2023年度山丹县水务局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、组织开展本区域内水资源的调查和评价，编制区域性水资源综合开发利用规划。对区域水资源进行统一管理，统一调配、协调和解决用水矛盾。依法加强区域内水资源管理工作，保护水资源不受污染和破坏。认真落实管护措施，坚决制止在水资源保护区内打井、毁泉、围湖造田、采石、采矿、取土、挖草皮等违法行为发生。做好水资源费的征收管理。

2、负责组织、协调、指导全县水土保持工作及对水土流失进行综合治理及治理工程项目的治理实施，监督监测，检查验收工作。负责水土保持监督执法。负责辖区内水土流失的监测预报及生产、建设单位或个人造成水土流失治理方案的编报审批，并督查落实治理等工作。

3、负责保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境，防汛抗旱和水文监测等有关设施，并对水事活动进行监督检查，配合公安和司法和主管部门查处水事治安和刑事案件;对违反水法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施;受水利行政执法机关委托，办理行政许可和征收行政事业性规费等有关事宜。

4、负责全县节水型社会建设规划的编制、组织、监督实施;开展节水型社会建设相关政策信息的收集、整理和研究;制定节水型社会建设制度、行业节水标准并监督执行;负责农业、工业、生态、生活及各行业节水型社会建设工作;组织实施行业用水定额，监督实施全县水资源分配方案;及时掌握、提供高新节水技术、工艺、设备的信息动态和推广应用，开展全县节水型社会建设的宣传教育、培训及重大问题的调研。

5、负责全县水利工程的规划、勘测、设计;协助上级业务部门搞好投资100万元以上单项水利水电工程的规划、勘测、设计;负责搞好全县投资100万元以下水利工程的规划、勘测、设计，协助乡(镇)搞好水利基础上的规划、设计工作。

6、承担全县抗旱防汛救灾的技术指导与服务，负责抗旱防汛新技术、新工艺、新品种的推广与应用;负责编制全县抗旱防汛规划、应急预案及年度计划并组织实施;及各种抗旱防汛机械设备的管理和调配使用;承担全县抗旱防汛打井和机井配套设备的维修、安装，以及抗旱机具、抗旱工程配件的维修和加工;指导各灌区、农民用水者协会组织开展抗旱防汛服务工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

山丹县水务局部门预算包括:

1.县水务局局机关

2.县节水型社会建设中心

3.县水政监察大队

4.县抗旱防汛服务队

5.县水土保持监测中心

6.县水利勘测设计队

7.县水利建设服务站

8.县农村饮水安全服务中心

9.县河湖长制事务中心

10.县水资源保护服务中心

11.县马场水资源事务中心

人员构成情况:县编办核定单位编制共计102人，其中:行政编制7人，事业编制95人(参照公务员法管理14人，自收自支32人)，工勤编制0人。2023年末实有人数72人，其中:在职行政人员6人，在职事业人员66人(参照公务员法管理12人，自收自支15人)，工勤编制0人。离休人员1人，退休人员61人，遗属人员8人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1)

二、收入决算表(见附件1)

三、支出决算表(见附件1)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件1)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件1，本部门没有相关支出，故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为16507.20万元。与上年度相比,收、支总计各减少8373.07万元,下降33.65%,主要原因是建设项目资金减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16507.20万元,其中:财政拨款收入16507.20万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16507.20万元,其中:基本支出1954.16万元,占11.84%;项目支出14553.04万元,占88.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为16507.20万元。与上年相比,各减少8373.07万元,下降33.65%。主要原因是建设项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9891.18万元,较上年决算数增加5500.48万元,增长125.28%。主要原因是水利项目资金支出较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9891.18万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出157.11万元,占1.59%;卫生健康支出64.60万元,占0.65%;节能环保支出300.00万元,占3.03%;农林水支出9289.76万元,占93.92%;住房保障支出53.92万元,占0.55%;灾害防治及应急管理支出25.80万元,占0.26%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3385.62万元,支出决算为9891.18万元,完成年初预算的292.15%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为92.60万元,支出决算为157.11万元,完成年初预算的169.65%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳新考录人员社保费。

2.卫生健康支出年初预算数为63.61万元,支出决算为64.60万元,完成年初预算的101.56%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳新考录人员医疗保险。

