山丹县中医医院2026年部门预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.为人民群众提供医疗、预防、保健、教学、科研、急救、康复、计划生育等医疗卫生服务。   

2.贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。    

3.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家医药法律法规，执行医药政策，拟定实施医药和中西医结合发展战略、规划。    

4.确保全县人民中医理疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医医疗环境，加强医院标准化建设。    

5.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。    

6.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的紧急救援及院内急救任务。    

7.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。    

8.做好医院人才的培养及重点专科建设，为人民群众提供简便、快捷、价廉的医疗服务。    

9.承担医学院校的临床实习、医学人才的培养及下级医疗机构技术骨干的临床进修学习。    

10.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。    

11.参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展公众健康教育。  

12.对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。

13.承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

县编办核定单位编制共计128人，其中：差额拨款事业编制92人，自收自支36人。2025年实有人数91人，其中：差额拨款事业编制81人，自收自支10人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算253万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算253万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入253万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算253万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出250万元，占98.81%；项目支出3万元，占1.19%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出253万元，包括：一般公共服务支出253万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出250万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年基本支出财政只安排床位补贴资金。

其中：人员经费支出0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出250万元，主要包括：专用材料费250万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算3万元，比2025年预算减少44.16万元，减少93.64%，减少的主要原因是本年项目支出财政仅拨付名老中医传承工作室经费3万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是名老中医传承工作室经费3万元。

（三）支出功能分类说明

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院2026年预算数为250万元，与2025年持平。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族医）药专项3万元，与2025年持平。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

     5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12350万元。其中：办公用房336.5平方米，价值110.92万元。预算部门共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值3822.34万元。2026年拟采购固定资产约100万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年，我单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门/单位涉及非税收入，2026年计划征收2.83万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是复印费，计划征收2.83万元。

（三）重点项目情况

项目名称：名老中医传承工作室经费。

1、项目概况：中医药专项补助资金主要用于建设全国基层名老中医药专家传承工作室，全面深入整理、继承、推广基层名老中医药专家经验技术，培养一批基层名老中医药专家学术经验传承团队和继承人，弘扬中医文化，传播中医药技术。

2、立项依据：甘肃省财政厅《关于提前下达2026年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）和中医药专项省级补助资金预算的通知》（甘财社﹝2025﹞144号）文件

3、实施主体：山丹县中医医院

4、实施周期：1年

5、实施计划：项目预算资金专款专用，无挤占挪用，充分发挥资金效益，保障该项目正常有序开展，在规定时间完成项目并发挥效益。

6、年度预算安排：2026年中医药专项补助资金3万元于2026年2月下达至我院，主要用于建设全国基层名老中医药专家传承工作室，弘扬中医文化，传播中医药技术。

7、预期总体目标：建设县级名老中医专家传承工作室1个，全面深入整理、继承、推广基层名老中医药专家经验技术，培养一批基层名老中医药专家学术经验传承团队和继承人，弘扬中医文化，传播中医药技术。

（四）部门管理转移支付情况

2026年无部门管理转移支付，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标18个，按规定随年度预算一并公开项目18个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年8月，组织开展1- 6月绩效运行监控项目10个，占本单位项目的55.56%。截至 6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为48.75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效管理经验不足，存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。开展1-9月绩效运行监控项目13个，占本部门（单位）项目的72.22%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为98.21%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效指标编制不够准确，从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共18个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出17个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

10、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

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附件：1.山丹县中医医院2026年部门预算公开表

2.山丹县中医医院2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标