2025年度山丹县中医医院部门决算

2025年度

山丹县中医医院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.为人民群众提供医疗、预防、保健、教学、科研、急救、康复、计划生育等医疗卫生服务。   

2.贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。    

3.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家医药法律法规，执行医药政策，拟定实施医药和中西医结合发展战略、规划。    

4.确保全县人民中医理疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医医疗环境，加强医院标准化建设。    

5.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。    

6.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的紧急救援及院内急救任务。    

7.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。    

8.做好医院人才的培养及重点专科建设，为人民群众提供简便、快捷、价廉的医疗服务。    

9.承担医学院校的临床实习、医学人才的培养及下级医疗机构技术骨干的临床进修学习。    

10.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。    

11.参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展公众健康教育。  

12.对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。  

13.承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

县编办核定单位编制共计128人，其中：差额拨款事业编制92人，自收自支36人。2025年实有人数91人，其中：差额拨款事业编制81人，自收自支10人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为8006.43万元。与上年度相比,收、支总计各减少179.22万元，下降2.19%，主要原因是本年事业收入较上年减少961.01万元，下降12.51%。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7871.03万元,其中：财政拨款收入769.59万元,占9.78%；事业收入6772.74万元,占86.05%；其他收入328.71万元,占4.18%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7933.05万元,其中：基本支出7543.95万元,占95.10%；项目支出389.11万元,占4.90%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为769.59万元。与上年相比,各减少125.59万元，下降14.03%。主要原因是2024年“两专科一中心”建设项目资金200万元，2025年无该类型大额项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出769.59万元,较上年决算数减少125.59万元，下降14.03%。主要原因是2024年“两专科一中心”建设项目资金200万元，2025年无该类型大额项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出769.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.71万元,占1.00%；科学技术支出10.00万元，占1.30%；社会保障和就业支出6.00万元,占0.78%；卫生健康支出745.88万元,占96.92%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.16万元,支出决算为769.59万元,完成年初预算的258.98%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.71万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增卫生专业技术人才引培计划财政补助资4.71万元、项目前期经费3万元。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是拨付均衡性转移支付强科技奖补资金10万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增7岁以上残疾康复资金6万元。

4．卫生健康支出年初预算数为297.16万元,支出决算为745.88万元,完成年初预算的251.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增医养康复楼建设项目资金300万元，应急救护能力建设项目资金60万元，2025年干部体检保健费62.46万元，2025年退休职工基本医疗保险费11.26万元，医疗卫生应急保障经费15万元，。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出380.48万元。其中：

人员经费26.26万元,较上年决算数增加3.12万元，增长13.49%,主要原因是2025年较上年新增退休职工4人，且退休职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费基数较上年提高。人员经费用途主要包括退休职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

公用经费354.22万元,较上年决算数增加48.26万元，增长15.77%,主要原因是本年拨付床位补贴250万元，县级公立医院取消药品加成补助资金16.04万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金13.12万元，干部体检费60.06万元，医疗卫生应急保障费用15万元。公用经费用途主要包括专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用，较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.99万元,其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.99万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备9台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目17个,涉及资金519.59万元,占一般公共预算项目支出总额的67.52%。组织对“医养康复楼建设项目”“7岁以上残疾人康复项目”等17个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出519.59万元，2025年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映医养康复楼建设项目、7岁以上残疾人康复项目等17个项目绩效自评结果。

1.“医养康复楼建设项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.86分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建成医养康复楼1幢，设置床位196张，项目建设周期两年，项目资金到位及时；二是本项目建成后将提供从健康管理、疾病救治到康复护理的连续性服务，满足老年人不同阶段的健康需求，通过社会化服务惠及更广泛老年群体，达到“老有所医、老有所养、老有所乐”的民生目标。发现的主要问题及原因：一是项目精细化管理仍有不足，过程管控不够到位；二是绩效目标动态跟踪不够及时，效益发挥仍有提升空间。下一步改进措施：一是加快医护、养老专业人员岗前培训，确保康复楼建成即投用、投用即见效，全面释放服务能力；二是深入开展老年群体需求摸排，针对失能、高龄等特殊群体优化服务方案，增设个性化康复护理，扩大社会化服务覆盖面，切实提升老年群体获得感、幸福感。医养康复楼建设项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对医养康复楼建设项目自评总得分96.86分，评价等级为优。