3.农林水支出年初预算数为3176.50万元,支出决算为9289.76万元,完成年初预算的292.45%,决算数大于预算数的主要原因是水利项目资金支出较大。

4.住房保障支出年初预算数为52.91万元,支出决算为53.92万元,完成年初预算的101.89%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳新考录人员住房公积金。

5.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.80万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是调整预算，用于抗旱应急储水桶购置。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1954.16万元。其中:

人员经费1879.97万元,较上年决算数增加662.34万元,增长54.4%,主要原因是新考录人员增加，及因旱情灌区运行困难，向水管处(所)拨付部分人员经费。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、抚恤金等。

公用经费74.19万元,较上年决算数减少89.13万元,下降54.57%,主要原因是自2021年10月搬迁办公地点逐步更换老旧办公桌椅设备后，2023年添置办公桌椅、设备减少。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入6616.02万元,本年支出6616.02万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:基础设施建设和经济发展300.44万元;基础设施建设和经济发展3.60万元;移民补助58.30万元;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5000万元;基础设施建设和经济发展162.48万元;农业生产发展支出109.12万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.60万元,支出决算为0.40万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少,较上年决算数减少2.86万元,下降87.73%,主要原因是公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为3.60万元,支出决算为0.40万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少,较上年决算数减少2.86万元,下降87.73%,主要原因是公务接待减少。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待4批次34人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出74.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少89.12万元,下降54.57%,主要原因是办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/人员编制数量增加/落实过紧日子要求压减10%支出等。

本年度会议费支出0.20万元,较上年决算数增加0.2万元,增长,主要原因是上级部门调研工作因会场设备因素，需要在外部会议室召开。本年度培训费支出1.73万元,较上年决算数增加0.73万元,增长73.0%,主要原因是新招录2名公务员参加初任培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6.84万元,其中:政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.77万元。授予中小企业合同金额6.84万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额6.84万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目20个,共涉及资金7242万元,占一般公共预算项目支出总额的91.24%。对2023年度山丹县2023年大中型水库移民后期扶持建设项目清泉镇祁店村机井及配套渠道改建工程、山丹县2023年大中型水库库区和移民安置区基础设施建设项目位奇镇张湾村渠道改建工程等6个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金6702.82万元,占政府性基金预算项目支出总额的101.31%，原因是开展绩效自评项目金额大于当年政府性基金预算项目支出金额。从评价情况来看,2023年我部门做好水利项目实施的前期调查，对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对实施进展缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行。我单位在县委、县政府的坚强领导下，主动谋划、攻坚克难，较好完成了我单位经济社会发展的主要目标任务，实现了经济社会平稳较快发展。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映甘肃省山丹县寺沟河中型灌区续建配套与节水改造项目、甘肃省山丹县寺沟河河道治理工程等26个项目绩效自评结果。

1.甘肃省山丹县寺沟河中型灌区续建配套与节水改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1990万元,执行数为1990万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成渠道30条40.094公里，完成建筑物511座。绩效自评情况:通过项目实施，灌区渠系水利用系数提高, 节约水量，新增了粮食生产能力。

2.甘肃省山丹县寺沟河河道治理工程绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1844万元,执行数为1844万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成治理河长14.677km，共5段，分别为寺沟河出山口至寺沟河水库段8.912km;寺沟河寺沟段2.355km;寺沟河范营段1.036km;寺沟河张庄段1.5km;寺沟河沙河湾段0.874km。绩效自评情况:有效保护项目区农村人口2.6万人和4.27万亩耕地免受洪灾威胁，改善河道生态环境。

3.山丹县2023年中央水利发展资金项目人饮设施维修养护工程绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为157万元,执行数为157万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成改造各类人饮管道13.175km,改造及维修检查井26座、渗水井2座、入户井14座，穿渠22处;完成马营水厂机井清洗1处;完成位奇镇郁庄村水源地清淤1处;完成东乐镇山羊堡村水厂安装纳滤设备1套,安装次氯酸钠消毒设备1套;完成老军乡峡口村维修蓄水池1座。绩效自评情况:巩固提升清泉镇、东乐镇、老军乡、霍城镇、大马营镇、陈户镇的 49个行政村9.69万人的供水保障水平，将从根本上改善项目区群众的生活环境和生活条件，从根本上提高了项目区人民群众生活质量，提高人民群众的身体健康水平。

