2023年度

山丹县财政局陈户财政所部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。执行县委、县政府的决定；执行本镇党员代表大会（党员大会）和人代会决议。

(二)科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

(三)加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(四)坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

(五)进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

(六)负责乡镇公共卫生环境，做好主次干道的保洁、降尘、果壳箱的清掏、垃圾清运、集中处理工作。

(七)负责辖区药品、医疗器械、保健食品、化妆品、饮餐服务环节食品安全等相关产品及经营使用单位许可的申请受理、初审上报、现场复核、现场监督检测、采样等工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

镇政府党政机构设置为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心），事业站所分别为陈户镇农业农村综合服务中心、陈户镇镇党群服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）、陈户镇文化服务中心、陈户镇综合执法队。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件)

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2448.56万元。与上年度相比,收、支总计各减少2224.08万元,下降52%,主要原因是大额生态及地质灾害避险搬迁补助资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2488.52万元,其中：财政拨款收入2448.56万元,占98.39%；其他收入39.96万元,占1.6%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2493.58万元,其中：基本支出821.74万元,占32.95%；项目支出1671.84万元,占67.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2448.56万元。与上年相比,各减少2224.08万元,下降52%。主要原因是大额生态及地质灾害避险搬迁补助资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2448.56万元,较上年决算数减少2224.08万元,下降52%。主要原因是大额生态及地质灾害避险搬迁补助资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2448.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1195.83万元,占48.83%；公共安全支出6.88万元,占0.28%；科学技术支出17万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占1.2%、社会保障和就业支出72.37万元,占2.969%；卫生健康支出46.75万元,占1.9%；节能环保支出458万元,占18.75%；农林水支出401.12万元,占16.38%；住房保障支出48.21万元,占1.96%：灾害防治及应急管理支出172.4万元,占7%；其他支出0.36万元，占0.014%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1222.41万元,支出决算为2448.56万元,完成年初预算的200.3%其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1073.54万元,支出决算为1195.83万元,完成年初预算的11.39%,决算数大于预算数的主要原因是县级部门单位年中拨如项目资金。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.88万元,,决算数大于预算数的主要原因是拨入“两站一室”工作经费。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30万元,,决算数大于预算数的主要原因是申请拨入长城驿博物馆征房款和房屋维修改造资金。

4．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是拨入科技创新专项资金。

5．社会保障和就业支出年初预算数为65.94万元,支出决算为72.37万元,完成年初预算的109.75%,决算数大于预算数的主要原因是社保基础调整及人员变动。

6．卫生健康支出年初预算数为36.23万元,支出决算为46.75万元,完成年初预算的129.03%,决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整、人员变动以及拨入疫情防控经费。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为512.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度年初拨入生态及地质灾害避险搬迁资金512万元。

8．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为458万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年X210县道绿化资金283万元，范营村污水处理站资金130万元，环境卫生整治费30万元，河道整治资金15万元。

9．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为401.12万元,决算数大于预算数的主要原因是拨入2022年度村级活动场所建设补助资金、风貌改造资金、及卫生改厕项目资金，村干部工资。

10．住房保障支出年初预算数为46.69万元,支出决算为48.21万元,完成年初预算的103.26%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整及人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出773.59万元。其中：

人员经费733.6万元,较上年决算数减少471.184万元,下降39%,主要原因是对个人和家庭的补助资金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费39.9万元,较上年决算数减少463.24万元,下降92.06%,主要原因是按要求压减经费，节省开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费费、取暖费、邮电费、劳务费、维修（护）费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.36万元,本年支出0.36万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：用于支付2023年残疾人基本状况调查经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.90万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费用支出，较上年决算数减少1 万元,减少81.22%,主要原因是去年因疫情影响，公务接待较少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为4.9万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要原因是无公务接待费用支出，较上年决算数减少4.8万元,减少100%,主要原因是去年因疫情影响，公务接待较少。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出39.9万元,机关运行经费主要用于开支支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少3.2万元,下降3.32%,主要原因是落实过紧日子要求，本年度下达公用经费较上年度减少。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,主要原因是2022年因疫情影响，会议多为视频会议；本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2023年度培训较少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.78万元,其中：政府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.78万元。授予中小企业合同金额4.78万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于农业农村综合服务中心日常工作，。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目10个，共涉及资金1023.3万元,占一般公共预算项目支出总额的58.23%。对2022年度村级组织活动场所建设补助资金等10个项目开展自评。从评价情况来看,我单位评价评分均高于84分，主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映2022年度村级组织活动场所建设补助项目、X210道路绿化项目等10个项目绩效自评结果。

