陈户镇人民政府2026年部门预算公开情况说明

陈户镇人民政府

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

陈户镇人民政府共设置内设机构10个，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(生态环境办公室、卫生健康办公室)、社会治理和应急管理办公室;事业站所设置为农业农村综合服务中心(农产品质量检测服务中心、农村公路管理所)、公共事务服务中心(退役军人服务站、综合文化站)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心和综合行政执法队。县委编办核定单位编制共计68人，其中:行政编制24人，事业编制44人(参照公务员法管理0人)，工勤编制0人，自收自支0人。我镇现实有在职人数63人，其中:在职行政人员23人，工勤人员0人，在职事业人员40人，遗属人员9人。

（二）参照公务员法管理单位

0个。

1. 直属事业单位

0个

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算985.25万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算985.25万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入985.25万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算985.25万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出926.25万元，占94.01%；项目支出59万元，占5.99%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出985.25万元，包括：一般公共服务支出732.02万元、社会保障和就业支出86.7万元、卫生健康支出47.88万元、节能环保支出50万元、住房保障支出68.65万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出926.25万元，比2025年预算减少7.87万元，下降0.84%，下降的主要原因是人员较上年减少。

其中：人员经费支出828.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出97.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算59万元，比2025年预算减少486.11万元，减少89.18%，增减少的主要原因是村干部报酬及村级办公经费均由民政局纳入预算。

经济社会发展类项目1个，主要是项目1环境卫生整治项目。其他1个，主要是项目1乡镇财政资金监管绩效奖补资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）2026年预算数为0万元， 比2025年预算增加0万元， 主要原因是陈户镇无派出机构

2.社会保障和就业支出86.7万元，比2025年预算较减少7.4万元，主要原因是新招考的人员减少及服务期满转正安置人员较少。

3.卫生健康支出47.88万元，比2025年预算减少0.26万元，主要原因是人员较上年减少。

4.节能环保支出50万元，比2025年预算增加50万元，主要原因是今年新增环境卫生整治项目50万元。

5.住房保障支出68.65万元，比2025年预算减少0.97万元，主要原因是人员较上年减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1万元，与2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2025年预算持平。

2.公务接待费1万元，较2025年预算减少1.5万元，增下降60%，下降的主要原因是严格落实“过紧日子”理念，单位牢固树立过紧日子思想，将压减一般性支出作为财政管理重点，把公务接待费纳入重点管控范畴，主动精简接待活动、压缩接待规模，杜绝不必要的公务接待，优先保障民生及重点项目资金需求。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算减少1万元，下降100%，下降的主要原因是落实“过紧日子”要求，优先选用免费或低成本培训场地、师资，压缩培训资料、耗材等辅助支出；规范培训经费核算，严格审核报销票据，杜绝铺张浪费，提升资金使用效益。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算减少0.5万元，下降100%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，主动精简压缩，单位牢固树立过紧日子思想，将会议费纳入一般性支出压减重点，主动精简会议活动，取消不必要的会议环节、材料印制等开支，优先保障项目实施等核心工作资金需求。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费66.36万元，较2025年预算减少71.66万元，下降51.89%，下降的主要原因是减少村级经费及严格落实厉行勤俭节约、反对铺张浪费及 “过紧日子”相关要求，细化机关运行费管控细则，明确各项支出限额、审批流程，严禁违规开支、变相支出，从制度层面压缩不合理运行成本，杜绝铺张浪费。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额7.75万元，其中：政府采购货物预算5.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.45万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.75万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.75万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1288.98万元。其中：办公用房2201.58平方米，价值321.13万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值4.59万元。无单价20万元以上的设备价值。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：环境卫生整治项目

1. 项目概况：陈户镇域内环境卫生整治，清理拉运生活垃圾、河道垃圾、拆除房屋建筑垃圾，挖运一般土方，余方弃置等。垃圾治理：配备垃圾收集桶、清运车辆等设施，建立常态化垃圾清运机制，清理存量垃圾、白色污染及卫生死角；污水整治：改造小型污水处理设施、污水管网，规范生活污水排放，杜绝污水直排河道、农田；环境提升：清理乱堆乱放杂物、乱搭乱建构筑物，开展墙面美化、道路保洁，新增或补植绿化植被；设施完善：配套建设环境卫生管护设施，设置环境卫生宣传标识，提升群众环保意识；长效管护：建立环境卫生常态化管护机制，明确管护责任、配备管护人员，保障整治成果持续巩固。

2、立项依据：《乡村振兴补助资金管理办法》《农村人居环境整治提升五年行动方案》

3、实施主体：陈户镇人民政府

4、实施周期：1年

5、实施计划：确保项目有序推进、按期完工、成效达标，结合项目实施内容及周期，制定分阶段实施计划，明确各阶段任务、责任主体及完成时限，强化流程管控与协同推进。筹备部署阶段（第1个月），全面施工阶段（第2-6个月），长效管护搭建阶段（与施工阶段同步推进），验收整改阶段（最后1个月），总结归档阶段（验收合格后15个工作日内）。

6、年度预算安排：本项目总预算50万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

7、预期总体目标：健全环境卫生长效管护机制，整治成果持续巩固，区域环境卫生保持良好状态；群众环保意识显著提升，形成“人人参与、共建共享”的环境卫生治理氛围；人居环境质量持续优化，助力乡村振兴建设，提升群众归属感、幸福感和满意度；推动生态环境改善，实现环境卫生治理与区域经济社会协同发展。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付9万元，较2025年预算持平，主要是每年度均有乡镇财政资金监管绩效奖补资金9万元项目。

1.一般性转移支付9万元，具体项目有：

(1)项目1乡镇财政资金监管绩效奖补资金9万元；

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目14个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为57.14%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强；三是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质亟待提升，制度建设和业务培训没有及时跟上。开展1-9月绩效运行监控项目27个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个，完成率为59.25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共28个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出27个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2025年度绩效自评结果已按照相关规定，随同部门决算一并报送至财政部门。同时，已将绩效自评结果（包括部门整体支出及项目支出自评情况）通过本单位门户网站及预决算公开统一平台向社会公开，主动接受社会监督。下一步，将进一步细化公开内容、规范公开格式，提升绩效信息的透明度和可读性。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目2个，压减率40%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                     陈户镇人民政府

                      2026年2月6日

附件：1.陈户镇人民政府2026年部门预算公开表

2.陈户镇人民政府2026年部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标