2025年度 山丹县财政局大马营财政所部门决算

2025年度

山丹县财政局大马营财政所部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）研究决定本镇党的建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责；

（三）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。领导辖区内政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证以上机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；

（四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。按规定权限开展或与有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本镇的三农工作保护各种经济组织的合法权益；

（五）统筹负责辖区的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、双拥、退役军人、残疾人保障、志愿者服务、共驻共建等工作。负责铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利；

（六）统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、安全生产、消防管理、防汛抗旱、自然资源、森林草原湿地保护、防灾减灾救灾、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调县级部门派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设；

（八）负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体三资管理；

（九）按照干部管理权限，负责本镇及村组干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设；

（十）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

大马营镇党委、镇政府综合设置4个内设机构。

（一）党政综合办公室。负责镇机关党的建设、政府、政协、国家安全、纪检监察、宣传、统战（民族宗教）、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、机要保密、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

（二）党建工作办公室。负责基层党建工作，指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作；承担专业化管理的村党组织书记的专项管理考核等工作。

（三）经济发展和社会事务办公室。负责制定和组织实施镇农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督镇各类项目建设；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作；负责教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、退役军人等社会事务；负责农村基层政权建设，综合协调村组社区事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建。

（四）平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责组 织协调社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作；负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷调处化解等工作，管理协调综治工作平台；协调、指导、推动网格化建设服务工作；统筹负责辖区内安全生产、应急处置工作，负责建立健全应急管理平战结合机制；加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测；承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2181.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加95.80万元，增长4.59%，主要原因是本年度根据财政要求调资（工资增长）及在编人员增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1935.72万元,其中：财政拨款收入1934.72万元,占99.95%；其他收入1.00万元,占0.05%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1935.47万元,其中：基本支出992.83万元,占51.30%；项目支出942.64万元,占48.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1934.72万元。与上年相比,各增加135.37万元，增长7.52%。主要原因是本年度人员有所增加，五险一金缴费基数及缴费规模同步上升，社会保障经费支出相应增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1899.68万元,较上年决算数增加252.24万元，增长15.31%。主要原因是本年度人员有所增加，五险一金缴费基数及缴费规模同步上升，社会保障经费支出相应增长，此外，本年度较上年拨入山丹县大马营镇易地扶贫搬迁后续产业基础设施建设巩固提升项目资金220万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1899.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出820.24万元,占43.18%；科学技术支出30.00万元，占1.58%；文化旅游体育与传媒支出2.00万元，占0.11%；社会保障和就业支出168.25万元,占8.86%；卫生健康支出46.35万元,占2.44%；节能环保支出55.00万元,占2.90%；农林水支出690.70万元,占36.36%；住房保障支出64.88万元,占3.42%；灾害防治及应急管理支出22.27万元,占1.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1430.74万元,支出决算为1899.68万元,完成年初预算的132.78%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为725.87万元,支出决算为820.24万元,完成年初预算的113.00%,决算数大于预算数的本年度本年度单位人员有所增加，人员履职配套办公、运转保障等需求扩大，日常运行经费支出随之增加。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的年中拨入甘财预【2024】2024年强科技奖补资金10万元、甘财预【2025】21号2025年均衡性转移支付强科技奖补资金（研发能力提升类）10万元、提前下达省级科技计划资金10万元。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的年中拨入甘财科【2025】7号-2025年新时代文明实践中心专项补助资金2万元。

4．社会保障和就业支出年初预算数为89.62万元,支出决算为168.25万元,完成年初预算的187.73%,决算数大于预算数的本年度人员有所增加，五险一金缴费基数及缴费规模同步上升，社会保障经费支出相应增长。

5．卫生健康支出年初预算数为48.10万元,支出决算为46.35万元,完成年初预算的96.36%,决算数小于预算数的单位人员工资变动减少相关人员医疗保险费用。

6．节能环保支出年初预算数为40.00万元,支出决算为55.00万元,完成年初预算的137.50%,决算数大于预算数的主要原因是年终拨入解决花寨安置点污水管网维修改造费用15万元。

7．农林水支出年初预算数为459.72万元,支出决算为690.70万元,完成年初预算的150.24%,决算数大于预算数的年中拨入大马营镇易地扶贫搬迁安置点维修资金10万元、大马营镇易地扶贫搬迁安置点维修经费20万元、大马营镇耕地保护工作经费50万元、山丹县大马营镇易地扶贫搬迁后续产业基础设施建设巩固提升项目94.55万元、2025年村干部补发工资41.68万元、2025年全省驻村第一书记工作经费3万元、解决上山湾村在李桥水库淹没区内被冲毁农田补偿资金8.45万元。

