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山丹县工业信息化和商务局2025年公开报告

索引号： 6207250004/2026-00019

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发布机构：工业信息化和商务局

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生成日期： 2026-08-07 16:40:32

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索引号	6207250004/2026-00019	发文字号
关键词		发布机构	工业信息化和商务局
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生成日期	2026-08-07 16:40:32	是否有效	是

2025年度

山丹县工业信息化和商务局部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

山丹县工业信息化和商务局是县政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于工业、信息化和商务工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党对工业、信息化和商务工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）研究制定全县工业、信息化、商贸流通、外经贸领域的发展规划、年度计划及政策措施，并组织实施。

（二）协调组织实施相关产业技术标准，指导相关行业加强安全生产管理，加快推进现代市场体系建设，推动商务服务体系发展。推进内外贸融合发展，促进贸易增长方式转变，优化工业和商贸流通产业布局和结构。

（三）监测分析全县工业、信息化、商贸流通领域运行态势，进行预测预警和信息引导、发布。负责牵头统筹协调解决相关重大问题并提出政策建议。组织协调本县煤、电、油、气、运等生产要素保障工作。负责民爆物品流通安全的监督管理；配合相关部门做好工业、信息化、商贸流通领域的安全生产监督管理工作。

（四）执行有关固定资产投资政策，组织实施工业、信息化领域企业技术改造等，按规定程序上报企业技术改造、技术创新投资项目。指导工业、信息化、商贸流通领域的技术进步、技术创新，推动工业、信息化领域的生产性服务业发展。

（五）推进并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用、清洁生产的规划及政策措施。组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责新型墙体材料改革工作；参与协调工业环境保护。

（六）负责中小企业发展指导和服务，协调解决有关重大问题。

（七）负责推进信息化与工业化融合和信息技术的推广应用；协助推进重大信息化工程。

（八）协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。参与处理网络与信息安全重大事件。负责国防信息动员工作，保障重要通信。

（九）负责盐业行业管理，拟定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度等职责。

（十）指导和协调工业、商务、信息化领域的对外交流与合作；贯彻执行国家对外贸易政策法规，为全县进出口企业提供信息和服务，做好外经外贸工作。

（十一）负责拟定全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，编制大宗产品批发市场专项规划和城市商业网点专项规划，制定商务发展总体规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十二）负责对餐饮服务、成品油、汽车销售、二手车交易、典当等行业进行监督管理。做好再生资源回收、报废机动车回收拆解管理工作。

（十三）负责指导、协调和联系全县工业、信息化和商务领域行业协会等社会组织工作。

（十四）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我局共设置内设机构10个，分别是：办公室、规划发展股、经济运行股、循环节能股、中小企业股、信息产业股、内贸发展和贸易促进股、外经外贸股、行业监管股、市场建设股。现有行政编制13人，工勤编制2人，

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

我局所属正科级建制事业单位共3个，股级建制事业单位2个。分别是：1.山丹县工合服务中心，共有事业编制7名，实有6名；2.山丹县创业创新服务中心，共有事业编制10名，实有，8名；3.山丹县霍尔果斯口岸服务中心，共有事业编制5名，实有5名；4.山丹县工业发展服务中心，共有事业编制5名，实有5名，5.山丹县电子商务服务中心，共有事业编制8名，实有7名，直属事业单位财务并入工信局机关。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：山丹县工业信息化和商务局	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3，071.57	一、一般公共服务支出	31	33.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1，157.70	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	172.88
	9		九、卫生健康支出	39	56.09
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	48.40
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2，957.39
	15		十五、商业服务业等支出	45	924.27
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	57.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4，229.26	本年支出合计	57	4，249.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	46.92	年末结转和结余	59	26.92
总计	30	4，276.18	总计	60	4，276.18
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开04表
部门：山丹县工业信息化和商务局	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3，071.57	一、一般公共服务支出	33	33.00	33.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1，157.70	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.88	172.88
	9		九、卫生健康支出	41	56.09	56.09
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	48.40	48.40
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2，957.39	1，799.69	1，157.70
	15		十五、商业服务业等支出	47	924.27	924.27
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	57.24	57.24
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4，229.26	本年支出合计	59	4,249.26	3,091.57	1,157.70
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,249.26	总计	64	4,249.26	3,091.57	1,157.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

