2023年度

山丹县总工会（本级）部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.协助党组织对干部职工进行政治理论、业务知识和法律法规等知识的学习，坚持用中国特色社会主义理论武装会员，创建学习型工会组织，切实加强干部职工群众的思想政治工作。

2.围绕机关中心工作配合行政部门组织干部职工广泛开展劳动竞赛、合理化建议活动；根据上级工会的要求，负责先进工作者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作；负责对工会会员进行职业责任、职业道德、职业纪律和职业技能的教育。

3.履行代表和维护干部职工合法权益的基本职责，反映干部职工利益诉求，协调解决涉及职工合法权益相关问题，维护职工的健康权、休息权、学习权和发展权。

4.畅通民主渠道，通过职工代表大会和其他民主形式，参与对机关内部事务民主管理和民主监督，引导干部职工对改进机关工作及有关重要问题提出意见建议，保障干部职工的知情权、表达权、参与权、监督权。

5.关心职工生活，关注职工身心健康，负责对职工困难补助等工作。

6.负责建设“职工之家”，增强工会组织活力，密切工会与会员群众的联系。负责群众性文体协会的领导和管理工作。广泛组织开展干部职工文化体育活动。

7.负责依法管理工会经费及工会资产。

8.加强对基层工会的指导和会员教育管理工作，承办新会员接纳和会员关系接转工作。

9.定期向职工代表大会报告工作。

10.完成上级工会和机关党委交办的其他工作任务。

二、机构设置

山丹县总工会是县委管理的群团机关，为正科级。山丹县总工会核定行政编制6名，实有在职人员6名。现有主席1名、副主席2名、经费审查委员会主任1名，二级主任科员1名，三级主任科员1名，矽肺工遗属12人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为314.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加135.11万元,增长75.25%,主要原因是2名退休人员死亡，抚恤金追加发放、财政划拨工会经费增加及工作人员增加、工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计314.69万元,其中：财政拨款收入314.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计314.69万元,其中：基本支出149.69万元,占47.57%；项目支出165.00万元,占52.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为314.69万元。与上年相比,各增加135.12万元,增长75.25%。主要原因是2名退休人员死亡，抚恤金追加发放、财政划拨工会经费增加及工作人员增加、工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出314.69万元,较上年决算数增加135.12万元,增长75.25%。主要原因是2名退休人员死亡，抚恤金追加发放、财政划拨工会经费增加及工作人员增加、工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出314.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出245.22万元,占77.92%；社会保障和就业支出58.81万元,占18.69%；卫生健康支出5.28万元,占1.68%；住房保障支出5.37万元,占1.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198.29万元,支出决算为314.69万元,完成年初预算的158.7%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为184.73万元,支出决算为245.22万元,完成年初预算的132.75%,决算数大于预算数的主要原因是财政划拨工会经费增加及工作人员增加、工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为5.48万元,支出决算为58.81万元,完成年初预算的1073.11%,决算数大于预算数的主要原因是2名退休人员死亡，抚恤金追加发放及新增人员基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为4.43万元,支出决算为5.28万元,完成年初预算的119.15%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保基数增加。

4．住房保障支出年初预算数为3.64万元,支出决算为5.37万元,完成年初预算的147.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出149.69万元。其中：人员经费143.22万元,较上年决算数增加77.85万元,增长119.08%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费6.46万元,较上年决算数增加2.26万元,增长53.9%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，主要原因是所有费用从工会经费专户中列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是本年度我单位无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本年度我单位无其他国内公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出6.46万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费0.16万元、印刷费0.08万元、差旅费0.06万元、工会经费0.3万元、其他交通费用5.87万元。本年度会议费支出5.00万元,较上年决算数增加5.0万元,增长100%,主要是因为山丹县总工会第十二次代表大会2023年已召开（每五年召开一次），单位其他会议费用全部从工会经费专户中列支。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,培训费等费用全部从工会经费专户中列支。机关运行经费较上年决算数增加2.26万元,增长53.81%,主要原因是人员增加、公用经费和其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计487.79万元,其中：政府采购货物支出440.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.34万元。授予中小企业合同金额487.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额487.79万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对部门整体支出全面开展了绩效自评, 2023年按照功能分类科目支出资金314.69万元：一般公共服务支出245.22万元，社会保障和就业支出58.81万元，卫生健康支出5.28万元，住房保障支出5.37万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映山丹县工会第十二次代表大会项目、工人文化宫建设项目等2个项目绩效自评结果。