1.“2022年度村级组织活动场所建设补助资金（陈户镇党建引领乡村振兴和基层社会治理示范点改造装饰项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入推进了基层党群服务中心软硬服务设施建设，改善了服务设施条件，群众办事更加便捷。进一步优化了村办公环境，营造团结、和睦、平安、文明的良好氛围，更好的服务党员、服务群众，增强了基层党组织向心力、凝聚力。发现的主要问题及原因：项目资金有限，大部分靠村集体自己解决，除了建设必要的活动室和活动场地没有其他项目建设。下一步改进措施：建议加强村级阵地建设规范化管理，提高真滴使用率。2022年度村级组织活动场所建设补助项目绩效自评情况：项目建成后，群众文化活动参与率、党群服务中心群众接待率、公共文化服务中心社会公众知晓率明显提高，群众满意度达到90%以上。

2.“陈户镇范营乡村建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为89万元,执行数为89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全面恢复范营老集的繁华热闹，提升集镇人居环境水平，进一步提升农村居民幸福感、满意度，打造美丽、宜居、宜游示范村庄，陈户镇组织实施了陈户镇范营村老集改造项目，项目建设内容：范营村老集改造酒吧街、硬化水泥混凝土压花地坪、散水改造、粉刷喷漆以及新建钢结构拱形棚。该项目总投资89万元。

3.“抗旱应急专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.9万元,完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况：陈户镇集镇自来水维修改造管道，减轻旱情带来的影响，实际完成埋敷管道1683米，拆除路面1683平方米，水泥混凝土1683平方米，挖沟槽土方3029.4立方米，回填方3029.4立方米。预期质量指标为：工程在12月25日前100%完成，竣工后验收合格率为100%，确保居民饮用水安全。预期时效指标为：2023年12月25日前完成项目建设；并且及时支出资金，防止资金支出进度原因拖延工期致使工程进度不达标的情况出现。预期效益指标为：涉及陈户镇居民饮用水安全有保障，改善当地居民生活条件。预期满意度指标为：群众满意度达到90%。

4.“河道整治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使用50型铲车286小时，使用150挖机213小时，使用单桥翻斗车225趟。项目完工率100%，验收合格率100%。发现的主要问题及原因：资金支付率不高。下一步改进措施：一是紧盯工程进度，加强对施工单位组织管理，要求按照年度目标完成工程进度；二是加强对工程的质量监督，确保工程质量合格，顺利通过验收；三是项目通过验收后，及时跟进项目资金支付，确保项目资金支付进度。项目绩效自评情况：对照各项绩效目标，投资15万元，项目完工率100%，验收合格率100%，资金支付率100%，河道整治项目绩效自评得分90分。

5.“环境卫生整治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：挖一般土方5350m³，余方弃置5350m³，垃圾清理清运3250m³，场地平整3850㎡。我镇高度重视绩效评价工作，对项目资金的收入、使用情况进行检查核实，如实反映单位财务状况，加快推进绩效目标的全面落实，项目的实施达到了预期的效果，据绩效评价情况，评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分为92分。

6.“山丹县陈户镇以工代赈项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为400万元,执行数为200万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：在岸头村易地扶贫搬迁安置点和岸头村生态宜居村庄铺设 供暖管道（Φ219 无缝钢管+聚氨酯保温）2 公里、自来水管网 800 米、污水管网（Φ300）3 公里，对现有机动车道路改造 2 公 里（铺设沥青面层），并配套完善相关基础设施，路面硬化 3200 平方米。山丹县陈户镇以工代赈项目绩效自评情况：该项目的实施推动了岸头村、范营村、寺沟村基础设施实现了全面提升，受益群众满意度98%，据绩效评价情况，评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分为92分。

