山丹县交通运输局2023年

部门决算说明

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

山丹县交通运输局的主要职责是：

1、贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规，拟定全县农村公路、交通运输中长期发展规划和年度计划，并组织实施；统筹区域、城乡交通运输协调发展。

2、指导交通行业的体制改革和交通企业管理机制创新，推进交通运输行业科技进步和信息化建设，促进交通运输行业结构调整和优化，整合交通运输行业各类资源，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，推动综合交通运输体系建设。

3、负责全县道路交通运输基础设施建设项目初步设计的论证、评审、报批等前期工作；指导和监督项目建设招投标、工程施工、资金使用和工程质量，会同有关部门做好交通基础设施项目建设工程交工、竣工验收。

4、指导和监督全县农村公路养护，督促指导公路和桥梁病害处治，定期对公路、桥梁、水运设施技术状况进行普查，组织协调公路和桥梁应急抢险工作。

5、指导和监督全县农村公路路政管理，治理公路“三乱”和超限超载运输。

6、指导和监督全县公路客运、城市公交、出租车运输、货物运输、汽车维修、从业资格培训等，从业市场的行业管理；市场监督管理；会同有关部门加强驾校管理，对县内道路运输运力投放实施宏观调控，会同有关部门制定运输价格，组织节日运输、重点物资、抢险救灾等应急运输。

7、负责全县交通运输行政执法的指导、监督和检查，组织行业法制宣传和执法培训，主持有关听证和行政复议工作。

8、指导全县交通战备工作，负责交通战备运输力量的动态管理、平时演练和应急动员，组织对交通战备设施的检查。

9、指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，监督落实安全生产各项法律、法规、规章和制度，拟定并适时完善交通运输行业安全生产应急预案，组织行业安全生产的宣传教育和检查核，会同有关部门处理安全生产事故。

10、指导交通运输行业环境保护和节能减排工作，负责全县交通年鉴、行业统计、信息发布和发展预测工作。

11、负责编制部门财政预算和国有资产管理，会同有关部门监督各类专项资金使用，组织行业财务检查和内部审计工作。

12.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

山丹县交通局部门预算包括：

1.县交通运输局局机关；

2.县交通规划设计队

3.县交通运输服务中心

我局下设办公室（信访室）、工程建设管理股（质监站）、交通运输服务中心、邮政快递保障服务中心、政务服务大厅、安全和运输管理股、政策法规（行政审批）股、交通运输综合行政执法队。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

    三、支出决算表（见附件）

    四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

    九、财政拨款"三公"经费支出决算表（见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年，交通运输局部门决算本年收入、支出总计均为8799.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少5968.86万元，下降40.42%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

    2023年度，交通运输局收入合计8799.39万元。其中：财政拨款收入8719.33万元，占99.09%；其他收入80.05万元，占0.91%。

      三、支出决算情况说明

2023年度，交通运输局支出决算合计8799.39万元，其中，基本支出1009.30万元，占11.47%；项目支出7790.09万元，占88.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度，财政拨款收、支总计均为8719.33万元。与上年相比，各减少5972.15万元，下降40.65%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8719.33万元，较上年决算数减少5944.15万元，下降40.54%。主要原因是项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8719.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出111.85万元，占1.28%；卫生健康支出55.47万元，占0.64%；交通运输支出8493.71万元，占97.41%；住房保障支出58.30万元，占0.67%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3414.59万元，支出决算为8719.33万元，完成年初预算的255.36%。

1.社会保障和就业支出年初预算数为100.90万元，支出决算为111.85万元，完成年初预算的110.85%，决算数大于预算数的主要原因是单位招录工作人员。

2.卫生健康支出年初预算数为53.18万元，支出决算为55.47万元，完成年初预算的104.30%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控支出。

3.交通运输支出年初预算数为3205.47万元，支出决算为8493.71万元，完成年初预算的264.98%，决算数大于预算数的主要原因是省级项目资金增加。

4.住房保障支出年初预算数为55.03万元，支出决算为58.30万元，完成年初预算的105.93%，决算数大于预算数的主要原因单位招录工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出989.25万元。其中：

人员经费947.94万元，较上年决算数减少75.04万元，下降7.34%，主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费41.30万元，较上年决算数减少65.65万元，下降61.38%，主要原因是2022因疫情原因，办公费较高，2023年疫情结束，减少了相应支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公用接待费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支 出。

