山丹县住房保障服务中心2026年单位预算公开情况说明

山丹县住房保障服务中心

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.承担公共租赁住房、廉租住房保障、经济适用住房保障等公益服务职能。承担住房和城乡建设局安排的其他工作。

2.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县住房保障服务中心共设置内设机构6个，分别是财务股、住房保障股、房地产管理股、物业管理股、党政办公室、维修资金管理股。现有行政编制0名，机关工勤事业编制0名。

（二）参照公务员法管理单位

山丹县住房保障服务中心为正科级建制参照公务员法管理事业单位，现有事业编制11名，实有11人。

（三）直属事业单位

山丹县住房保障服务中心为正科级建制事业单位，隶属住房和城乡建设局管理，事业编制9名。另有隶属的房地产交易中心自收自支人员9名。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算3141.74万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算3141.74万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入267.05万元，占8.5%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入2874.69万元，占91.5%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算3141.74万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出235.05万元，占7.48%；项目支出32万元，占1.02%；上年结转支出2874.69万元，占91.5%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出267.05万元，包括：社会保障和就业支出15.35万元、医疗卫生与计划生育支出其他支出10.91万元、城乡社区支出198.87万元、住房保障支出41.92万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出235.05万元，比2025年预算增加0.18万元，增长0.77%，增长的主要原因是人员工资及五险一金上下浮动。

其中：人员经费支出219.19万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出15.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算32万元，比2025年预算减少640万元，减少95.24%，减少的主要原因是上年提前下达的保障性安居工程资金列入预算，今年预算无提前下达的项目资金。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目0个。

其他项目4个，主要是公租房维修项目14万元、领导干部房产信息核查专网费及运维费项目2万元、山丹县引进人才公寓购置项目14万元、人才公寓取暖费物业费项目2万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2026年预算15.35万元，比2025年减少1.3万元，主要原因是人员变动导致核算数据减少。

2.卫生健康支出2026年预算10.9万元，比2025年增加0.06万元，主要原因是人员社保基数发生变动，社保扣缴发生变动。

3.城乡社区支出2026年预算198.87万元，比2025年减少106.3万元，主要原因是年初预算无提前下达的保障性安居工程补助资金。

4.住房保障支出2026年预算41.92万元，比2025年减少5171.37万元，主要原因是年初预算无提前下达的保障性安居工程补助资金。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.14万元，较2025年预算减少0.01万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0.14万元，较2025年预算减少0.01万元，下降6.67%，下降的主要原因是公务接待费逐年减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费5.82万元，较2025年预算减少42.03万元，下降87.84 %，下降的主要原因是本年无机关运行经费中的维修（护）费。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额1.165万元，其中：政府采购货物预算0.965万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.2万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.165万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为24.91万元。其中：办公用房    0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0.78万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：山丹县引进人才公寓购置项目。

1、项目概况：根据山丹县人民政府常务会议第十一次纪要，我单位回购新城名苑14号楼22套人才公寓，回购金额9182734.77元。

2、立项依据：根据山丹县人民政府常务会议第十一次纪要。

3、实施周期：目前已完成回购，资金尚未全部拨付。

4、实施计划：一次性回购新城名苑14号楼22套人才公寓。

5、年度预算安排：14万元

6、预期总体目标：回购金额9182734.77元，剩余未拨付1174574.9元。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标18个，按规定随年度预算一并公开项目18个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年8月，组织开展1- 6月绩效运行监控项目21个，占本单位项目的100%。截至6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目21个，完成率为100%。“双监控”未问题。开展1-9月绩效运行监控项目27个，占本单位项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目27个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共28个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出27个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目14个，减少率77%。同时对政策和项目资金管理作出调整的项目4个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标39个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标28个、三级指标31个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）:反映用于对个人和家庭的补助支出。

11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

附件：1.山丹县住房保障服务中心2026年单位预算公开表

2.山丹县住房保障服务中心2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标