8．住房保障支出年初预算数为67.43万元,支出决算为64.88万元,完成年初预算的96.22%,决算数小于预算数的人员工资变动减少相关人员住房公积金费用。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为22.27万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的年终拨入关于解决马营村生态及地质灾害避险搬迁安置点征地拆迁补偿费用20万元、一氧化碳报警器购置费项目2.27万元.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出992.83万元。其中：

人员经费899.92万元,较上年决算数增加83.18万元，增长10.18%,是本年度单位人员工资变动增加相关人员经费。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费92.90万元,较上年决算数增加2.14万元，增长2.36%,主要原因是随着人员规模扩充，办公耗材、后勤保障等日常运转配套需求同步加大，致使日常运行经费支出相应上升。公用经费用途办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入12.00万元,本年支出12.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下山丹县大马营镇综合楼修缮工程项目12万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出23.03万元,主要用于中农发山丹马场退休职工社会化管理社区活动建设。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.60万元,支出决算为0.60万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少1.20万元，下降66.83%,主要原因是本年度严格执行厉行节约反对浪费相关制度要求，强化三公经费预算刚性约束，从严规范公务接待、公务用车运行管理，精简各类非必要公务活动，严控公务出行频次，杜绝铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.60万元,决算数等于预算数的支出决算以年初预算为准,较上年决算数减少1.20万元，下降66.83%,主要原因是本年度严格执行厉行节约反对浪费相关制度要求，强化三公经费预算刚性约束，从严规范公务接待、公务用车运行管理，精简各类非必要公务活动，严控公务出行频次，杜绝铺张浪费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待32批次199人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出92.90万元,机关运行经费办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加2.14万元，增长2.36%,主要原因是编制数量增加相应的政府运行经费增加。

本年度会议费支出0.50万元,较上年决算数增加0.50万元，增长100%,主要原因是因年度重点工作任务加重，专项业务部署、工作调度、培训研讨等会议相应增多，会议规模及场次有所增加，导致会议费支出较上年同比上升。

本年度培训费支出1.20万元,较上年决算数持平,主要原因是是培训次数较上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计597.97万元,其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出594.09万元、政府采购服务支出2.70万元。授予中小企业合同金额597.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额597.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于用于农业农村综合服务中心业务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目26个,涉及资金942.64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度山丹县大马营镇综合楼修缮工程项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金12万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度国有企业退休人员社会化管理补助资金1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金23.034万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“2025年村干部报酬”“乡镇财政资金监管绩效奖补资金”等26个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出907.606万元,政府性基金预算支出12万元,国有资本经营预算支出23.034万元。从评价情况来看,项目绩效评价结果显示良好，项目支出情况较理想。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年村干部报酬、2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金等26个项目绩效自评结果。

1.“2025年村干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为306.87万元,执行数为306.87万元,完成预算的100%。不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。发现的主要问题及原因发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强；三是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质亟待提升，制度建设和业务培训没有及时跟上。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。2025年村干部工资项目绩效自评情况资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用，确保了村干部工作的可持续性，工作积极性得到有效提高，以更饱满的状态服务好辖区群众。

2.“2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.19分。项目全年预算数为23.034万元,执行数为23.034万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况项目的实施，激发中老年人群科学健身情趣，提升他们的获得感、幸福感、安全感。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。2024年国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。激发了中老年人群科学健身情趣，提升他们的获得感、幸福感、安全感。

3.“2025年大马营镇离任村干部及离任村妇干报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为15.66万元,执行数为15.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，不断加强基层党组织建设，加强村级治理； 提高基层财政服务能力，强化乡镇资金监管，及时足额支付资金。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。2025年大马营镇离任村干部及离任村妇干报酬绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用，加强了基层党组织建设和村级治理。

4.“乡镇财政资金监管绩效奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，提高基层财政服务能力，强化乡镇资金监管，及时足额支付资金。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。乡镇财政资金监管绩效奖补资金绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用，提高基层财政服务能力，强化乡镇资金监管。

5.“困难群众救助资金临时救助资金二次分配”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，不仅有助于促进社会公平和公正。通过扩大社会救助覆盖范围，使得更多低保边缘困难群众能够享受到医疗救助、教育救助、住房救助等，这进一步缩小了社会贫富差距，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。困难群众救助资金临时救助资金二次分配绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。项目的实施，可以提高辖区内群众对政府工作的认可。

6.“乡镇财政资金监管绩效奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，提高基层财政服务能力，强化乡镇资金监管，及时足额支付资金。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。乡镇财政资金监管绩效奖补资金绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用，提高基层财政服务能力，强化乡镇资金监管。