4.山丹县2023年小型水库维修养护项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为170万元,执行数为170万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成北台子水库主坝坡砌石修整，围栏整修300m，泄洪闸出水段护砌20m;完成三坝水库左岸坝坡干砌石护砌，工作闸门及启闭机更换;完成寺沟水库前坝坡坝顶围栏安装330m，旧线路拆除，配套10kv架空线路2.37Km，配套0.4kv线路0.78km;完成配电变压器改造1座，光缆架设2.4km。三十六道沟水库新建溢洪道消力池1座，溢洪道防洪渠道衬砌31m。完成流水口水库新建前坝坡护栏345m;完成溢洪道闸房防渗处理64m2;完成输水洞管理房外墙粉刷32m2,输水洞管理房防渗处理12m2;完成中控室改造窗户12m2(4副)，门66m2(3副),中控室设备线路改造，软件系统整合;完成1级马道至2级马道框架干砌石护坡护砌。完成瓷窑口水库新建前坝坡护栏181米，安装渗压计3套、太阳能路灯18盏。绩效自评情况:项目实施后，一方面改善了水库基础设施，保障了水库安全，另一方面保护了项目区3.21万人用水安全。

5.山丹县2023年山洪灾害防治维修项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成对全县境内的18套自动雨量站、1套自动水位站、1套数据接收管理、监测预警平台、60套无线预警广播进行运行维护。绩效自评情况:项目实施后，提升了群测群防能力，覆盖6.92万人民群众直接参与山洪灾害的监测和预防。

6.山丹县2023年取水口监测计量体系建设视频监控项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成东乐镇水厂、西屯水厂、山丹军马场二厂、孙营水厂、白石崖渠首引水口建设雷达水位测流监控系统6处。绩效自评情况:项目实施后，掌握地表水工程的运行状况，建立上下贯通共享的地表水通讯。通过通信技术的应用，能较好地收集地表水重要节点水位、流量、现场控制等数据信息，为所辖各干渠及各支流段测控信息互通提供传输通道，为管理站区实时查看灌区支流现行场景提供窗口。

7.山丹县地下水超采区综合治理项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为850万元,执行数为776万元,完成预算的91%。项目绩效目标完成情况:完成新建3万m³蓄水池3座;铺设人饮管道4.963km，新建检查井4座、300m³清水池1座;关闭回填机井6眼;提升改造机井计量设施96套，建设智慧化信息中心平台一处。绩效自评情况:项目实施后，可压减地下水量，充分利用地表水源，给项目区灌溉提供有力保障，提高经济收入、促进当地经济快速发展。

8.山丹县2023年大中型水库移民后期扶持建设项目清泉镇祁店村机井及配套渠道改建工程绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为56.82万元,执行数为56.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:维修改造机井1眼，改建渠道1.245km,改建各类建筑物10座，其中:节制单开分水闸9座、渡槽1座。绩效自评情况:项目实施后，改善项目区农业生产条件，改善库区和移民安置区基础设施建设条件，提升移民农业发展水平，促进农业增产、增加移民收入。

9.山丹县2023年大中型水库库区和移民安置区基础设施建设项目位奇镇张湾村渠道改建工程绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为160万元,执行数为159.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成改建衬砌张湾支渠2.625Km，改建各类渠系建筑物9座，其中:节制单开分水闸4座，车桥1座，田间桥3座，跌水1座。绩效自评情况:项目实施后，提高了灌溉水利用系数，增强了输水能力，减少了渠道的渗漏损失，节约水量，提升移民农业发展水平。

10.山丹县抗旱应急水源建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为710万元,执行数为710万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成位奇镇、李桥乡、清泉镇、陈户镇、大马营镇、霍城镇及山丹马场新打机井10眼，配套潜水泵10台，安装水泵启动柜10套、低压配电柜10套、安装扬水钢管2610m，井壁管2610m， 安装智能化计量设施10台套，安装铁艺锌钢护栏120m:修建蓄水池2座，敷设各类管道 17.15km;修建各类阀门井25座及其配套设施。绩效自评情况:项目实施后，保障旱区城乡群众基本生活用水，发生中等干旱不受影响。

11.山丹县2023年小型水库移民后期扶持建设项目清泉镇北滩村防洪治理工程绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为160万元,执行数为159.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成新建1.53km 的防洪堤桩号(0+000～1+530)，车桥1座。绩效自评情况:项目实施后，通过实施水库移民后期扶持政策，可将上游下泄的洪水通过防洪设施安全的导入下游，保护了北滩村640亩农田防洪安全和42户、160 人(其中移民12户、54人)的生命和财产安全。优化移民居住环境。