      九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度"三公"经费支出全年预算数为8.25万元，支 出决算为7.91万元，决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。较上年决算数减少0.22万元，减少2.75%，主要原因是按照规定三公经费有所缩减。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00，支出决算为0.00万。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.75万元，支出决算为7.46万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、行政事业单位公务用车制度改革规定，控制开支。较上年决算数减少0.02万元，下降0.15%，主要原因是按要求对三公经费进行压减。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为7.75万元，支出决算为7.46万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行制度规定，控制开支。较上年决算数减少0.02万元，下降0.15%，主要原因是按要求对三公经费进行压减。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元，支出决算为0.45万元，决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定执行，控制开支。较上年决算数减少0.21万元，下降32.25%，主要原因是按要求对三公经费进行压减。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位不涉及外事接待费用。

其他国内公务接待支出0.45万元。主要是因为用于接待省厅检查等。

(三)"三公"经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待3批次35人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出41.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少65.64万元，下降61.37%，主要原因是落实政策要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2023及2022均无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023及2022均无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.31万元,其中：政府采购货物支出3.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.91万元。授予中小企业合同金额4.31万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.31万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在 小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目19个,共涉及资金7730.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,绩效评价结果显示优秀，项目支出情况较理想，达到了预期效果；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映组织对“S590跨越铁路平交道口值守人员保险费用”“城市公交运营补助”“农村公路灾毁保险”“S590线山丹至马场二场二级公路改建工程”“G30山丹西收费站至县城道路(X015)改建工程项目”“S315线花草滩至焉支山景区旅游公路工程”“2023年养护维修项目”“马营河花寨桥危桥改造（震后重建）工程”“山丹县2022年普通省道危旧桥梁山丹县三场干河桥改造工程”“2023年自然村组道路工程”“2022年增村组道路建设项目”“交通建设资金”“2022年山丹县安全生命防护工程”“山丹县Y018线K1+900吴家长沟桥危桥改造工程”“交通运输综合行政执法人员制式服装购置费用”“农村道路灾毁保险项目”等19个项目的绩效自评结果。

S590跨越铁路平交道口值守人员保险费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为19.1336万元,执行数为19.1336万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：值守人员保险按时缴纳、工作正常开展。发现的主要问题及原因：值守人员满意度为98%。下一步改进措施：完善制度建设，提高制度执行率、保证资金下达及时。

城市公交运营补助费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为276万元,执行数为276万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕构建世界先进水平的特大性城市综合体系，强化公交行业节能减排，分区域、分线路推进新能源公交车规模应用，逐步实现本县“零排放”。鼓励新能源公交车的应用，给予山丹一中放假期间车辆安排接送，上下班车辆准时派发，充分调动公交企业应用新能源车辆的积极性。发现的主要问题及原因：自运营以来部分公交车停车位及312国道借道站点被私家车、农用车、非机动车辆占用，给公交车停靠、上下乘客带来安全隐患，虽交警大队已采取相应措施，但问题仍然存在。下一步改进措施：在今后的工作中，督促企业加强持续提升服务质量，改善乘车环境，进一步加强驾驶员素质教育和心理健康引导和测试，加强群众乘车素质，普及乘车安全知识，为我县广大群众出行营造安全、和谐的交通运输环境。

农村公路灾毁保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为68万元,执行数为68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障因降雨天气原因导致道路、桥梁阻断或者冲毁，不能正常运营，对受损路段及桥梁进行修复，保障车辆正常通行，保证路面整洁，技术标准均按照交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)规定执行。发现的主要问题及原因：农村公路灾毁保险项目经济效益和社会效益中存在的问题是缺乏有效的风险管理措施和宣传力度不够，缺乏有效的风险管理措施：可能会导致风险控制不力，增加项目的经营风险和赔付压力，从而降低项目的经济效益和社会效益。宣传力度不够：农村公路灾毁保险项目宣传力度不够，导致投保人和受益人对项目的认知度不高，从而影响项目的推广和实施效果。下一步改进措施：为了提高农村公路灾毁保险项目经济效益和社会效益，需要采取针对性的改进措施，包括降低保险费用、明确赔偿标准、加强风险管理、加大宣传力度等。同时，还需要加强对农村公路灾毁保险项目的监管和评估，及时发现和解决问题，确保项目能够更好地为农村经济的发展和民生改善服务。

S590线山丹至马场二场二级公路改建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为346万元,执行数为346万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：S590线山丹至马场二场二级公路改建工程，路线全长57.899公里,采用二级公路工程建设标准。截至目前已全部完成。发现的主要问题及原因：通过项目绩效自评，确保项目按时完成，资金专款专用，但也存在一些问题。主要问题是项目资金使用计划制定不够完善，由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用，修建周期长，影响交通出行。下一步改进措施：改善道路环境，提升修建速度；进一步完善项目资金使用计划，尽量不影响工程进度。

