山丹县市政公用事业服务中心 2026年单位预算公开情况说明

山丹县市政公用事业服务中心

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

主要承担指导各类房屋建筑及其附属设施、市政基础设施等建设工程的抗震设防工作和旧有建筑物的抗震加固工作。指导城市地下空间的开发和利用。指导城市供水燃气热力、市政设施、垃圾与污水处理、城市雕塑、市容环卫等公益服务工作。承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县市政公用事业服务中心单位共设置内设机构4个，分别是市政监管股、工程管理股、财务股、办公室。现有行政编制0名，机关工勤事业编制6名。

（二）参照公务员法管理单位

山丹县市政公用事业服务中心为正科级建制参照公务员管理法管理事业单位。现有事业编制15名，自收自支1名。

（三）直属事业单位

山丹县市政公用事业服务中心为正科级建制事业单位，隶属住房和城乡建设局管理。事业编制15名，自收自支1名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算2485.71万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算2485.71万元（详见部门/单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入804.8万元，占32%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入1680.91万元，占68%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算2485.71万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出358.8万元，占14.44%；项目支出446万元，占17.94%；上年结转1680.91万元，占67.62%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出2485.71万元，包括：社会保障和就业支出24.13万元、卫生健康支出21.03万元、节能环保支出1446万元、城乡社区支出975.65万元、住房保障支出18.9万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出358.8万元，比2025年预算增加29.5万元，增长8.22%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出245.3万元，主要包括：基本工资69.06万元、津贴补贴56.43万元、奖金47.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.84万元、职工基本医疗保险缴费8.6万元、公务员医疗补助缴费2.87万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金18.9万元、其他工资福利支出7.73万元、单位离退休人员医疗补助（退休）8.85万元、生活补助0.32万元、奖励金0.3万元。

公用经费支出113.5万元，主要包括：办公费5万元、电费91万元、差旅费1.45万元、工会经费1.2万元、其他交通费用12.84万元，其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算446万元，比2025年预算减少2499万元，减少84.86%，减少的主要原因是预算项目减少。

其他项目2个，主要是项目1：山丹县污水处理厂污泥处置拉运费100万元、项目2：山丹县污水处理厂设备及城区污水管道维修维护工程346万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2026年预算数为24.13万元，比2025年预算增加1.04万元，主要原因是人员增加。

2.卫生健康支出2026年预算数为21.03万元，2025年预算增加2.25万元，主要原因是人员增加。

3.节能环保支出2026年预算数为1446万元，比2025年预算减少1499万元，主要原因是预算项目减少。

4.城乡社区支出2026年预算数为975.65万元，比2025年预算增加704.97万元，主要原因是人员增加、上年结转项目增加。

5.住房保障支出2026年预算数为18.9万元，比2025年预算减少2.14万元，主要原因是人员增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费113.5万元，较2025年预算增加3.9万元，增长3.6 %，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额300.56万元，其中：政府采购货物预算300.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额300.56万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1416.47万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：山丹县污水处理厂设备及城区污水管道维修维护工程

1、项目概况：本项目由山丹县市政公用事业服务中心组织实施，计划于2025年12月至2026年10月期间完成。主要内容包括：对污水处理厂内粗格栅、旋流沉砂池、厌氧池、污泥回流池、消化液回流泵、储泥池、脱泥机房、深度处理车间等关键设备进行维修维护；同时对城区1.1km老旧污水管道进行维修改造。项目建成后将显著提升污水处理厂运行效率，降低能耗和污泥含水率，改善出水水质，有效保护下游生态环境。通过完善城区污水管网系统，提高污水收集率，减少环境污染风险，为山丹县水环境质量改善和生态文明建设提供有力支撑。

2、立项依据：山建〔2025〕251号

3、实施主体：山丹县市政公用事业服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：对山丹县污水处理厂内粗格栅、旋流沉砂池、厌氧池、污泥回流池、硝化液回流泵、储泥池、脱泥机房、深度处理间等老旧设备进行维修维护；对城区部分老旧污水管道进行维修改造，共计1.1公里。

6、年度预算安排：346万元

7、预期总体目标：通过维修更换污水处理厂内老旧设备，提高污水处理厂运行效率和污水处理率， 降低污泥含水率，降低能耗，同时可改善污水处理厂下游生态环境。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付446万元，较2025年预算减少2499万元，下降84.86%，下降的主要原因是预算项目减少。

1.一般性转移支付446万元，具体项目有：

(1)项目1：山丹县污水处理厂污泥处置拉运费100万元；

(2)项目2：山丹县污水处理厂设备及城区污水管道维修维护工程346万元；

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年8月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目23个，占本单位项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目23个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共24个，其中，单位整体支出1个，项目支出23个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

附件：1.山丹县市政公用事业服务中心2026年单位预算公开表

2.山丹县市政公用事业服务中心2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

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