12.山丹县2023年小型水库移民后期扶持建设项目清泉镇北滩村六社渠道改建工程绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为126万元,执行数为125.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成改建衬砌北滩支渠1548m;改建各类渠系建筑物13座，其中:节制单开分水闸10座，车桥2座，水口1座。绩效自评情况:项目实施后，提高了灌溉水利用系数，增强了输水能力，减少了渠道的渗漏损失，还可以大力改善库区和移民安置区基础设施建设条件;还可以提升移民农业发展水平，促进农业增产、增加移民收入。

13.山丹县山丹河上游河库水系连通工程绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为550万元,执行数为550万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目为续建项目，已完成埋设1.4MPa/DN1200预应力钢筒混凝土管(PCCP)15.5km，DN1200预制无压钢筋混凝土管(RCP)9km，建筑物26座(其中:检查井5座，镇墩8座，出水池1座，安装排气管12处。绩效自评情况:项目实施后，乡镇及农村生活供水、工业供水、农业灌溉、园林草灌溉供水得到明显保障，保护山丹县及山丹马场生态环境，筑牢祁连山生态安全屏障，保障区域基本民生，巩固区域脱贫攻坚成果。

14.山丹县马营河灌区续建配套与现代化改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目为续建项目，已完成改建衬砌渠道9条15.66km，改建各类建筑物100座。绩效自评情况:项目实施后，项目区内将会形成布局合理，输水畅通的灌溉渠系，改善灌区的生产生活条件，降低灌溉成本，促进农业增产、农民增收。

15.甘肃省山丹县白石崖渠道改建工程绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目为续建项目，已完成两条引水管线的改建和白石崖总干渠套衬。绩效自评情况:项目实施后，通过水库的调蓄，可向山丹马场、大马营镇提供安全稳定的饮用水水源，剩余水量补充山丹城区生活用水不足，可保障山丹县及山丹马场7.4万亩耕地灌溉用水和3.19 万人的人饮安全用水。

16.山丹县大马营镇新墩村塘坝维修加固工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为120万元,执行数为118.07万元,完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况:完成坝体加高，下游坝坡设置贴坡排水，新建溢洪道，前坝坡设置干砌石护坡，塘坝保护范围设置防护围栏420.5m。绩效自评情况:项目实施后，蓄水条件得到改善，可提高灌溉保证率，灌溉效益显著，保持、改善灌溉面积0.21万亩。

17.山丹县2023年度省级水资源费项目东湾湖水源地保护项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成设置隔离防护栏4.5km，界桩300根，界牌4块，警示牌4块，远程监控设备1套，视频监控高清摄像球机4套，水源地污染物清理460m³，河道疏浚1.5km。绩效自评情况:项目实施后，防治水源地污染，保护和改善环境，保障人民身体健康和经济建设发展，保证水资源的有效利用，保障农民群众饮水安全。

18.山丹县东乐北滩防洪治理工程绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1200万元,执行数为1200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成新修建导洪堤6.93km，采用格宾笼块石护坡;加固现状导洪堤长度2.56km，采用格宾笼块石进行加固。绩效自评情况:项目实施后，可增强沟道的泄洪能力，并能降低洪水位，防洪标准得以提高，两岸的安全保障得到进一步加强。保护周边建筑、设备及人员免受洪水威胁，保证沟道合理分洪，避免洪水集中造成下游公路排洪涵洞过洪能力不足，确保下游公路、铁路、输油(汽)管道、通信光缆等重要基础设施和企业、村社农田行洪安全，促进当地经济的可持续发展。

19.山丹县山丹县老军抗旱应急供水工程绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成修建截引1处，铺设管道6.38km(其:0.63MpaDe160mmPE管1.8km，0.63MpaDe110mmPE管0.82km，0.63MpaDe90mmPE管3.76km)，检查井5座，减压井2座。绩效自评情况:项目实施后，保障项目区抗旱应急农村人饮，提升供水能力。

