山丹县文学艺术界联合会

2023年度部门决算公开情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

山丹县文学艺术界联合会贯彻落实党中央和省市县委关于文艺工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持党对文艺工作的领导。主要职责是：

（一）拟定全县文学艺术事业发展规划并组织实施；推进全县文学艺术事业发展。

（二）负责对全县各文艺家协会的指导、联络和协调、服务工作；推动各门类文学艺术的发展；牵头组织全县性的重大文艺活动。

（三）组织召开全县文学艺术界代表大会、主席团会议和委员会会议；组织召开全县文联系统的工作、表彰和学术研讨等会议，协同有关部门联系、组织县内外文艺界的文艺交流活动，推动文艺的繁荣。

（四）组织开展文艺创作和文艺理论研究、学术交流、人才培训、文艺比赛、作品研讨和调研工作；培养、推介、管理全县文艺创作人才；负责文艺奖项评奖、推荐工作；会同有关部门组织相关文艺活动的重大评奖活动。

（五）主管、主办全县文联一级的文艺报刊。

（六）开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理；向党委、政府和有关部门反映文艺家及文联的意见和要求，维护作家、艺术家和各级文联的合法权益。

（七）承办县委、县政府和市文联交办的其他事项。

2023年实有人数5人，其中：主席1名，副主席1名，二级调研员1名，四级调研员1名，四级主任科员1名。

二、机构设置

（一）机关内设机构

山丹县文学艺术界联合会设下列内设机构：一是办公室。负责机关日常运转。承担综合性材料起草、党建、党风廉政、精神文明、意识形态、干部人事、机构编制、文秘会务、档案管理、政务公开、信息宣传、来信来访、服务保障、财务等工作。

二是组织联络部。负责文联所属文艺家协会开展活动及运行情况的汇报和资料收集、整理工作；负责与所属各协会之外的文艺界人士和文艺组织的联络、协调等工作;负责组织、联络、协调文联或所属各协会组织的各种文艺活动；负责各类稿件的登记、处理、保管工作，具体组织实施《焉支山》杂志的约稿、编排、审核、印刷和发行等工作；负责有关征文活动的组织工作;负责有关作者的联络、服务及向有关报刊推荐作者和作品工作。

三是文艺指导和维权部。负责保护文艺家合法权益的工作；负责向主管部门、上级文联反馈工作信息和工作简报；负责向文联所属各文艺家协会传达上级文联及中央和省、市、县委的指示精神；把握和指导党和国家的文艺工作方针贯彻落实情况及意识形态工作动态，指导各协会做好会员的发展、会籍管理和艺术档案的建立等工作。

（二）参照公务员法管理单位

山丹县文学艺术界联合会为群众团体，全额拨款事业单位，参照公务员法管理，正科级建制，事业编制5名。设主席1名、副主席2名。部门预算级次为一级，执行的是政府会计制度。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门没有相关支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本部门没有相关支出，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为132.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加14.16万元,增长12.01%,主要原因是省文联及县政府下达多个项目，其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计132.05万元,其中：财政拨款收入110.40万元,占83.61%；其他收入21.65万元,占16.39%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计132.05万元,其中：基本支出88.30万元,占66.87%；项目支出43.75万元,占33.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为110.40万元。与上年相比,各减少7.49万元,下降6.35%。主要原因是政府采购中货物采购减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出110.40万元,较上年决算数减少7.49万元,下降6.35%。主要原因是政府采购中货物采购减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出110.40万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出90.89万元，占82.32%；社会保障和就业支出9.26万元,占8.39%；卫生健康支出5.23万元,占4.73%；住房保障支出5.03万元,占4.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.95万元,支出决算为110.40万元,完成年初预算的115.06%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为78.13万元,支出决算为90.89万元,完成年初预算的116.33%,决算数大于预算数的主要原因是省文联及县政府下达多个项目，其他收入增加。。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.69万元,支出决算为9.26万元,完成年初预算的120.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，基数增大。

3．卫生健康支出年初预算数为5.10万元,支出决算为5.23万元,完成年初预算的102.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，基数增大。