7.“关于解决马营村生态及地质灾害避险搬迁安置点征地拆迁补偿费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效消除地质灾害及生态敏感区隐患点，保障域内周边居民生命和财产安全，确保周边群众生产、生活、交通、医疗卫生、子女就学等基本条件得到有效保障。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。关于解决马营村生态及地质灾害避险搬迁安置点征地拆迁补偿费用绩效自评情况：项目既定产出任务大部分落实，基本达成服务保障职能；部分指标达到预期目标，下一步将强化项目全过程管理，优化绩效指标设置，加快预算执行，完善过程监控，补齐工作短板，切实提升项目资金使用效益。

8.“大马营行政运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，合理控制开支，展开各项工作，确保了本年度内单位工作正常运转。保障资金及时足额支付发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。大马营行政运行经费绩效自评情况：各项政府运转经费支出的保障和及时支付，确保了干部职工工作的可持续性，工作积极性得到有效提高，以更饱满的状态服务好辖区群众。

9.“山丹县大马营镇易地扶贫搬迁后续产业基础设施建设巩固提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.94分。项目全年预算数为220万元,执行数为94.54万元,完成预算的42.97%。项目绩效目标完成情况：此项目为以工代赈项目，项目工期为两年，已支付部分农民工工资，其余部分待2026年项目全部完工后支付。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。山丹县大马营镇易地扶贫搬迁后续产业基础设施建设巩固提升项目自评情况：项目既定产出任务大部分落实，基本达成服务保障职能；部分指标达到预期目标，下一步将强化项目全过程管理，优化绩效指标设置，加快预算执行，完善过程监控，补齐工作短板，切实提升项目资金使用效益。

10.“大马营镇耕地保护工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，切实守住耕地保护红线和粮食安全底线，严格执行耕地数量、质量、生态“三位一体”保护制度，做好土地流转，粮食播种面积落实，各类涉农补贴发放等工作。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。大马营镇耕地保护工作经费绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用，切实守住耕地保护红线和粮食安全底线，严格执行耕地数量、质量、生态“三位一体”保护制度。

11.“环境卫生整治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，改善其生态环境，更好地向外界展现大马营镇形象。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。环境卫生整治项目项目自评情况：项目既定产出任务大部分落实，基本达成服务保障职能；部分指标达到预期目标，下一步将强化项目全过程管理，优化绩效指标设置，加快预算执行，完善过程监控，补齐工作短板，切实提升项目资金使用效益。

12.“花寨村路衍经济示范点道路绿化项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.98分。项目全年预算数为49.95万元,执行数为49.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，可以有效改善花寨村路衍经济示范点旧貌，改善其生态环境，更好地向外界展现山丹县的绿色形象；项目的建成，可以提高山丹县人民的生活质量，提高投资者对山丹的印象，给山丹带来更多的发展机遇。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。花寨村路衍经济示范点道路绿化项目绩效自评情况：项目既定产出任务大部分落实，基本达成服务保障职能；部分指标达到预期目标，下一步将强化项目全过程管理，优化绩效指标设置，加快预算执行，完善过程监控，补齐工作短板，切实提升项目资金使用效益。

13.“大马营镇易地扶贫搬迁安置点维修资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，项目的实施，可以消除安全隐患，改善安置点居民生活条件；项目的实施，可以更加方便群众，提高辖区内群众对政府。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。大马营镇易地扶贫搬迁安置点维修资金绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用，可以消除安全隐患，改善安置点居民生活条件。

14.“山丹县大马营镇综合楼修缮工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，项目的实施，将镇政府、社保、民政等分散办公的部门集中到综合楼，可减少重复建设（如会议室、停车场、后勤设施）和人力冗余，降低水电、维护等日常开支，提升行政效率。综合楼作为乡镇公共服务核心，吸引居民、企业办事，间接带动周边餐饮、零售、住宿、物流等业态发展，增加就业岗位与本地消费，形成小型商业聚集效应。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。环境卫生整治项目项目自评情况：项目既定产出任务大部分落实，基本达成服务保障职能；部分指标达到预期目标，下一步将强化项目全过程管理，优化绩效指标设置，加快预算执行，完善过程监控，补齐工作短板，切实提升项目资金使用效益。

15.“项目前期费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目前期费用于勘察测绘、方案编制、咨询评审等工作，各项前期工作有序推进，资金使用合规，为项目实施提供支撑。存在部分工作周期较长、预算执行不均衡、成果质量有待提升等问题，部分绩效指标未达标。后续将强化统筹调度，严格成果审核，规范经费管理，提高前期工作质效。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。项目前期费项目绩效自评情况：本项目总体实施基本到位，财政资金按规定规范使用，项目主要任务基本完成，较好地实现预期社会效益。同时自评也发现，项目在绩效指标设置、实施进度管控、预算执行、过程资料归集、效益长效发挥等方面仍存在部分短板。

