2023年度

中共山丹县委党史研究室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

深化党史研，准确记载各个历史时期党的历史；组织党史学习教育；扩大党史宣传，普及党史知识；搞好纪念活动，深化党史事件和人物研究；征集、整理、编纂重要党史资料，妥善保存党的历史财富；协助有关部门做好革命历史遗址遗迹调查、保护修缮和开发利用工作，协助搞好党史纪念场馆建设；参与红色旅游工作。

二、机构设置

山丹县党史研究室属参照公务员法管理事业单位，一级预算单位，执行行政会计制度。县编办核定单位编制共计4人，其中：事业编制4人（参照公务员法管理4人）。2023年实有人数2人，其中：在职事业人员2人（参照公务员法管理2人）

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无相关支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无相关支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为46.52万元。与上年度相比,收、支总计各减少17.07万元,下降26.84%,主要原因是无公开书籍，印刷出版经费较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计46.52万元,其中：财政拨款收入46.52万元,占99.99%；其他收入0.0045万元,占0.01%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计46.52万元,其中：基本支出43.41万元,占93.31%；项目支出3.11万元,占6.69%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为46.52万元。与上年相比,各减少17.07万元,下降26.84%。主要原因是无公开书籍，印刷出版经费较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出46.52万元,较上年决算数减少17.07万元,下降26.84%。主要原因是无公开书籍，印刷出版经费较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出46.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出37.50万元,占80.61%；社会保障和就业支出4.95万元,占10.65%；卫生健康支出1.73万元,占3.73%；住房保障支出2.33万元,占5.02%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41.57万元,支出决算为46.52万元,完成年初预算的111.89%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为33.83万元,支出决算为37.50万元,完成年初预算的110.84%,决算数大于预算数的主要原因公用经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为3.65万元,支出决算为4.95万元,完成年初预算的135.57%,决算数大于预算数的主要原因工资调整，费用增加。

3.卫生健康支出年初预算数为1.70万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的102.17%,决算数大于预算数的主要原因工资调整，费用增加。

4.住房保障支出年初预算数为2.39万元,支出决算为2.33万元,完成年初预算的97.44%,决算数小于预算数的主要原因人员调离，费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出43.41万元。其中：

人员经费40.36万元,较上年决算数减少5.34万元,下降11.69%,主要原因是单位人员减少，人员经费用途人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资12.07万元，津贴补贴11.47万元、奖金8.07万元，社会保障缴费4.69万元，卫生健康支出1.73万元，住房保障支出2.33万元。

公用经费3.05万元,较上年决算数减少14.84万元,下降82.96%,主要原因是印刷出版经费减少。公用经费用途主要包括办公费0.26万元，印刷费0.08万元，手续费0.02万元，公务接待费0.04万元，其他交通费用2.6万元，工会经费0.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.19万元,支出决算为0.12万元,决算数小于预算数的主要原因是当年接待少，较上年决算数增加0.12万元,主要原因是公务接待标准提高，次数增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无支出

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无支出

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无支出较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无支出。

3.公务接待费全年预算数为0.19万元,支出决算为0.12万元,决算数小于预算数的主要原因是接待较少，较上年决算数增加0.12万元,主要原因是公务接待标准提高，次数增加。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。

其他国内公务接待支出0.12万元。主要是肃南党史研究室来丹学习编撰经验做法人员接待和市委党史研究室开展“三抓三促”行动赴县区集中调研人员接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次10人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出3.05万元,机关运行经费主要用于开支包括办公费0.26万元，印刷费0.08万元，手续费0.02万元，公务接待费0.04万元，其他交通费用2.6万元，工会经费0.05万元。机关运行经费较上年决算数减少14.84万元,下降82.95%,主要原因是本年度无公开书籍，印刷经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无会议支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.56万元,下降100.0%,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.76万元,其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额0.76万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.76万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位为维持正常运转而发生各项支出。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。