2023年度山丹县公安局交通警察大队

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责全县道路的巡逻执勤，维护城区和公路沿线的治安交通秩序，保障道路畅通和交通安全，预防和打击违法犯罪活动。

2.维护辖区道路交通秩序

3.接受110指令，受理公民报警求助，依法查处道路交通违法行为和勘查处理交通事故；

4.管理辖区车辆、驾驶员；

5.开展道路交通安全宣传教育活动；

6.参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；

7.负责大型警卫任务的安全保卫工作；

8.完成县委、县政府、县公安局交办的其他工作。

二、机构设置

单位共设置内设部门9个，包括：综合办公室、宣传办公室、法制办公室、事故中队、清泉中队、路查中队、办案中队、车管所、指挥中心。现有行政编制人员12名，事业编制13人。自收自支事业编制13人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1091.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加83.85万元,增长7.68%,主要原因是人员经费、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1091.83万元,其中：财政拨款收入1091.77万元,占99.99%；其他收入0.07万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1091.83万元,其中：基本支出691.22万元,占63.3%；项目支出400.62万元,占36.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1091.77万元。与上年相比,各增加83.85万元,增长7.68%。主要原因：一是按国家相关政策提高人员工资标准，人员经费增加;二是五个项目资金共计400.62万元，分别是：乡镇“两站一室”工作经费19.75万元、平安山丹天眼工程（二期）等交通设施建设项目135.03万元、2023年县级项目100万元、“7.17”交通事故救助金130.87万元、“平安山丹”天眼工程（二期）城区交通施划和“放管服”系统及区间测速项目14.97万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1091.77万元,较上年决算数增加83.79万元,增长7.67%。主要原因是：一、按国家相关政策提高人员工资标准，人员经费增加，二是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1091.77万元，主要用于公共安全支出962.45万元，占88.16%；社会保障和就业支出66.12万元，占6.06%；卫生健康支出25.56万元，占2.34%；住房保障支出37.65万元，占3.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为794.53万元，支出决算为1091.77万元，完成年初预算的137.41%，其中：

1.公共安全支出年初预算数为670.86万元，支出决算为962.45万元，完成年初预算的143.47%，决算数大于预算书的主要原因是一是按国家相关政策提高人员工资标准，人员经费增加;二是五个项目资金共计400.62万元，分别是：乡镇“两站一室”工作经费19.75万元、平安山丹天眼工程（二期）等交通设施建设项目135.03万元、2023年县级项目100万元、“7.17”交通事故救助金130.87万元、“平安山丹”天眼工程（二期）城区交通施划和“放管服”系统及区间测速项目14.97万元。

2.社会保障和就业支出年初预算数为63.06万元，支出决算为66.12万元，完成年初预算的104.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，社保缴费基数提高。

3.卫生健康支出年初预算数为27.68万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的108.29%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数提高。

4.住房保障支出年初预算数为32.94万元，支出决算为37.65万元，完成年初预算的114.3%，主要原因是公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出691.15万元，其中：

人员经费568.24万元，较上年决算数减少30万，下降5.27%，主要原因是自收自支事业编人员2023年考核奖未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费122.91万元，较上年决算数减少2.83万元，下降2.3%，主要原因是本年度厉行节约，有效支出较上年度有所下降。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安全的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况的说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为17.5万元，支出决算数为17.44万元，决算数小于预算数的主要原因是一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为17.5万元，支出决算为17.44万元，决算数小于预算数的主要原因是一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

其中：公务用车购置费全年预算数0万元，支出决算数为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为全年预算为17.5万元，支出决算为17.44万元，决算数小于预算数的主要原因是一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算数为0万元。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出122.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。机关运行经费较上年决算数减少2.83万元，下降2.3%，主要原因是厉行节约，减少开支。

本年度培训费支出1.67万元，较上年决算数0元，增长100%，主要原因是培训人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计60.82万元，其中政府采购货物支出58.39万元、政府采购服务支出2.43万元。授予中小企业合同金额60.82万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额60.82万元，占政府采购支出总额100%。