公开02表
部门：山丹县工业信息化和商务局	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,229.26	4,229.26
201	一般公共服务支出	33.00	33.00
20104	发展与改革事务	33.00	33.00
2010499	其他发展与改革事务支出	33.00	33.00
208	社会保障和就业支出	172.88	172.88
20805	行政事业单位养老支出	69.28	69.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.28	69.28
20808	抚恤	94.36	94.36
2080801	死亡抚恤	94.36	94.36
20899	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24
2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24
210	卫生健康支出	56.09	56.09
21011	行政事业单位医疗	56.09	56.09
2101101	行政单位医疗	47.35	47.35
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74
213	农林水支出	48.40	48.40
21308	普惠金融发展支出	48.40	48.40
2130899	其他普惠金融发展支出	48.40	48.40
215	资源勘探工业信息等支出	2,957.39	2,957.39
21502	制造业	60.93	60.93
2150299	其他制造业支出	60.93	60.93
21505	工业和信息产业	1,505.76	1,505.76
2150501	行政运行	660.08	660.08
2150517	产业发展	560.00	560.00
2150599	其他工业和信息产业支出	285.68	285.68
21508	支持中小企业发展和管理支出	233.00	233.00
2150805	中小企业发展专项	48.00	48.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	185.00	185.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,157.70	1,157.70
2159802	制造业	1,157.70	1,157.70
216	商业服务业等支出	904.27	904.27
21602	商业流通事务	904.27	904.27
2160202	一般行政管理事务	261.00	261.00
2160299	其他商业流通事务支出	643.27	643.27
221	住房保障支出	57.24	57.24
22102	住房改革支出	57.24	57.24
2210201	住房公积金	57.24	57.24
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开03表
部门：山丹县工业信息化和商务局	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,249.26	888.14	3,361.12
201	一般公共服务支出	33.00		33.00
20104	发展与改革事务	33.00		33.00
2010499	其他发展与改革事务支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	172.88	140.26	32.62
20805	行政事业单位养老支出	69.28	69.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.28	69.28
20808	抚恤	94.36	61.74	32.62
2080801	死亡抚恤	94.36	61.74	32.62
20899	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24
2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24
210	卫生健康支出	56.09	56.09
21011	行政事业单位医疗	56.09	56.09
2101101	行政单位医疗	47.35	47.35
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74
213	农林水支出	48.40		48.40
21308	普惠金融发展支出	48.40		48.40
2130899	其他普惠金融发展支出	48.40		48.40
215	资源勘探工业信息等支出	2,957.39	634.56	2,322.83
21502	制造业	60.93		60.93
2150299	其他制造业支出	60.93		60.93
21505	工业和信息产业	1,505.76	634.56	871.21
2150501	行政运行	660.08	634.56	25.53
2150517	产业发展	560.00		560.00
2150599	其他工业和信息产业支出	285.68		285.68
21508	支持中小企业发展和管理支出	233.00		233.00
2150805	中小企业发展专项	48.00		48.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	185.00		185.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,157.70		1,157.70
2159802	制造业	1,157.70		1,157.70
216	商业服务业等支出	924.27		924.27
21602	商业流通事务	924.27		924.27
2160202	一般行政管理事务	261.00		261.00
2160299	其他商业流通事务支出	663.27		663.27
221	住房保障支出	57.24	57.24
22102	住房改革支出	57.24	57.24
2210201	住房公积金	57.24	57.24
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：山丹县工业信息化和商务局	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,091.57	888.14	2,203.43
201	一般公共服务支出	33.00		33.00
20104	发展与改革事务	33.00		33.00
2010499	其他发展与改革事务支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	172.88	140.26	32.62
20805	行政事业单位养老支出	69.28	69.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.28	69.28
20808	抚恤	94.36	61.74	32.62
2080801	死亡抚恤	94.36	61.74	32.62
20899	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24
2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24
210	卫生健康支出	56.09	56.09
21011	行政事业单位医疗	56.09	56.09
2101101	行政单位医疗	47.35	47.35
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74
213	农林水支出	48.40		48.40
21308	普惠金融发展支出	48.40		48.40
2130899	其他普惠金融发展支出	48.40		48.40
215	资源勘探工业信息等支出	1,799.69	634.56	1,165.13
21502	制造业	60.93		60.93
2150299	其他制造业支出	60.93		60.93
21505	工业和信息产业	1,505.76	634.56	871.21
2150501	行政运行	660.08	634.56	25.53
2150517	产业发展	560.00		560.00
2150599	其他工业和信息产业支出	285.68		285.68
21508	支持中小企业发展和管理支出	233.00		233.00
2150805	中小企业发展专项	48.00		48.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	185.00		185.00
216	商业服务业等支出	924.27		924.27
21602	商业流通事务	924.27		924.27
2160202	一般行政管理事务	261.00		261.00
2160299	其他商业流通事务支出	663.27		663.27
221	住房保障支出	57.24	57.24
22102	住房改革支出	57.24	57.24
2210201	住房公积金	57.24	57.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：山丹县工业信息化和商务局	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	722.69	302	商品和服务支出	75.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.66	30201	办公费	17.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.87	30202	印刷费	6.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.81	30204	手续费	0.10	310	资本性支出	7.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	82.74	30206	电费	1.40	31002	办公设备购置	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.28	30207	邮电费	1.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	30209	物业管理费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.74	30211	差旅费	14.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.24	30213	维修（护）费	10.83	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.84	30215	会议费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.21	30216	培训费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.76	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37.33	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.06	30228	工会经费	5.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.05	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.29	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.18
人员经费合计		805.90	公用经费合计					82.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：山丹县工业信息化和商务局	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,157.70	1,157.70		1,157.70	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	1,157.70	1,157.70		1,157.70	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	1,157.70	1,157.70		1,157.70	0.00
2159802	制造业	0.00	1,157.70	1,157.70		1,157.70	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：山丹县工业信息化和商务局	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无此项支出，故此表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：山丹县工业信息化和商务局	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.76					1.76	1.76					1.76
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4276.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加1185.18万元，增长38.34%，我单位2024年5月因机构改革，单位合并，项目资金增加，故收支增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4229.26万元,其中：财政拨款收入4229.26万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4249.26万元,其中：基本支出888.14万元,占20.90%；项目支出3361.12万元,占79.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4249.26万元。与上年相比,各增加1185.39万元，增长38.69%。主要原因是我单位2024年5月因机构改革，两个单位合并，项目资金增加，故收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3091.57万元,较上年决算数增加1102.91万元，增长55.46%。主要原因是我单位2024年5月因机构改革，两个单位合并，项目资金增加，故收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3091.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出33.00万元,占1.07%；社会保障和就业支出172.88万元,占5.59%；卫生健康支出56.09万元,占1.81%；农林水支出48.40万元,占1.57%；资源勘探工业信息等支出1799.69万元，占58.21%；商业服务业等支出924.27万元,占29.90%；住房保障支出57.24万元,占1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1398.38万元,支出决算为3091.57万元,完成年初预算的221.08%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为33.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的人员变动，工资上调。

