2023年度

山丹县职工服务中心部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）承担困难职工职业介绍、信访接待、法律援助、生活救助、医疗救助、助学救助、职工互助保障工作等。

1.职业介绍：对大学生、下岗职工、农民工等求职人员进行信息登记，努力拓展就业渠道，积极搜集用工信息，向用人企事业单位推荐求职人员，促其实现就业。

2.信访接待：为来访职工提供工会、劳动法律法规、政策方面的咨询服务；提供维权、困难帮扶等方面的政策咨询服务；协商、协调、处理有关劳动纠纷和矛盾；反映职工的意见，依法维护职工的合法权益，做好社会稳定工作；接待和处理职工来信来访，宣传党的路线、方针、政策。

3.法律援助：为困难职工、劳模、工会干部和工会组织提供法律服务。主要形式为法律咨询、代拟法律文书、参加劳动争议案件的调节、仲裁、诉讼：代理民事诉讼或其他形式的法律服务。

4.生活救助：对由于家庭收入低、职工及家庭成员大病、子女上学、遭受突发灾害和重大意外事故等原因，造成生活困难的职工家庭，给予慰问和救助。

5.医疗救助：救助职工及职工家庭成员因患（重）大疾病造成家庭生活困难的职工，给予救助。

6.助学救助：开展“金秋助学”活动，困难职工子女考取全日制大专（高职）院校，给予助学金资助。

7.职工互助保障：负责全县互助金的收缴、管理、支付，确保资金安全有效运作。

（二）负责全县职工文体娱乐活动。

（三）完成县级工会交办的其他工作任务。

二、机构设置

2023年末山丹县职工服务中心，副科级，财政全额拨款二级预算单位，核定事业编制9名，主任1名，2023年末实有人数实有人员7名，主任1名，干部6名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为84.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加8.24万元,增长10.81%,主要原因是工作人员增加、工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计84.46万元,其中：财政拨款收入84.46万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计84.46万元,其中：基本支出83.94万元,占99.39%；项目支出0.52万元,占0.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为84.46万元。与上年相比,各增加8.24万元,增长10.81%。主要原因是工作人员增加、工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出84.46万元,较上年决算数增加8.24万元,增长10.81%。主要原因是工作人员增加、工资增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出84.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出66.01万元,占78.15%；社会保障和就业支出8.70万元,占10.3%；卫生健康支出4.54万元,占5.37%；住房保障支出5.21万元,占6.18%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.22万元,支出决算为84.46万元,完成年初预算的109.37%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为60.72万元,支出决算为66.01万元,完成年初预算的108.72%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.35万元,支出决算为8.70万元,完成年初预算的118.4%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加，社保基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为4.33万元,支出决算为4.54万元,完成年初预算的104.84%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加，社保基数增加。

4．住房保障支出年初预算数为4.83万元,支出决算为5.21万元,完成年初预算的107.91%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加，社保基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出83.94万元。其中：人员经费83.04万元,较上年决算数增加7.57万元,增长10.03%,主要原因是工作人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费0.90万元,较上年决算数增加0.15万元,增长19.72%,主要原因是工作人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，主要原因是我单位和山丹县总工会合并办公，所有费用从工会经费专户中列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是本年度我单位无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本年度我单位无其他国内公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年年度本部门机关运行经费支出0.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.16万元、印刷费0.08万元、差旅费0.06万元、工会经费0.6万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,会议费和培训费等费用全部从工会经费专户中列支。机关运行经费较上年决算数增加0.18万元,增长20%,主要原因是人员增加、公用经费和其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.154万元,其中：政府采购货物支出0.074万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.08万元。授予中小企业合同金额0.154万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.154万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算整体支出开展绩效自评,本单位2023年度未安排绩效管理的项目。对部门整体支出全面开展了绩效自评, 2023年按照功能分类科目支出资金84.46万元：一般公共服务支出66.01万元，社会保障和就业支出8.7万元，卫生健康支出4.54万元，住房保障支出5.21万元。所有支出一律按照经办人签字、财务人员签字、分管财务领导签批、主任审核的流程处理，确保阳光透明，执行规范。报销凭证以正式发票为准，并有单位名称、开具发票单位印章、单价、数量。批量采购附货物清单、规格、型号、金额等内容，发票正面有经办人、股室负责人签字证明。

本单位2023年度未安排绩效管理的项目

二、绩效自评结果

本单位2023年度未安排绩效管理的项目，开展整体绩效自评结果为优。（详情见附件）

三、部门绩效评价结果

2023年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。（详情见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。