4．住房保障支出年初预算数为5.03万元,支出决算为5.03万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资增长，基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出88.28万元。其中：

人员经费81.41万元,较上年决算数减少1.3万元,下降1.57%,主要原因是过渡期奖励性补贴减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费6.87万元,较上年决算数减少28.3万元,下降80.47%,主要原因政府采购中货物采购减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是上级部门及县委、县政府没有相关安排。

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是上级部门及县委、县政府没有相关安排。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是部门没有公务车辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是部门没有公务车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是部门没有公务车辆。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是上级部门及县委、县政府没有相关安排。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）、“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出6.87万元,机关运行经费主要用于开支其他交通费用（在职人员车补）。机关运行经费较上年决算数减少28.3万元,下降80.47%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，政府采购中货物采购减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未组织召开大型会议或培训会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未组织召开大型会议或培训会议。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计14.09万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.09万元。授予中小企业合同金额14.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额14.09万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金13.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“文联机关及所属9个协会活动经费”“山丹县第十届焉支山笔会活动经费”“开展奋进新征程 清廉润丹城廉洁文化作品征集活动经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出13.5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,较好的完成了绩效目标任务。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“文联机关及所属9个协会活动经费”“山丹县第十届焉支山笔会活动经费”“开展奋进新征程 清廉润丹城廉洁文化作品征集活动经费”等3个项目绩效自评结果。

1.“文联机关及所属9个协会活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.4分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.7145万元,完成预算的94.29%。项目绩效目标完成情况：一是年内安排个协会开展各类活动；二是按活动费用实报实销；三是项目资金5万元全部支出。发现的主要问题及原因：项目资金支付不及时，县财政压减0.2855万元。下一步改进措施：一是加强队伍建设，提高开展活动的工作效率；二是完善制度建设，深入推进精细化、规范化管理。“文联机关及所属9个协会活动经费”项目绩效自评情况：通过开展各类文艺志愿服务活动，深入宣传了山丹悠久人文历史，集中展示了山丹改革开放以来的巨大变化和发展成就，谱写了山丹人民圆梦小康、迈步社会主义现代化的崭新篇章，为提升山丹文化品位，建设幸福美好新山丹起到了很好的宣传和推动作用，取得了良好社会效益，得到了社会各界一致好评。

2.“山丹县第十届焉支山笔会活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是邀请省内外知名作家来丹采风；二是开展座谈会提升本地作家的创作能力；三是征集宣传山丹的文学作品。发现的主要问题及原因：活动无法常态化开展。下一步改进措施：争取得到县委、县政府更大的重视和支持，山丹县文联将再接再厉举办更多的具有影响力的活动。“山丹县第十届焉支山笔会活动经费”项目绩效自评情况：活动共收集整理文学作品148件，其中诗歌132首，散文16篇，已在县域主流文艺期刊《焉支山》杂志刊设“第十届焉支山笔会作品小辑”刊登，部分名篇已在《品读山丹》宣传册选登，并将在全国知名期刊《飞天》等杂志陆续刊登。此次活动，不论从活动的规模档次，还是作品的质量，均取得较好的社会效果。

3.“开展奋进新征程 清廉润丹城廉洁文化作品征集活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.5分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.381万元,完成预算的95.24%。项目绩效目标完成情况：一是专家评审费按时足额发放；二是获奖作者的奖金及时发放；三是开展活动所需材料费用的支出。发现的主要问题及原因：项目资金支付不及时。下一步改进措施：一是加强队伍建设，提高开展活动的工作效率；二是完善制度建设，深入推进精细化、规范化管理。“开展奋进新征程 清廉润丹城廉洁文化作品征集活动经费”项目绩效自评情况：活动为推进全县党风廉政建设提供强大的精神支撑，全域推进清廉山丹工作部署，进一步涵养廉洁文化，达到润物无声，滋养身心的效果，以实际行动和优异成绩向党的献礼。

三、部门绩效评价结果

2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算一并公开项目4个，公开率为100%。绩效评价结果良（见附件）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。