G30山丹西收费站至县城道路(X015)改建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：G30山丹西收费站至县城道路（X015）改建工程主线、支线一已具备通车条件，支线二未完成。双桥村二社至城北村农村公路改建工程已具备通车条件。南关一社至南关九社农村公路工程主线，支线1已具备通车条件.发现的主要问题及原因：通过项目绩效自评，确保项目资金能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该项目资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。下一步改进措施：我单位将完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，深入落实全面绩效管理理念，项目实施加强项目执行监控，发现偏差，及时采取应对措施整改。

S315线花草滩至焉支山景区旅游公路工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76分。项目全年预算数为1400万元,执行数为1400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成HY1标主线K3+809跨汉壕堑中桥和花寨连接线LK3+665跨马营河大桥32片箱梁进行安装，完成体系转换和桥面系施工，并对主线K0+000-K10+000段已铺设水稳进行沥青面层铺筑，先期完成K0+000-K23+500段路面工程沥青上下面层铺筑和交安设施工程，具备通车条件。发现的主要问题及原因：由于资金短缺，截至2023年底，项目未开工建设。下一步改进措施：积极筹措资金，争取尽早建成。保证资金下达及时。

2023年养护维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为630万元,执行数为630万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对建成年限长，道路承载力底，路面PQI值低于75路段进行病害处置后，加铺4厘米AC-13沥青混凝土面层（白改黑），和暴雨等气象灾害造成的道路中断进行修复和日常道路清扫养护。发现的主要问题及原因：养护缺乏长效机制：当前，农村公路养护管理缺乏长效机制，导致养护工作难以持续开展，影响公路的使用寿命和经济效益。下一步改进措施：建立长效养护机制。通过制定完善的公路养护管理制度和规范，建立长效养护机制，确保养护工作持续开展。可以采取定期巡查、定期维护、及时修复等措施，提高公路的使用寿命和经济效益。

马营河花寨桥危桥改造（震后重建）工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将提高省道桥梁的安全运营能力，方便运输车辆快速通行，保障沿线居民的出行安全，提升桥梁的安全运营能力。技术标准均按照交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)规定执行。发现的主要问题及原因：震后重建和危桥改造项目对群众的生活和安全有重要影响，因此群众的满意度至关重要。重建和改造的进度缓慢：在震后重建或危桥改造过程中，进度过于缓慢，会给受影响的群众带来不便和额外的生活压力，因为长时间的等待和恢复而感到不满。缺乏充分的信息公开：在重建和改造过程中，缺乏充分的信息公开，群众无法了解项目的进展情况，从而产生不信任感。下一步改进措施：加强信息公开：通过各种渠道及时向受影响的群众发布项目进展信息，让他们了解重建和改造的最新情况。加强项目管理，提高工程进度：通过科学的管理和有效的调度，确保项目能够按时完成。

2023年自然村组道路工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为859万元,执行数为859万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障山丹县境内省道运营通畅，保证县域内干线公路正常运营，对S301、S590、S315等省道破损路面挖除修复、边沟桥涵疏通。保障车辆正常通行，助力乡村振兴和支持马场旅游经济发展。技术标准均按照交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)规定执行。发现的主要问题及原因：自然村组道路工程是农村基础设施建设的重要组成部分，对于促进农村经济发展和提高农民收入具有重要意义。但建设资金的短缺，导致民营企业欠款较大。下一步改进措施：加强对资金的监管和管理，确保资金的有效使用。可以对资金使用进行全过程监管，确保资金不被挪用或浪费。同时，可以引入专业的管理团队或机构，提高资金的使用效率。通过各种渠道加强宣传和引导，提高群众对自然村组道路工程建设的认识和支持。让群众了解工程建设的重要性和必要性，增强他们的参与感和责任感，从而更好地推进工程建设。总之，自然村组道路工程经济效益存在的问题需要政府和社会各方面的共同努力来解决。通过采取有效的改进措施，可以缓解资金短缺问题，提高工程建设的效率和效益，为农村经济的发展提供更好的基础设施保障。

