万元，增长1.5%，主要原因是新增一名副理事长，工资福利支出增加。主要用于以下几个方面:

1.社会保障和就业支出年初预算数为216.8万元,支出决算为483.13万元,完成年初预算的222.85%,决算数大于预算数的主要原因是残疾人事业发展补助资金增加。

2.卫生健康支出年初预算数为7.08万元,支出决算为7.06万元,完成年初预算的99.7%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，一名副理事长调出。

3.住房保障支出年初预算数为8.70万元,支出决算为8.25元,完成年初预算的94.82%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，一名副理事长调出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出498.44万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出483.13万元,占96.93%;卫生健康支出7.06万元,占1.42%;住房保障支出8.25万元,占1.66%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.58万元,支出决算为498.44万元,完成年初预算的214.3%。

1.社会保障和就业支出年初预算数为216.80万元,支出决算为483.13万元,完成年初预算的222.84%,决算数大于预算数的主要原因是残疾儿童康复经费增加。

2.卫生健康支出年初预算数为7.08万元,支出决算为7.06万元,完成年初预算的99.63%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

3.住房保障支出年初预算数为8.70万元,支出决算为8.25万元,完成年初预算的94.88%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出146.69万元。其中:

人员经费134.27万元,较上年决算数减少260.63万元,减少66%,主要原因是残疾人补助资金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费12.43万元,较上年决算数减少2.89万元,下降18.87%,主要原因是在职人员减少，各项公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修维护费、公务接待费、专用材料费等。

七、关于政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入93.49万元，本年支出共计93.49万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:对个人和家庭补助支出93.49万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.19万元,支出决算为0.14万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少,较上年决算数减少0.05万元,下降35.7%,主要原因是:一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