20.山丹县霍城河灌区节水改造工程绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5000万元,执行数为5000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成渠道16条，共计51.4km，各类建筑物294座。绩效自评情况:项目实施后，将提高山丹县霍城河灌区的防洪能力，有效地保护工程区霍城、李桥、位奇二镇一乡二十八个行政村12.96万亩的耕地免受洪灾威胁，改善霍城河灌区生态环境。

21.山洪预警“户户知”平台运行管理项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成山洪预警“户户知”平台运行管理维护。绩效自评情况:项目实施后，通过预警平台数据监测，确保较大山洪灾害发生时进行即刻会商，减少损失。

22.山丹县水土保持经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成西街村城市棚户区改造项目、山丹县老军乡、位奇镇、陈户镇土地综合整治项目等17个项目水土保持方案评审，开展水土保持宣传等工作。绩效自评情况:通过水土保持宣传，让预防水土流失相关措施、法规家喻户晓，逐步营造保持水土、科学合理利用水资源的良好社会氛围。通过水土保持评审、恢复草原植被等，有效控制和减缓了水土流失，减少了地表扰动范围，表现在涵养水源、保持水土，防止泥砂流失，改善生态环境等效益上。

23.山丹县农村人饮维修养护项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成山丹县自来水有限责任公司、马营河流域管理处、寺沟河水利管理所、老军河水利管理所和霍城河水利管理处所辖农村供水区域进行管网维修养护。绩效自评情况:通过人饮维修，加强农村供水管网的巡查与日常维护，进一步提高农村供水保障水平。

24.河湖长制工作经费绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:编制完成山丹县大泉沟五道槽、羊十队等19处涉河建设项目防洪影响分析报告;编制完成山丹县霍城河、寺沟河、老军河“一河一策”方案及岸线保护与利用规划报告;编制完成山丹县河湖管理范围划定项目。绩效自评情况:项目实施后，保障河势稳定和防洪安全、供水安全、生态安全，科学合理的利用和保护岸线资源，改善河湖岸线生态环境，协调经济发展和水环境改善的矛盾，促进沿河地区经济社会的可持续发展。

25.甘肃省脱贫攻坚农村饮水安全补短板项目山丹县农村苦咸水改水工作工程自评情况:该项目已竣工验收，该部分资金用于支付项目尾款。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:解决了位奇镇新开村;霍城镇刘庄、杜庄、东关、西关、双湖、新庄和沙沟村;清泉镇清泉、东街、西街、双桥、北滩、红寺湖村，共计14个行政村，7377户25224人(其中:贫困户553户、贫困人口数为1636人)的饮水问题。绩效自评情况:项目实施后，预计形成固定资产1460万元，服务覆盖人口25224人，新增年节水能力1.58万m³。

26.山丹县2023年北山滩生态保护治理工程绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为300万元,执行数为299.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成山丹县北山滩生态保护防洪治理工程三段建设任务，其中:野猫山资源管护区大寨村段防洪工程:维修防洪堤140m、新建丁坝一座、维修排洪渠265m。 野猫山资源管护区静安村段防洪工程:新建排洪沟 1.619km、新建防洪堤147m。G312线国道绕城段东段造林绿化工程区北滩防洪工程:城东检查站西侧维修防洪堤100m、新建潜坝2座、新建挡水墙1座、新建渠道及渠系建筑物 20m;312国道南侧有50m防洪渠南岸加高1m;北滩村北滩在原有防洪设施基础上新建潜坝 2 座、维修潜坝10座、维修防洪堤 200m、维修过水路面2处。绩效自评情况:项目实施后，将增强抗御自然灾害的能力，减轻大洪水防汛抢险救灾给山丹规划工业园正常生产、生活造成的影响，防止泥砂流失，调节气候，改善生态环境、净化空气。

(项目支出绩效自评表见附件2)

三、部门绩效评价结果

2023年做好水利项目实施的前期调查，对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对实施进展缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行。我单位在县委、县政府的坚强领导下，主动谋划、攻坚克难，在旱情严重的状况下，较好完成了我单位经济社会发展的主要目标任务，实现了经济社会平稳较快发展。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)政府办公室厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

二十六、社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

二十七、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十八、农林水支出(类)水利(款)农村供水(项):反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

二十九、农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库库区基金安排的支出。

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

三十一、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

三十二、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防讯视频会商，应急度讯，山洪灾害防治等。

三十三、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

三十四、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，找旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

三十五、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十六、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

三十七、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

三十八、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

三十九、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四十、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)

四十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。