2023年度

山丹县科学技术协会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款）、“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

    一、部门职责

1、开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围方面的作用。

2、全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质。

3、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进科学发展和科技创新。

4、拟定全县山丹县科学技术协会系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆、科普画廊、科技培训学校等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。

5、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

6、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

7、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

8、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化。

9、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级山丹县科学技术协会进行业务指导。

10、负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

山丹县科学技术协会为正科级建制的一级行政单位，实行独立核算。县编办核定单位编制共计12人，其中：行政编制6人，事业编制6人。2023年末实有人数20人，其中：在职行政人员6人，在职事业人员6人，劳务派遣人员6人。退休人员2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2599.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加2158.83万元,增长489.79%,主要原因是科技馆化债资金2250万元。本年度收入合计2599.61万元，支出总计2599.61万元，年末结转和结余0.00元。

二、收入决算情况说明2023年度收入合计2599.61万元,其中：财政拨款收入2599.61

万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2599.61万元,其中：基本支出155.75万元,占5.99%；项目支出2443.85万元,占94.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2599.61万元。与上年相比,各增加2159.36万元,增长490.48%。主要原因是科技馆化债资金2250万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2599.61万元,较上年决算数增加2159.36万元,增长490.48%。主要原因是科技馆化债资金2250万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2599.61万元，主要用于以下方面：科学技术支出2565.24万元，占98.68%；社会保障和就业支出18.22万元,占0.7%；卫生健康支出7.35万元,占0.28%；住房保障支出8.79万元,占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164.91万元,支出决算为2599.61万元,完成年初预算的1576.4%。其中：

1.科学技术支出年初预算数为135.23万元,支出决算为2565.24万元,完成年初预算的1896.97%,决算数大于预算数的主要原因是科技馆化债资金2250万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.39万元,支出决算为18.22万元,完成年初预算的136.03%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调。

3．卫生健康支出年初预算数为7.32万元,支出决算为7.35万元,完成年初预算的100.43%,决算数大于预算数的主要原因是医保基数上调。

4．住房保障支出年初预算数为8.97万元,支出决算为8.79万元,完成年初预算的98.09%,决算数小于预算数的主要原因是收支基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出155.75万元。其中：

人员经费145.40万元,较上年决算数增加34.32万元,增长30.9%,主要原因是调入人员及人员工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资52.04万元、津贴补贴25.58万元、奖金23.52万元、绩效工资11.6万元、社会保障缴费16.15万元、医保缴费6.0万元、其他社保缴费0.73万元、住房公积金8.79万元。

公用经费10.35万元,较上年决算数减少1.05万元,下降9.18%,主要原因是公务接待及差旅费费减少。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费2.59万元、手续费0.01万元、差旅费0.98万元、工会经费0.82万元、其他交通费用5.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.33万元,下降100.0%,主要原因是本年未产生公务接待费。

（二）、“ 公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.33万元,下降100.0%, 本年未产生公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车

购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.35万元,机关运行经费主要用于开支单位办公费用。主要包括办公费2.59万元、手续费0.01万元、差旅费0.98万元、工会经费0.82万元、其他交通费用5.95万元。

机关运行经费较上年决算数减少1.05万元,下降9.21%,主要原因是主要原因是公务接待及差旅费费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.5万元,下降100.0%,主要本年度未产生会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无此项内容。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计58.54万元,其中：政府采购货物支出49.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.14万元。授予中小企业合同金额58.54万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额58.54万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金2433万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2023年科技馆免费开发补助专项资金”“山丹县科技馆陈列布展工程设计、施工项目”“科普经费（2021-2025年第二批全国科普示范县创建）”“省级科普行动计划专项资金”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2433万元。从评价情况来看,项目支出情况较理想，达到了预期效果；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年科技馆免费开发补助专项资金”“山丹县科技馆陈列布展工程设计、施工项目”“省级科普行动计划专项资金”“科普经费（2021-2025年第二批全国科普示范县创建）”等4个项目绩效自评结果。

1.“2023年科技馆免费开发补助专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分，自评结果为优。项目全年预算数为160万元,执行数为119.27万元,完成预算的74.54%。项目绩效目标完成情况：一是山丹科技馆稳步运行，全年共开放268天；二是设备损坏率小于10%；三是受众满意度达到85%以上。发现的主要问题及原因：2024年度免开资金未提前下达，需预留部分资金用于科技馆正常开支。下一步改进措施:严格执行资金管理办法，稳步推进展品更新。

2.“山丹县科技馆陈列布展工程设计、施工项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分，自评结果为优。项目全年预算数为2250万元,执行数为2250万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年下达项目资金2250万元，指标下达后我单位及时完成工程款支付，至2023年底支付山丹县科技馆陈列布展工程设计、施工项目工程款2250万元，资金执行率为100%，确保科技馆场馆正常运行。

3.“省级科普行动计划专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，自评结果为优。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年度“中国流动科技馆”山丹县第七轮巡展设置了声光体验、电磁探秘、运动旋律等9个主题展区，展品68余件。二是据不完全统计，活动开展期间，总参观人次为6000多人次,很好地达到了激发科学兴趣、启迪科学思维、传播科学思想的目的。

4.“科普经费（2021-2025年第二批全国科普示范县创建）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分，自评结果为优。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：具体为防疫宣传药品费0.2万元，差旅费1.44万元，科普阵地打造2万元，科普主题公园打造费用3.06万元。报刊征订费0.59万元，科普志愿宣传马甲4.8万元，其他费用共计2.91万元。在科普活动开展方面，以“科技活动周”、“全国科技工作者日”全国科普日活动等大型科普活动为载体，开展培训20多场次，积极邀请市科协为其开展科技讲座、举办培训班、现场指导等多种形式的科普宣传教育活动，加强技术培训，强化科技推广力度，提高群众的科普意识和水平，带动更多的农户走上科技致富路。

三、部门绩效评价结果

2023年度我部门整体支出绩效评价从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析，自评结果良好。(见附件)。

   第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

十五、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映行政事业单位用于科普活动的支出。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映行政事业单位科技馆、站的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。