山丹县陈户镇人民政府2024年部门

预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（四）保护各种经济组织的合法权益；（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

单位共设置内设机构10个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室、 农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。现有行政编制24名，机关工勤事业编制42名。

（二）参照公务员法管理单位

陈户镇人民政府无所属行政单位。

（三）直属事业单位

陈户镇人民政府无参照公务员法管理单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1778.18万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1778.18万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1547.96万元，占87.05%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入230.23万元，占12.95%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1778.18万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出865.36万元， 占48.67%；项目支出682.59万元，占38.38%； 上年结转230.23万元， 占12.95%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1778.18万元，包括：一般公共服务支出757.39万元、卫生健康支出44.23万元、节能环保支出210万元、农林水支出601.13万元、住房保障支出67.99万元公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出46.51万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出931.03万元，比2023年预算增加10.12万元，增长1.2%，增长的主要原因是年末人员增加。

其中：人员经费支出825.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出93.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算847.15万元，比2023年预算增加398.33万元，增长398.33%，增长的主要原因是部分政府运行经费调整至基本支出。共包含5个项目，其中：村级办公经费及村干部报酬项目401.06万元，主要是村级办公经费及村干部报酬资金；乡镇困难补助项目30万元，、重点生态功能区资金210万元，以工代赈资金200.25万元、史邦国养老金5.68万元。

经济社会发展项目2个，主要是项目1、重点生态功能区陈户镇210县道及新村绿化工程，项目2陈户镇电暖改造项目。

保障运转经费2个，主要是项目1村干部报酬、项目2村级办公经费。

其他项目1个，主要是项目1史邦国养老金。

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024年预算数为0万元， 比 2023年预算增加0万元， 主要原因是陈户镇无派出机构。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1万元，较2023年预算减少3.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算减少0万元，下降0%，与上年持平。

2.公务接待费1万元，较2023年预算减少3.5万元，下降35%，下降的主要原因是2024年度公务接待费较上一年度压减35%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费153.03万元，较2023年预算减少1.6万元，下降2.4%，下降的主要原因是人员调动后人员经费减少，本年度经费压减。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额16.8万元，其中：政府采购货物预算16.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1278.46万元。其中：预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值4.59万元，已提完折旧。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

说明:如果2024年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

说明：如果2024年无非税收入，请写成“本部门/单位2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：2023年度山丹县城乡融合田园综合体绿化项目-陈户镇210县道及新村绿化工程

2、立项依据：《山丹县发展和改革局关于山丹县城乡融合田园综合体绿化项目-陈户镇210县道及新村绿化工程实施方案的批复》（山发改[2023]22号）

3、实施主体：陈户镇人民政府

4、实施周期：3年

5、实施计划：项目于2023年2月2日山丹县发展和改革局批复工程设计方案；2023年3月2日完成工程招标工作，中标单位：甘肃鑫立明建筑工程有限责任公司，中标金额15919255.56元；2023年4月1日开工建设，至目前，项目已完成工程施工主要建设内容，后续建设管护等工作正按计划实施。

6、年度预算安排：180万元

7、预期总体目标：有效的改善了居民的生活环境、美化了城市景观。带动周边多元文化旅游、农作物等产业发展，既能为山丹旅游行业的发展提供良好基础，又能为招商引资提供极大的帮助。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

备注:如果2024年无部门/单位管理转移支付，请写成“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表备注：1.分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果2024年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为36%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的36%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为60%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强；三是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质亟待提升，制度建设和业务培训没有及时跟上。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，部门（单位）整体支出11个，项目支出11个，转移支付项目11个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：┄┄(需自行完善编辑)。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 万元，2024年度增加（减少）部门预算项目   个，增长率/压减率   %。同时对政策和项目资金管理作出调整的   个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标6个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6  个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

陈户镇人民政府

2024年2月4日

附件：1.陈户镇人民政府2024年部门预算公开表

2.陈户镇人民政府2024年部门单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元