其中:公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.19万元,支出决算为0.14万元,决算数小于预算数的主要原因是:公务接待费减少，较上年决算数减少0.05万元,下降35.7%,主要原因是:一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待3批次28人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行支出经费12.43万元，机关运行经费主要用于开支会议费、邮电费、专用材料费等。比2022年度决算支出减少4.57万元，下降26.88%，主要原因是主要原因是在职人员减少，各项公用经费支出减少。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少4.19万元,下降100.0%,减少的主要原因是上级残联未下达培训任务。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0.11万元,减少100.0%,主要原因是未开展残疾人培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计74.09万元,其中:政府采购货物支出38.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.97万元。授予中小企业合同金额74.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额74.09万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金456.995万元。对2023年度残疾人文化、残疾人无障碍改造、残疾生活补助、残疾人康复、残疾人文化等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金94.19万元。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位2023年度残疾人各项工作圆满完成，取得了一定成效。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映残疾人康复、残疾人托养照护、残疾人文化、残疾人就业等7个项目绩效自评结果。残疾人康复项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为210.26万元,执行数为210.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为残疾人提供康复服务并发放辅助器具，进一步改善了残疾人的生活状况，减轻残疾人家庭生活负担，切实帮助残疾人缓解行动不便、出行难等问题。加大残疾儿童康复救助力度，实施国家彩票公益金精神病康复治疗项目，下一步改进措施:将继续做好残障儿童康复救助工作，树立专业康复理念，坚持以“为残残疾儿童康复服务”为使命，以实现残疾人“人人享有康复服务”为发展目标，进一步强化康复队伍建设，积极引进具有康复及教学知识的专业人才来充实中心康复团队;同时积极创造条件争取项目支持，通过为残障儿童提供一流、高效的康复、教育和托养照料服务，取得政府及全社会的认可与肯定。残疾人文化项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.75万元,执行数为1.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:组织全县80多名贫困残疾人开展了“读一本书，游一次园，看一场电影，参观一次展览及参加一次文化活动”的残疾人文化进家庭的“五个一”活动，通过发放书籍、观看电影、发放电子文化产品等活动，丰富了残疾人的精神生活，提升残疾人享有公共文化服务的水平下一步改进措施:将残疾人精神文化需求与全民数字素养和技能提升相结合，继续引导和鼓励更多的残疾人勇于走出家门、参与活动，融入社会，共享社会文明发展成果，又让残疾人接受红色教育洗礼，进一步坚定广大残疾人知党恩、听党话、跟党走的理想信念。通过开展活动不断丰富残疾人文化生活，满足残疾人精神文化需求。残疾人托养补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为125万元,执行数为125万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为托养中心65名智力、精神及重度肢体残疾人进行生活补助;残疾人托养补贴资金50万元，为残疾人托养中心改造美化室内外环境、购置应急保障车辆，并为托养人员购置衣服及床上用品，切实改善了其残疾人的生活条件，提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭经济压力，提高残疾人服务水平，提升扶残助残氛围;为30名重度残疾人提供集中照料服务，为20名重度残疾人提供“六个一”居家照料服务，提高了残疾人生活质量，减轻残疾人家庭经济压力，提升高残疾人服务水平，营造扶残助残氛围，帮助残疾人增强生活信心、提升参与社会的能力下一步改进措施:一是完善托养服务功能，拓宽服务内容，发挥示范、引导和辐射带动作用，促进残疾人托养服务的全面开展。在居家托养服务，突出社会化服务进家庭，为有托养服务需求的残疾人提供集中托养、日间照料以及居家生活照料、家政服务、康复护理、医疗保健等服务。二是加强宣传，扩大项目影响。通过各种新闻媒体的大力宣传托养补贴项目的开展情况和资助效果，让全社会更多地了解和关注智力、精神和重度肢体、视力残疾人，鼓励残疾人提高自信。残疾人无障碍改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为60户困难残疾人家庭实施无障碍改造，帮助残疾人家庭改善了其生活环境，从根本上解决了贫困残疾人家庭的实际困难问题。下一步改进措施:继续落实主体责任制，注重资金管理的时效性，明确项目的目标任务、经费保障、实施内容、时间安排、考核验收等具体要求，靠实工作责任。残疾人就业创业项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为23.2万元,执行数为23.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:主要用于组织开展80名残疾人手工编织、串珠等劳动技能、岗位能力的培训，为安置的残疾人发放工资及机构运行支出。通过培训，安置10名困难残疾人就业并辐射带动10户困难残疾人家庭实现就业增收。通过实施残疾人就业帮扶省级示范基地项目，切实改善了我县残疾人家庭的生产状况和生活水平，提升残疾人自我生活能力，让更多的残疾人巩固脱贫攻坚成果、为和谐山丹建设贡献力量。通过摸底核实，我县温馨日间照料中心聘用安置3名残疾毕业大学生就业，通过实施残疾毕业大学生就业补贴项目，进一步拓展了残疾大学生就业渠道，解决了残疾大学生就业难的实际问题。通过与我县社保中心和市场监管局比对核实，确定了在就业年龄段自主创业、灵活就业和新业态就业的困难残疾人共26人为其发放补贴，其中自主创业残疾人6人，灵活就业残疾人16人，新业态就业残疾人4人。通过实施情满陇原助残就业项目，进一步巩固拓展了残疾人脱贫攻坚成果,助力乡村振兴和残疾人实现共同富裕，推动了残疾人兴业增收。落实资金2万元，用于助力发展地方特色农业产业，带动帮扶更多残疾人家庭发展种养殖和加工业产业。帮助其扩大经营规模，辐射带动更多残疾人家庭成员实现就业增收。落实资金1.6万元，用于促进盲人按摩事业规范、持续、高质量发展。通过实施助盲就业服务项目，进一步促进了盲人充分就业，提升了盲人按摩服务能力。下一步改进措施:加大残疾人就业创业培训力度，拓宽残疾人就业渠道，增加残疾人及其家庭收入，改善残疾人家庭生活水平和生活质量，落实好残疾人社会保障制度，扎实推进残疾人服务体系建设。残疾人生活补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为46.785万元,执行数为46.785万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效自评情况:为497名70岁以上残疾人发放生活补助共计28.145万元，改善高龄残疾人生活状况;为122名村(社区)残疾人专职委员发放误工补贴14.64万元，提高残疾人生活质量;为200名残疾人免费安装有线电视并为200名已安装有线电视的残疾人补助基本收视费用，提高残疾人融入社会能力，进一步营造扶残助残氛围。下一步改进措施:将进一步完善残疾人关爱服务保障体系，提升残疾人服务水平，积极培育和发展助残社会组织，吸引社会力量参与残疾人服务，深入开展各类助残行动，推动志愿助残服务规范化、专业化发展。彩票公益金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为28万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为各乡镇发放残疾人动态更新专项经费;慰问残疾人服务机构。购置轮椅、拐杖、助行器等残疾人辅助器具为102名残疾人免费发放。下一步改进措施:进一步完善财务管理制度，严格执行财务管理制度，规范项目设置，严格按规定用途使用资金，加强会计监督,提高资金的使用效益。专项资金严格按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。同时加强对财务人员业务素质的培训，提升政府会计信息质量，严格按照《政府会计制度》中相关会计科目的使用说明使用会计科目，确保会计信息的真实可靠，准确反映单位财务状况。并加强标明标识和综合性宣传，提高信息公告力度。

三、部门绩效评价结果

2023年，我单位年度重点工作:一是切实提高残疾人社会保障水平，精准落实残疾人两项补贴和残疾人燃油补贴;二是扎实推进残疾人康复服务工作，加大残疾儿童康复救助力度及残疾人辅助器具适配力度;三是全力做好巩固拓展残疾人脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，认真开展易返贫致贫残疾人动态监测工作;四是大力促进残疾人文化事业有序发展，加大助残政策宣传力度，提升残疾人享有公共文化服务的水平;五是稳步提升残疾人就业服务能力，扎实开展贫困残疾人就业技能培训。(具体绩效评价情况见附件2)

第五部分专业名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项):反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和残疾人康复支出(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和残疾人就业支出(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利事业的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

二十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

附件:2023年度部门决算公开报表