十二、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中执勤执法用车2辆。单价100万元（含）以上设备6套。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一般项目3个，共涉及资金329万，占一般公共预算项目支出总额82.12%。组织对“乡镇“两站一室”工作经费”、““平安山丹”天眼工程（二期）县城东门五岔路口和艾黎大道交通管控设置设施项目建设及维修服务项目、清泉学校南校门到艾黎大道什字路口红绿灯及电警项目建设及维护服务项目”、“交通设施建设经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出329万。从评价情况来看，“乡镇“两站一室”工作经费”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84分，全年预算数为79万元，全年执行数79万元，完成预算的100%；““平安山丹”天眼工程（二期）县城东门五岔路口和艾黎大道交通管控设置设施项目建设及维修服务项目、清泉学校南校门到艾黎大道什字路口红绿灯及电警项目建设及维护服务项目”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分，全年预算数为150万元，全年执行数150万元，完成预算的100%；“交通设施建设经费”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为79分，全年预算数为100万元，全年执行数100万元，完成预算的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“乡镇‘两站一室’工作经费”“平安山丹”天眼工程（二期）县城东门五岔路口和艾黎大道交通管控设置设施项目建设及维修服务项目、清泉学校南校门到艾黎大道什字路口红绿灯及电警项目建设及维护服务项目”“交通设施建设经费”3个项目绩效自评结果。

1.“乡镇‘两站一室’工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84分，全年预算数为79万元，全年执行数79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标;三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是农村交通事故下降率未达标；二是农村交通违法行为下降率未达标；三是群众对农村交通安全工作的满意度未达标。下一步的改进措施：一是提高农村道路巡逻，减少事故发生；二是加大农村道路违法行为巡查，降低交通违法发生；三是改善执法形象，提高群众满意度。“乡镇“两站一室”工作经费”项目绩效自评情况：支出情况比较理想，项目资金足额落实到位，无超范围、违规、挪用项目资金现象，项目产出质量、产出时效、产出成本、项目效果等方面工作成效显著。（后附自评表及自评报告）

2.“平安山丹”天眼工程（二期）县城东门五岔路口和艾黎大道交通管控设置设施项目建设及维修服务项目、清泉学校南校门到艾黎大道什字路口红绿灯及电警项目建设及维护服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分，全年预算数为150万元，全年执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标;三是满意度指标。发现的主要问题及原因：群众满意度未达标。下一步改进措施：改善执法形象，提高群众满意度。“平安山丹”天眼工程（二期）县城东门五岔路口和艾黎大道交通管控设置设施项目建设及维修服务项目、清泉学校南校门到艾黎大道什字路口红绿灯及电警项目建设及维护服务项目”项目绩效自评情况：支出情况比较理想，项目资金足额落实到位，无超范围、违规、挪用项目资金现象，项目产出质量、产出时效、产出成本、项目效果等方面工作成效显著。（后附自评表及自评报告）

3.“交通设施建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分，全年预算数为100万元，全年执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标;三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是对工程的监管要求未达标；二是确车辆行人有序快速通行，减少车辆行人交通违法行为发生未达标；三群众满意度未达标。下一步改进措施：一是加大对工程的监管要求；二是加大对道路的巡查，减少交通违法行为的发生；三是改善执法形象，提高群众满意度。“交通设施建设经费”项目绩效自评情况：支出情况比较理想，项目资金足额落实到位，无超范围、违规、挪用项目资金现象，项目产出质量、产出时效、产出成本、项目效果等方面工作成效显著。（后附自评表及自评报告）

三、部门绩效评价结果

（后附部门整体支出绩效自评报告）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.山丹县公安局交通警察大队决算表格.pdf

3.项目支出绩效自评表-两站一室.pdf

4.项目支出绩效自评报告-两站一室.pdf

5.项目支出绩效自评表 - 平安山丹.pdf

6.项目支出绩效自评报告-平安山丹.pdf

7.项目支出绩效自评表 - 交通设施.pdf

8.项目支出绩效自评报告-交通设施.pdf

9.部门整体支出绩效自评报告.pdf