2022年山丹县安全生命防护工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为95万元,执行数为95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设农村道路安全生命防护工程，消除了交通安全隐患，保障了群众出行安全，是一项重大的民生工程、民心工程、经济工程。技术标准均按照交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)规定执行。发现的主要问题及原因：安全生命防护工程是保障人民生命财产安全的重要措施，但在实际建设和运营中，存在一些经济效益方面的问题。缺乏有效的监测和评估机制：安全生命防护工程的监测和评估是提高其经济效益的重要手段。如果缺乏有效的监测和评估机制，可能会影响对工程性能和效益的准确评估，无法及时发现问题并进行改进。经济效益不明显：由于安全生命防护工程的主要目的是保障人民生命财产安全，经济效益更多地体现在减少事故损失、提高社会效益等方面。因此，只注重短期经济效益，可能会忽略安全生命防护工程的重要作用。下一步改进措施：对安全生命防护工程进行科学规划和管理，确保工程建设的合理性和有效性，提高工程的经济效益和社会效益。建立有效的监测和评估机制，对安全生命防护工程进行实时监测和评估，及时发现和解决存在的问题，确保工程的长期稳定运营。

山丹县Y018线K1+900吴家长沟桥危桥改造工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为37万元,执行数为37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障山丹县境内省道运营通畅，保证县域内干线公路正常运营，对S301、S590、S315等省道破损路面挖除修复、边沟桥涵疏通。保障车辆正常通行，助力乡村振兴和支持马场旅游经济发展。技术标准均按照交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)规定执行。发现的主要问题及原因：在危桥改造项目的实施过程中，可能存在沟通不畅的情况，导致群众对项目的意见和建议无法及时反馈给相关部门，影响了群众的参与感和满意度。下一步改进措施：为了提高群众满意度，可以制定详细的沟通计划，包括沟通方式、时间、地点、参与人员等，确保所有相关人员都清楚自己的责任，也有助于避免在沟通过程中出现混乱。为了确保沟通的有效性，需建立反馈机制，以便及时调整沟通内容和方式。在项目实施过程中，要保持持续沟通，及时传达项目进展情况、遇到的问题和解决方案等，有助于提高团队成员的工作积极性和主动性，并及时发现和解决问题。从而更好地发挥危桥改造项目的社会效益。

山丹县2022年普通省道危旧桥梁山丹县三场干河桥改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数23万元,执行数为23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将提高桥梁的安全运营能力，方便运输车辆快速通行，保障沿线居民的出行安全，提升桥梁的安全运营能力。技术标准均按照交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)规定执行。发现的主要问题及原因：在危桥改造项目的实施过程中，可能存在沟通不畅的情况，导致群众对项目的意见和建议无法及时反馈给相关部门，影响了群众的参与感和满意度。下一步改进措施：为了提高群众满意度，可以制定详细的沟通计划，包括沟通方式、时间、地点、参与人员等，确保所有相关人员都清楚自己的责任，也有助于避免在沟通过程中出现混乱。为了确保沟通的有效性，需建立反馈机制，以便及时调整沟通内容和方式。在项目实施过程中，要保持持续沟通，及时传达项目进展情况、遇到的问题和解决方案等，有助于提高团队成员的工作积极性和主动性，并及时发现和解决问题。从而更好地发挥危桥改造项目的社会效益。

2022年增村组道路建设项目工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数198万元,执行数为198万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效改善了自然村道路通行条件，提升道路通行能力，对推动产业提档升级，绘就产业兴、乡村美、农民富的“园”乡村注入新的活力和动力技术标准均按照交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)规定执行。发现的主要问题及原因：缺乏与群众的沟通：新增自然村组道路的建设往往涉及多个利益相关方，缺乏与群众的沟通，可能会导致群众对项目的决策和实施效果不了解，从而影响群众的满意度。下一步改进措施：为了提高新增自然村组道路中群众满意度，需要采取针对性的改进措施，包括加强前期调研和规划、保证施工质量、加强后续维护和管理、加强与群众的沟通、关注群众的实际需求等。同时，还需要加强对新增自然村组道路的宣传和教育，提高公众的安全意识和参与意识，从而更好地发挥新增自然村组道路的经济效益和社会效益。

交通建设资金项目工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数1700万元,执行数为1700万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要为打通S315、G30山丹西收费站至县城道路（涉铁工程）、彩虹公路等近几年交通基础设施建设，调整县域内路网结构，提高道路通行能力，串联S590、G312等重要公路干线，间接打通清泉镇、位奇镇、大马营镇等乡镇与G30连霍高速半小时经济圈，实现山丹县乡村振兴战略目标。助力“五彩山丹”乡村振兴产业发展。发现的主要问题及原因：交通建设可能没有充分考虑到周边社区的需求和利益，例如在建设过程中可能存在噪音、空气等污染问题，对当地居民的生活造成不便，影响群众满意度。下一步改进措施：为了解决这些问题，需要结合当地的资源优势和产业发展需求来进行规划。同时，需要注重保护农村地区的人文环境和自然景观，充分听取周边社区的意见和建议，保障当地居民的权益。此外，还需要加强产业支撑，促进农村地区的经济发展。加大对资金预算的管理对于难以确定数额的项目，尽可能降低首次安排预算的比例，不足部分在数额确定后于次年度预算中充分保障，以提高预算执行率；二是督促执行，每月每季度汇总统计预算执行情况，分析未执行的原因，督促相关单位加快预算执行。推动交通运输发展再上新水平，实现跨越发展提供更好的交通运输服务保障。