7.“陈户镇疫情防控费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为9.3万元,执行数为9.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1．产出指标完成情况：保障全镇16个村、118个社区疫情防控工作正常运转；2．效益指标完成情况；有效管控新冠肺炎疫情，遏制疫情反弹、扩散和蔓延，保障人民身体健康；3．满意度指标完成情况。群众人口满意度达85%。发现的主要问题及原因：项目规划、申报、实施方案编制不够规范严谨。下一步改进措施：1.在项目规划、申报、实施方案编制的过程中，将绩效目标申报作为一项重要的组成部分，合理设置各子项指标，减少项目实施偏差，确保完成绩效预定目标；2.在项目实施工程中，每季度开展一次绩效目标监控工作，对产生偏差的原因及时分析，及时调整，防止与计划产生严重偏差；3.项目完成竣工验收并完成项目资金支付后，及时组织参建单位相关人员开展绩效自评工作，按照预设绩效目标项目逐项评价，做到实事求是，避免主观干预，真正做到绩效评价结果科学、合理，具有指导性和现实意义。陈户镇镇疫情防控费用项目绩效自评情况：该项目的实施保证了陈户镇疫情防控工作的常态化，加强了重点区域人员和流动人员管控，保护了全镇人民群众的生命健康安全，保障了陈户镇疫情防控期间物资拉运、围挡卡口安装、防控人员餐费、印刷宣传费等费用的支出，保障了全镇疫情联防联控机制的有效运行。9.3万元的疫情防控资金全部到位，并且已全部完成支付，主要用于疫情防控期间物资拉运、围挡卡口安装、防控人员餐费、印刷宣传费等费用支出，执行率100%。据绩效评价情况，评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，自评得分为88分。

8.“陈户镇范营村省级农村环境整治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建污水处理站1座，污水管网4.06km。通过农村环境整治项目实施，有效解决农村突出环境问题，提升农村生活污水处理能力，污水乱排乱放得到管控，村容村貌得到改造，农村环境“脏、乱、差”问题得到解决，农村人居环境明显改善，农村环境监管能力和农民群众环保意识明显增强。

9.“长城国家文化公园甘凉咽喉风景道示范段建设项目征房及房屋内外改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为30万元,执行数为430万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标:为进一步打造汉明长城景区建设，提升陈户镇文旅产业发展水平，扩大招商引资，带动陈户镇各项经济发展，进一步提升农村居民幸福感、满意度，打造美丽、宜居、宜游示范村庄，陈户镇长城国际文化公园甘凉咽喉风景道示范段建设项目，项目建设内容：征收房屋一处，改造房屋一栋。项目总投资30万元资金。建设资金通过申请财政拨款资金的方式解决。计划资金投入30万、资金全部到位，完成建设项目预期目标，资金使用率100%，项目工程各项指标达标，验收合格，群众满意度96%。

10.“重点生态功能区”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为283万元,执行数为283万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：道路绿化总长约9.6km，绿化面积135808.82m²。其中：第一段长5280m，绿化面积：34493.6m²，约51.74亩；第二段长1720m，绿化面积：60000m²，约90亩；第三段长1085m，绿化面积：32580 m²， 约 48.87亩；第四段长1585m，绿化面积：8735.2m²，约13.11亩；老军乡，绿化面积：13867.5m²，约20.81亩。山丹县陈户镇210县道地理位置十分重要，该项目的实施，有效的改善了居民的生活环境、美化了城市景观。带动周边多元文化旅游、农作物等产业发展，既能为山丹旅游行业的发展提供良好基础，又能为招商引资提供极大的帮助。

三、部门绩效评价结果

我单位组织开展项目绩效目标管理和组织绩效自评的项目共10个，财政拨款1023.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，项目绩效结果显示未良好，项目支出教理想。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗早业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗早设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十二、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

三十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。