2.“7岁以上残疾人康复资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2025年该项目精准康复服务434人次，减轻残疾人家庭经济压力，服务残疾人能力得到提升；二是该项目的实施有效营造了扶残助残氛围。发现的主要问题及原因：专业人才与服务能力有待进一步提升，残疾儿童康复需要专业的医师、康复治疗师团队，缺乏足够的专业人才且专业能力不足，影响康复服务的质量和效果。下一步改进措施：政府需加强资金保障与政策协同，通过残疾康复项目救助资金强化扶残助残的氛围，不断提高服务残疾人能力水平。残疾儿童康复救助项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对残疾儿童康复救助项目自评总得分93.33分，评价等级为优。

3.“2025年退休职工基本医疗保险县级财政补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2025年核定退休职工人数50人，财政补助到位资金150000元，医保缴纳及时率100%，预算执行率100%，资金支付进度100%；二是该项目的实施有效减轻退休职工医药费支出负担，全面落实并稳步提高退休职工医保待遇。发现的主要问题及原因：由于本年退休职工人数增加，导致财政拨付资金不足，医院垫付资金为退休职工按时足额缴纳基本医疗保险费、公务员医疗补助费，加重医院经济负担。下一步改进措施：进一步加大对退休职工基本医疗保险资金的投入。充分认识退休职工基本医疗保险资金的重要性和特殊性，使资金的安排使用发挥最大的效益。2025年退休职工基本医疗保险县级财政补助资金项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对2025年退休职工基本医疗保险县级财政补助资金项目自评总得分93分，评价等级为优。

4.“2025年退休职工基本医疗保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.4分。项目全年预算数为11.26万元,执行数为11.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2025年核定退休职工人数50人，财政补助到位资金112620.29元，医保缴纳及时率100%，预算执行率100%，资金支付进度100%；二是该项目的实施有效减轻退休职工医药费支出负担，全面落实并稳步提高退休职工医保待遇。发现的主要问题及原因：由于本年退休职工人数增加，导致财政拨付资金不足，医院垫付资金为退休职工按时足额缴纳基本医疗保险费、公务员医疗补助费，加重医院经济负担。下一步改进措施：进一步加大对退休职工基本医疗保险资金的投入。充分认识退休职工基本医疗保险资金的重要性和特殊性，使资金的安排使用发挥最大的效益。2025年退休职工基本医疗保险项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对2025年退休职工基本医疗保险项目自评总得分93.4分，评价等级为优。

5.“2025年干部体检费（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为30.03万元,执行数为30.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2025年该项目实施周期为一年，项目实施后已承检全县干部职工462人次的体检，体检合格率100%，为全县干部职工的健康保驾护航，切实让全县干部职工充分理解进行自我防范的重要性和必要性，增强了全县干部职工的自我防范意识；二是该项目的实施减轻全县干部职工经济负担，增强了干部职工的自我防范意识。发现的主要问题及原因：部分受检干部职工对体检重视不够。下一步改进措施：建立数字化平台，实现全流程透明化管理、成本精准核算和健康数据持续跟踪。2025年干部体检费（第二批）项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对2025年干部体检费（第二批）项目自评总得分93.34分，评价等级为优。

6.“2025年干部体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为2.28万元,执行数为2.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后已承检全县干部职工19人次的体检，出具体检报告19分，体检合格率100%，项目执行情况100%，体检项目资金到位及时，为全县干部职工的健康保驾护航，切实让全县干部职工充分理解进行自我防范的重要性和必要性，增强了全县干部职工的自我防范意识。发现的主要问题及原因：缺乏数字化的健康管理平台，体检数据无法进行连续性的健康趋势分析，难以对受检干部职工健康状况进行评估并提出预防建议。下一步改进措施：进一步加大对干部职工体检项目的资金投入，建立健全体检系统，为全县干部职工的健康保驾护航。“2025年干部体检费”项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对2025年干部体检费项目自评总得分92分，评价等级为优。