交通运输综合行政执法人员制式服装购置费用项目工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强交通运输综合行政执法制式服装和标志管理，落实关于深化交通运输综合执法改革决策部署，维护交通运输行政执法权威 、树立交通运输综合行政执法队伍形象、建设人民满意交通。发现的主要问题及原因：一是存在服装预算编制不准确的情况；二是预算执行率受政策和人员变动影响。下一步改进措施：我局在以后编制预算时要充分考虑可能出现的各种情况，确保行政执法人员服装配发工作顺利完成，保证预算执行率，提升执法队伍的形象和效率。

山丹县马场公铁联运客运站建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数746万元,执行数为746万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建公铁联运客运站一座，总建筑面积2221.87平方米，为地上二层建筑，其中：地上一层建筑面积1289.44平方米，主要功能为候车大厅、餐厅、售票窗口、治安室、站务室、调度室、驾乘休息室、男女卫生间等；地上二层建筑面积868.86平方米，主要功能为办公室、活动室、司乘公寓、男女卫生间等；屋面建筑面积54.57平方米，主要功能为观景平台。配套建设客运站站前广场设施，对其进行花岗岩铺装工程3574.77平方米，铺设沥青道路1710.60平方米，铺设植草砖（停车位）560.10平方米，修建花池235平方米，及购置安装雕塑一座。并配套完成与之相关的室外三网、化粪池、地坪硬化及绿化等其他基础设施建设。改造民俗客房一座，将原有闲置的军马场学校教学楼改造为民俗客房，改造面积1291.32平方米，主要设置为客房。此次改建对建筑主体结构形式不做改变。主要改造内容为：对建筑物门窗、卫生间地面、墙面、采暖、排水管道、电力电路、网线等进行更换改造。发现的主要问题及原因：通过项目绩效自评，确保项目资金能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该项目资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。下一步改进措施：确保资金按时发放，保证预算执行率，加强项目管理，提高工程进度：通过科学的管理和有效的调度，确保项目能够按时完成。

2023年地方管养普通省道公路日常养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数51万元,执行数为51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障受损公路通畅，对S590线沥青灌缝5150㎡，沥青混凝土面层修复2311.5㎡。S301线。953+000区段实施破损坑槽铣刨料换填修复7500㎡;S315线实施路基翻浆换填789㎡。主要问题是：该项目完成度较好。下一步改进措施：加强路况监测和信息反馈和维护公路安全、畅通。建立完善的路况监测和信息反馈系统，及时发现和处理公路病害，确保公路的安全和畅通。

交通运输综合行政执法人员制式服装购置费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强交通运输综合行政执法制式服装和标志管理，落实关于深化交通运输综合执法改革决策部署，维护交通运输行政执法权威 、树立交通运输综合行政执法队伍形象、建设人民满意交通。发现的主要问题及原因：一是存在服装预算编制不准确的情况；二是预算执行率受政策和人员变动影响。下一步改进措施：我局在以后编制预算时要充分考虑可能出现的各种情况，确保行政执法人员服装配发工作顺利完成，保证预算执行率，提升执法队伍的形象和效率。

2023年度农村客运、城市交通发展奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数126.74万元,执行数为126.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进农村客运班线的健康有序发展；农村客运班线能够正常运行发班；促进出租车行业健康发展；出租车正常运行。主要问题是：反馈机制不完善：服务对象对于奖励资金的使用和申请结果需要有完善的反馈机制。反馈机制不完善，服务对象的意见和建议无法得到及时反馈和处理，会导致满意度下降。下一步改进措施：进一步促进农村客运班线和城市出租车的健康有序发展；加强驾驶员的素质教育和安全意识教育，为乘客出行提供更安全的保障，让乘客出行更安心更放心；确保农村客运班线和城市出租车能够正常运行发班；加强对奖励资金的监管和评估，确保奖励资金能够得到有效利用，为农村客运和城市交通发展提供有力的支持。

三、部门绩效评价结果

见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十五、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

二十六、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。