（一）“山丹县工会第十二次代表大会项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，自评结果为优。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.社会效益分析：通过工代会，工人阶级和政府部门之间可以建立更加紧密的联系和沟通，实现更好地互动和协作，促进社会各方面的和谐稳定发展。2.可持续影响及社会公众分析：工会代表大会的召开和代表们的发声有助于促进法律制度的健全和实施，强化相关政策的落实，从而推动职工权益的保障和改善。得到广大职工群众的认可。健全长效管理机制健全，提升文化可持续影响。3.服务对象满意度分析：通过实施该项目，群众对信息化服务满意度≥98%。发现的主要问题及原因：山丹县工会第十二次代表大会资金项目支出还存在一些不足。县工会代表大会经费由县总工会提出专项经费报告，县财政审核拨付。县财政拨款5万元支出解决了大部分项目资金。由于资金不足，便减少了工代会照片数量，部分代表没有照片。下一步改进措施：一是加强预算编制，预算编制精细化。二是支付制度需进一步完善，支付需要资料齐全，会议通过，领导签字后支付。项目绩效自评情况：山丹县工会第十二次代表大会圆满完成，确定今后五年，全县工会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，牢记工会职责使命、把准工会职能定位，聚焦创建“五县”宏伟蓝图，全面实现“五强”奋斗目标，着力加强职工思想政治引领，着力推进产业工人队伍建设改革，着力维护劳动领域政治安全，着力深化工会改革和建设，推动工会工作高质量发展，最广泛地组织职工、引领职工、服务职工、赢得职工，始终保持和增强山丹工会工作在全市站排头、全省创一流的强劲势头，团结动员广大职工为加快建设幸福美好新山丹不懈奋斗！

（二）“工人文化宫建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分，自评结果为优。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.经济效益分析：自正式运营以来，工人文化宫已服务职工及市民群众近2万余人次，满意度≥98%，已成为职工群众的 “文体乐园”和“精神家园”。2.社会效益分析：建成集职工教育培训、文化交流、文体活动、健身养心和风采展示为一体的开放式综合性公益服务职工阵地。3.可持续影响及社会公众分析：县工人文化宫自正式运营以来，工人文化宫已服务职工及市民群众近2万余人次，得到广大职工群众的认可。健全长效管理机制健全，提升文化可持续影响。4.服务对象满意度分析：通过实施该项目，群众对信息化服务满意度≥98%。发现的主要问题及原因：一是工人文化宫建设项目投资大，资金缺口大，县财政在资金紧张的情况下，已无偿将工人文化宫固定资产划拨给县总工会，解决了大部分项目资金。现由于本级工会经费不足，自筹资金有限，项目竣工验收后无力支付剩余项目资金欠款，严重影响我会正常业务工作正常开展。 二是县工人文化宫后期管理运行难度大，运行机制体制不健全，没有制定科学、完善的运行管理机制和线上线下预约服务机制。下一步改进措施：一是加强预算编制，预算编制精细化。二是支付制度需进一步完善，支付需要资料齐全，会议通过，领导签字后支付。项目绩效自评情况：下一步，县总工会紧抓工人文化宫高质量发展机遇，深入贯彻党的二十大及中国工会十八大、省总工会十三大精神，拉抬标杆，乘势再上，重点在建强人才队伍、激发内生动力、深化共建共享、提升服务供需匹配度等方面再下功夫，坚持把职工放在首位，坚持发展规划落实，坚持深化改革创新，实现工人文化宫健康、利民、长远发展。按照工人文化宫功能定位，坚持公益性发展方向，积极探索工人文化宫运营管理智能化、普惠服务特色化、高端服务市场化、人员管理绩效化等“四化”管理运行模式，进一步全面高质量构建现代工会服务综合体，切实把工人文化宫打造成广大职工的精神家园、工会工作的金字招牌。

三、部门绩效评价结果

2023年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。项目绩效评价也都为优，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。（详情见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。