7.“2025年全县干部体检费（第四批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为0.12万元,执行数为0.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后已承检全县干部职工1人次的体检，出具体检报告1分，体检合格率100%，项目执行情况100%，体检项目资金到位及时，为全县干部职工的健康保驾护航，切实让干部职工充分理解进行自我防范的重要性和必要性，增强了干部职工的自我防范意识。发现的主要问题及原因：一是项目资金较少，未能完全解决项目资金缺口问题。二是资金来源单一，保障机制不健全，医院垫付压力大。下一步改进措施：进一步加大对干部职工体检项目的资金投入，建立健全体检系统，为全县干部职工的健康保驾护航。“2025年干部体检费（第四批）”项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对2025年干部体检费（第四批）项目自评总得分93.33分，评价等级为优。

8.“2025年项目前期经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.86分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障项目前期工作顺利开展，完成项目前期基础性工作，确保项目按程序启动推进；二是经费使用规范高效，严格按制度列支前期费用，专款专用、支出合理，为后续项目落地实施提供有力经费支撑。发现的主要问题及原因：一是前期工作统筹深度不足，原因是前期工作时间紧、力量有限，精细化谋划不够；二是经费绩效管理精细化不够，对前期经费使用效益、成果转化跟踪不够具体，绩效节点管控不够细化，原因是重工作完成、轻过程绩效管理，跟踪问效机制不够完善。下一步改进措施：一是强化前期工作统筹谋划，提前开展调研论证，提升项目可行性、科学性，提高前期工作质量和深度；二是提升经费绩效管理水平，健全经费使用跟踪机制，强化过程管控与效益评估，确保前期经费发挥最大效益。2025年项目前期经费项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对2025年项目前期经费项目自评总得分90.86分，评价等级为优。

9.“2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.33分。项目全年预算数为13.12万元,执行数为13.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目开展后公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低；二是该项目的实施有效缓解老百姓看病难看病贵的问题，公立医院每门诊人次平均收费水平增长比例较上年降低，综合服务能力提升、管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低。发现的主要问题及原因：项目拨付资金有限，医院运行负担重。下一步改进措施：今后通过项目资金深化公立医院综合改革工作，不断提高医疗服务水平。“2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目自评总得分88.33分，评价等级为优。

10.“2025年均衡性转移支付强科技奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.5分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过柔性引进省级医学专家开展驻点带教，建立“专家团队”，确保技术长效留存，降低了转诊率，建立了专业化的人才梯队；二是该项目的实施整合了医疗资源，提高了医疗服务质量。发现的主要问题及原因：缺乏行业内具有高知名度和影响力的学科带头人，导致科研能力薄弱，无法有效引领科室科研水平的提升。下一步改进措施：整合科室资源，加强科室管理，注重人才培养，带动医院科研技术的发展。“2025年均衡性转移支付强科技奖补资金”项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对2025年均衡性转移支付强科技奖补资金项目自评总得分91.5分，评价等级为优。

11.“全县干部体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为30.03万元,执行数为30.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过该项目的实施，对462名受检干部的身体进行了全面检查，掌握了受检干部健康状况、避免一些不良生活习惯对健康的隐患；二是该项目的实施使得主检医师对健康体检质量做出更近一部的改进，更全面的监督全县干部的健康体检活动。发现的主要问题及原因：一是部分受检干部职工对体检重视不够；二是体检的费用由我院前期垫付执行，医院运行压力较大。下一步改进措施：进一步加大对干部职工体检项目的资金投入，建立健全体检系统，为全县干部职工的健康保驾护航。全县干部体检费项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对全县干部体检费项目自评总得分92分，评价等级为优。

12.“卫生专业技术人才引培计划财政补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.76分。项目全年预算数为4.71万元,执行数为4.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成卫生专业技术人才引进、培训、进修等任务，提升医务人员业务能力和服务水平；二是资金使用规范合规，专款专用，有效支持人才队伍建设，提升医疗卫生服务能力。发现的主要问题及原因：一是人才培训覆盖面仍不够均衡，基层卫生人才培训力度有待加强，原因是培训资源有限、基层人员参训时间难以统筹；二是培训效果跟踪评估不够系统，长效评价机制不够完善，原因是重培训组织、轻效果跟踪，评价体系不够细化。下一步改进措施：一是加大基层卫生人才培训倾斜力度，优化培训安排，扩大培训覆盖面；二是健全培训效果评估机制，加强跟踪问效，提升引培工作质量和实际成效。卫生专业技术人才引培计划财政补助资金项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对卫生专业技术人才引培计划财政补助资金项目自评总得分94.76分，评价等级为优。