2．社会保障和就业支出年初预算数为147.55万元,支出决算为172.88万元,完成年初预算的117.17%,决算数大于预算数的主要原因是我单位人员调动频繁，保险相应变化较大。

3．卫生健康支出年初预算数为56.64万元,支出决算为56.09万元,完成年初预算的99.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员较少，保险减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为48.40万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年项目资金资金。

5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为626.86万元,支出决算为1799.69万元,完成年初预算的287.10%,决算数大于预算数的主要原因是本年项目资金资金。

6．商业服务业等支出年初预算数为510.00万元,支出决算为924.27万元,完成年初预算的181.23%,决算数大于预算数的主要原因是未拉动当地经济发展，全县进行促消费活动较多。

7．住房保障支出年初预算数为57.33万元,支出决算为57.24万元,完成年初预算的99.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出888.14万元。其中：人员经费805.90万元,较上年决算数增加103.36万元，增长14.71%,主要原因是人员工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费82.24万元,较上年决算数增加29.87万元，增长57.02%,主要原因是两个单位合并，人员增加，经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1157.70万元,本年支出1157.70万元,年末结转和结余0.00万元,2025年，我单位根据国家政策要求，拨入2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资1157.7万元，并于年底全部形成支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为1.76万元,支出决算为1.76万元,决算数等于预算数的主要原因是单位预算数全部形成支出。较上年决算数减少0.24万元，下降11.84%,主要原因是单位公务接待支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我局无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是我局无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我局无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我局无公务用车购置及运行维护。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我局无公务用车购置费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,较上年决算数持平,主要原因是我局无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我局无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我局无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为1.76万元,支出决算为1.76万元,决算数等于预算数的主要原因是单位预算数全部形成支出。较上年决算数减少0.24万元，下降11.84%,主要原因是我单位2025年公务接待支出减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待14批次130人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出82.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加29.87万元，增长57.02%,主要原因是我单位2024年5月因机构改革，单位合并，经费增加，故支出增加。

本年度会议费支出0.80万元,较上年决算数增加0.80万元，增长100%,主要原因是单位参加展会，会议费增加。

本年度培训费支出0.50万元,较上年决算数增加0.46万元，增长1150.00%,主要原因是我单位2024年5月因机构改革，单位合并，人员增加，人员培训学习费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计12.16万元,其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.76万元。授予中小企业合同金额12.16万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额12.16万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目32个,涉及资金3088.88万元,占一般公共预算项目支出总额的91%。对2025年度超长期特别国债支出地方消费品以旧换新资金等10个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1157.7万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,评价结果良好。

绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年财政专项促消费资金等49个项目绩效自评结果。

1.“2025年财政专项促消费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为68.93万元,执行数为68.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，一是经济效益指标良好、社会效益指标效果明显、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。二是项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：一是将加强监督和绩效评价；二是及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。2025年财政专项促消费资金项目绩效自评情况：情况良好，根据项目实施情况，可直接带动社会消费零售额、增加社会消费零售额，项目支出自评表分值92分。

2.“2024年度商贸领域以旧换新促销增收企业奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度商贸领域以旧换新促销增收企业奖励资金，为消费者提供了一个升级消费的契机，鼓励消费者从低品质、低档次的产品向高品质、高档次的产品升级，推动消费结构的优化和升级，有助于消费者更好地适应市场变化和满足自身不断变化的需求，消费对经济增长贡献率不断提高的背景下，以旧换新有助于稳定经济增长，促进经济的持续健康发展。

发现的主要问题及原因：目标设置简单。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保目标设置准确，资金专款专用。

2024年度商贸领域以旧换新促销增收企业奖励资金项目绩效自评情况：2024年度商贸领域以旧换新促销增收企业奖励资金的目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的自评结论，自评得分92分，绩效自评良好。

3.“驻村帮扶干部驻村帮扶资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.99分。项目全年预算数为0.65万元,执行数为0.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

4.“离休干部遗属生活困难补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为0.36万元,执行数为0.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

5.“县域行动先进集体补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.16分。项目全年预算数为17.71万元,执行数为17.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

6.“改制企业遗属生活费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为74.29696万元,执行数为74.29696万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标达标、社会效益指标效果明显、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

7.“追加人员经费资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.99分。项目全年预算数为7.3604万元,执行数为7.3604万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

8.“服务业发展专项资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

9.“2024年度电商产业发展快奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

10.“山丹县国家电子商务进农村综合示范县创建项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

11.“甘肃腾达西铁新材料有限公司高品质生态合金节能循环经济项目场地平整工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为199.680523万元,执行数为199.680523万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

12.“山丹县煤矸石资源综合利用项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.67分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

13.“山丹城北工业园区花草滩循环经济产业区煤化工产业园110kV变电站建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.67分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

14.“2025年度省级制造业高质量发展专项项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为440万元,执行数为440万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

15.“山丹县工业信息化和商务局2025年省级制造业高质量发展专项奖励”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

16.“2025年省级中小企业发展专项奖励项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.16分。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

17.“2024年度升限入库奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

18.“2024年度新纳入限额以上批发零售和住宿餐饮企业及支持限额以上商贸企业促销增收若干措施奖励资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

19.“2025年“夏日焕新・车油惠购”促消费专项资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

20.“2025年促消费活动专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.33分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

21.“2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，包括第一至第四批中央、省级及县级配套资金，项目绩效自评平均得分为95分。项目全年预算数为810.196095万元，执行数为810.196095万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

22.“2025年度工信商务领域统计调查人员工作补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.16分。项目全年预算数为32.94万元，执行数为32.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

23.“2025年省级服务业发展专项资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.67分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

24.“财政专项促消费资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

25.“张掖恒太世博商业管理公司运营奖补资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标达90%、社会效益明显提高、对企业起到促进作用，项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

26.“2025年中央服务业发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标达90%、社会效益明显提高、对企业起到促进作用，项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

27.“提前下达2025年省级服务业发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标达90%、社会效益明显提高、对企业起到促进作用，项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

28.“山丹创新创业大厦30万元运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标达90%、社会效益明显提高、对企业起到促进作用，项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

29.“2025年外贸进出口扶持资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.67分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标达90%、社会效益明显提高、对企业起到促进作用，项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

30.“2025年外贸进出口扶持资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.67分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标达90%、社会效益明显提高、对企业起到促进作用，项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

31.“省级2025年数据信息发展专项资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标达90%、社会效益明显提高、对企业起到促进作用，项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

32.“2025年省级制造业高质量发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.16分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标达90%、社会效益明显提高、对企业起到促进作用，项目对可持续的影响指标达90%、社会服务对象满意度明显提升，达到90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，本单位2025年组织实施的32个项目执行率都为100%，所有项目均完成年初设定的各项预期目标，整体支出及项目支出绩效自评表详见附件。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障也就业支出（款）其他社会保障也就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、商贸服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、商贸服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的发展与改革事务支出。

二十七、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支持。

二十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十一、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

附件下载： 2025年部门整体及项目支出绩效自评表（改）.xls

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