山丹县住房和城乡建设局(汇总)2026年部门预算公开情况说明

山丹县住房和城乡建设局(本级)

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，拟订全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、房屋建筑、市政公用事业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策及规范性文件并监督实施。

（二）承担建立工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；组织制定和发布全县工程建设定额指导价并监督实施；负责拟订工程造价管理制度，监督指导各类工程建设标准及定额的实施。

（三）承担规范村镇建设，指导全县村镇建设的责任。负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设和重点镇的建设等工作。

（四）承担房屋建筑和市政基础设施工程综合管理责任。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程项目施工图初步设计审查、概算审查、施工图审查备案、开工许可、竣工决算审查、竣工验收备案等工作。

（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全县工程建设实施阶段的综合管理工作；负责拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；指导全县建筑活动；组织实施全县房屋建筑和市政基础设施工程的勘察设计、施工、监理及与其相关的材料设备采购的招标投标监管；负责有形建筑市场的监督管理工作。

（六）承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。负责拟订全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的政策并监督实施；负责对全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全实施统一监督管理；组织和参与重大工程事故的调查处理。

（七）承担推进建筑节能的责任。负责监督建设行业建筑节能政策的实施；指导重大技术引进和创新工作；指导房屋墙体材料革新工作；指导新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全县重大建筑节能项目。

（八）监督国家和省有关建设工程抗震设防法律、法规的执行。指导各类房屋建筑及其附属设施和市政基础设施等建设工程的抗震设防工作和旧有建筑物的抗震加固；指导城市地下空间的开发和利用。

（九）负责市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城市供水、燃气热力、市政设施、垃圾与污水处理、园林绿化、城市雕塑、市容环卫等工作；负责和指导城市规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责风景名胜区的审查报批和监督管理。

（十）实施城市规划、建设、管理方面的法律、法规和规章规定的城建监察职责。

（十一）负责县政府投资项目代建管理工作。

（十二）制定全县建设行业科技发展规划和技术经济政策；组织重大科技项目攻关和成果转化、推广；指导重大技术引进和创新工作。

（十三）承办县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县住房和城乡建设局加挂山丹县城市管理局牌子。单位设置内设机构6个,分别是：办公室、建筑市场管理股、工程质量安全监管股、房地产和住房保障股、市政公用事业管理股、村镇建设股。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

预算内下属事业单位2个，分别是：山丹县房屋征收管理办公室核定全额拨款事业编制8名；山丹县城乡建设综合事务中心核定事业编制32名（其中全额拨款事业编制31名，自收自支事业编制1名）。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算4769.35万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算4769.35万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入4387.29万元，占91.99%；

上年结转收入382.06万元，占8.01%；

（二）支出预算

2026年支出预算4769.35万元（单位预算公开表3）。其中：基本支出1321.31万元,占27.7%； 项目支出3065.98万元,占64.29%;上年结转382.06万元,占8.01%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出4387.29万元，包括：社会保障和就业支出77.75万元、卫生健康支出51.83万元、节能环保支出1390万元、城乡社区支出2687.7万元、住房保障支出180.01万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（  
一）基本支出

2026年基本支出1321.31万元，比2025年预算增加611.84万元，增长86.24%，增长的主要原因是环卫中心账务的并入。

其中：人员经费支出1261.13万元，主要包括：基本工资228.01万元、津贴补贴82.27万元、奖金127.13万元、绩效工资98.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.23万元、职工基本医疗保险缴费27.60万元、公务员医疗补助缴费9.20万元、其他社会保障缴费5.82万元、住房公积金60.01万元、其他工资福利支出533.75万元、奖励金0.75万元、医疗费补助12.73万元、生活补助1.55万元。

公用经费支出60.18万元，主要包括：办公费11.78万元、印刷费1.50万元、取暖费4.62万元、差旅费8万元、维修（护）费0.5万元、租赁费10万元、公务接待费2.85万元、工会经费12.34万元、其他交通费用8.58万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算3065.98万元，比2025年预算增加550.41万元，增长21.88%，增长的主要原因是山丹县基础设施项目建设资金的增加。

经济社会发展项目12个，主要是项目1山丹县乡镇垃圾转运站运营维护费、项目2山丹县各乡镇污水处理站运营维护费、项目3山丹县污水处理厂运营费、项目4山丹县生活垃圾转运及焚烧项目、项目5山丹县人民武装部业务中心建设项目、项目6山丹县文化旅游创意中心项目建设项目、项目7山丹县消防救援大队队站建设项目、项目8城市餐厨垃圾收集处置费用、项目9环卫一体化项目、项目10山丹县消防救援大队消防设备融资租赁项目、项目11乡村教育医务人员乡镇干部安居工程购房补助、项目12建设工程消防审验工作经费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出77.75万元，比2025年预算增加2.75万元，增加的主要原因是环卫中心账务及人员并入。

2.卫生健康支出51.83万元，比2025年预算增加5.21万元，增加的主要原因是环卫中心账务及人员并入。

3.节能环保支出1390万元，比2025年预算减少50万元，减少的主要原因是预算项目资金的减少。

4.城乡社区支出2687.70万元，比2025年预算增加1315.81万元，增加的主要原因是环卫中心账务及人员并入。

5.住房保障支出180.01万元，比2025年预算增加3.81万元，增加的主要原因是环卫中心账务及人员并入。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.85万元，较2025年预算减少0.15万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元。

2.公务接待费2.85万元，较2025年预算减少0.15万元，下降5%，下降的主要原因是单位节约型机关的建立。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费26.41万元，较2025年预算减少3.92万元，下降12.92%，下降的主要原因是单位节约型机关的建立。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额147.03万元，其中：政府采购货物预算5.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算141.50万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额147.03万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为606.39万元。其中：办公用房140平方米，价值23.27万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约5.53万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收880万元。其中：中央（省级）批准设立2个项目:主要是城市基础设施配套费、城市生活污水处理费，分别计划征收600万元、280万元。

（三）重点项目情况

项目名称：山丹县污水处理厂运营费

1、项目概况：对山丹县城全域污水进行收集处理

2、立项依据：根据国家环保项目要求，对县域污水进行收集集中处理

3、实施主体：山丹县住房和城乡建设局

4、实施周期：长期

5、实施计划：每月10号以前支付上期污水处理费用

6、年度预算安排：600万元

7、预期总体目标：污水处理达到环保排放要求。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程,认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标13个，按规定随年度预算一并公开项目13个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目30个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目30个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别项目绩效指标细化程度不足，季度节点量化支撑材料不够完善。开展1-9月绩效运行监控项目44个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目44个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分乡镇点位实施推进不均衡，绩效目标落地存在差异。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已第一时间将绩效“双监控”问题清单在局系统内部通报，明确责任股室、整改时限及整改要求。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共48个，其中，部门（单位）整体支出2个，项目支出43个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2025年度绩效自评报告、自评表及相关佐证材料已全部随部门决算按期报送至县财政局监督和绩效评价股审核；自评结果经财政审核通过后，已按照政府信息公开及部门决算公开要求，在县政府门户网站、本部门官方平台同步公开，主动接受社会监督，公开内容完整、规范、及时。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目2个，压减率14.29%。同时对政策和项目资金管理作出调整的3个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目12个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标38个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                   山丹县住房和城乡建设局

                        2026年2月8日

附件：1.山丹县住房和城乡建设局2026年单位预算公开表

2.山丹县住房和城乡建设局2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表