13.“县级公立医院取消药品加成省级补助资金” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.53 分。项目全年预算数为16.04万元，执行数为16.04万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效弥补公立医院因取消药品加成减少的合理收入，保障医院正常运行和基本医疗服务开展；二是资金专款专用、规范使用，助力减轻群众就医用药负担，促进公立医院公益性质回归。发现的主要问题及原因：一是项目补助资金较少，医院运行压力大；二是资金使用效益分析不够细化，成本管控和精细化核算水平有待提升，原因是重资金到位使用、轻效益跟踪评估；下一步改进措施：一是强化资金精细化管理，健全成本核算与效益评价，提高资金使用效率；二是完善运行监测机制，加强医疗服务与补助政策衔接，持续提升公立医院服务保障能力。县级公立医院取消药品加成省级补助资金项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对县级公立医院取消药品加成省级补助资金项目自评总得分92.53分，评价等级为优。

14.“医疗卫生应急保障费用” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是健全完善医疗卫生应急体系建设和医疗服务能力建设，积极开展各类医疗卫生应急保障活动，为全县人民群众的身体健康和生命安全提供有力保障；二是资金使用规范有序，有效提升公共卫生应急保障水平，维护群众健康安全。发现的主要问题及原因：应急演练针对性和实战化水平有待提升，原因是演练场景设置不够全面，复盘总结不够深入。下一步改进措施：优化应急演练方案，增加实战化场景，强化复盘整改，持续提升应急处置能力。医疗卫生应急保障费用项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对医疗卫生应急保障费用项目自评总得分93.33分，评价等级为优。

15.“应急救护能力建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施后我院应急处突能力有所提高，建成应急救护能力中心1幢，建成发热门诊、肝炎、肠道门诊1个，项目建设周期两年，项目资金到位及时；二是完善了山丹县医疗基础设施建设，增强医院救治能力，提高医院整体应急能力的同时，兼顾了突发公共卫生事件处理的需要。发现的主要问题及原因：一是项目资金较少，未能完全解决项目资金缺口问题。二是资金来源单一，应急救治费用保障机制不健全，医院垫付压力大。下一步改进措施：进一步加大对应急救治能力提升项目资金投入，充分认识该项目实施的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，使资金的安排使用发挥最大的效益，实现项目目标。应急救护能力建设项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对应急救治能力建设项目资金项目自评总得分90分，评价等级为优。

16.“应急救护能力建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，能更好应对突发公共卫生事件，提高应急救治能力，降低重症率和死亡率；发现的主要问题及原因：资金来源单一，应急救治费用保障机制不健全，医院垫付压力大。下一步改进措施：一是财政投入需建设与运营并重，探索建立包括运营补贴在内的长效投入机制，确保项目“建成即能用，且用得好”。应急救护能力建设项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对应急救治能力建设项目资金项目自评总得分90分，评价等级为优。

17.“中医药专项补助项目” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为3万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设完成全国基层名老中医药专家传承工作室，全面深入整理、继承、推广基层名老中医药专家经验技术，培养了一批基层名老中医药专家学术经验传承团队和继承人，弘扬中医文化，传播中医药技术；二是该项目的实施有效促进了医院收入增长，全县中医适宜技术治疗得到提升和推广。发现的主要问题及原因：一是人才培养、学术传承周期长、见效慢，导致医院短期效益不明显；二是许多中医药特色疗法收费价格偏低，无法体现其技术劳动价值，导致医院即使投入资金发展了这些项目，也难以通过正常医疗服务收入维持医院正常运转。下一步改进措施：一是转变观念，真正理解和尊重中医药自身的发展规律和特点。二是推动医保支付方式改革，提高中医药服务价格，建立符合中医药特点的绩效评价体系。中医药专项补助项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对中医药专项补助项目自评总得分93分，评价等级为优。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2025年度本部门组织实施的17个一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除“行政运行、一般行政管理事务、机关服务”项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除“综合医院、中医（民族）医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、处理医疗欠费、康复医院、优抚医院”项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于发展与改革事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

2025年绩效项目评价表.xlsx