16.“甘财预【2025】21号2025年均衡性转移支付强科技奖补资金（研发能力提升类）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，改变燕麦草种植方式，解决品种混杂、种植技术落后、管理粗放等问题，提高燕麦草产量及品质，满足市场需求。通过项目的实施，可带动周边地区燕麦草种植面积逐年扩大，形成以燕麦草种植为核心的产业集群，促进草畜产业融合发展，有效增加农民收入，推动当地产业振兴。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。甘财预【2025】21号2025年均衡性转移支付强科技奖补资金绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用，解决品种混杂、种植技术落后、管理粗放等问题，提高燕麦草产量及品质，满足市场需求。

17.“甘财预【2024】2024年强科技奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，提高基层财政服务能力，强化乡镇资金监管，及时足额支付资金。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。甘财预【2024】2024年强科技奖补资金项目自评情况：项目既定产出任务大部分落实，基本达成服务保障职能；部分指标达到预期目标，下一步将强化项目全过程管理，优化绩效指标设置，加快预算执行，完善过程监控，补齐工作短板，切实提升项目资金使用效益。

18.“综合考评成绩好乡镇奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付使用程序规范，激励引导作用有效发挥，充分调动乡镇干事创业积极性，保障乡镇重点工作有序推进，大部分绩效目标落实到位。存在资金使用细化管理不足，成果效益跟踪不够等问题，部分指标未完全达到预期。后续将强化资金使用监管，细化资金使用导向，做好绩效跟踪，切实发挥奖励资金激励效能。

19.“解决上山湾村在李桥水库淹没区内被冲毁农田补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为8.45万元,执行数为8.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保障2022-2025年70.44亩被冲毁农田资金及时补偿到位 ，增加农民收入。解决上山湾村在李桥水库淹没区内被冲毁农田补偿资金项目自评情况：项目既定产出任务大部分落实，基本达成服务保障职能；全部指标达到预期目标，下一步将强化项目全过程管理，优化绩效指标设置，加快预算执行，完善过程监控，补齐工作短板，切实提升项目资金使用效益。

20.“解决花寨安置点污水管网维修改造费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，，改善其生态环境，更好地向外界展现大马营镇形象；项目的实施，可以提高辖区内群众对政府工作的认可。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。解决花寨安置点污水管网维修改造费用项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。

21.“解决清理拖欠企业账款奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体绩效目标基本完成，奖励资金发挥激励引导作用，清欠工作取得实效。发现的主要问题及原因：部分历史遗留有分歧账款化解难度较大；常态化排查预警机制仍需进一步细化完善。下一步改进措施：后续持续开展账款动态排查，加快分歧账款协商化解，健全长效机制，防止新增拖欠。

22.“一氧化碳报警器购置费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.27万元,执行数为2.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，实保障农村居民生命财产安全，有效预防因煤气泄漏、煤炉使用不当引发的一氧化碳中毒事件。一氧化碳报警器购置费项目自评情况：项目既定产出任务大部分落实，基本达成服务保障职能；全部指标达到预期目标，下一步将强化项目全过程管理，优化绩效指标设置，加快预算执行，完善过程监控，补齐工作短板，切实提升项目资金使用效益。

23.“2025年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，强化驻村工作资金保障，提高驻村工作开展的办公环境质量，更好的服务群众。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。

24.“村级公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付使用程序规范，激励引导作用有效发挥，充分调动乡镇干事创业积极性，保障乡镇重点工作有序推进，大部分绩效目标落实到位。存在资金使用细化管理不足，成果效益跟踪不够等问题，部分指标未完全达到预期。后续将强化资金使用监管，细化资金使用导向，做好绩效跟踪，切实发挥奖励资金激励效能。

25.“2025年村干部体检费和意外伤害险经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2.73万元,执行数为2.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，村干部有了健康的体魄，更好的为人民服务，提升了政府在人民群众心目中的形象，密切干群关系，加强基层政权建设,塑造有为政府的良好形象，增强镇党委、政府的凝聚力、号召力、战斗力，充分调动群众配合政府工作的积极性、主动性。2025年村干部体检费和意外伤害险经费项目自评情况：项目既定产出任务大部分落实，基本达成服务保障职能；全部指标达到预期目标，下一步将强化项目全过程管理，优化绩效指标设置，加快预算执行，完善过程监控，补齐工作短板，切实提升项目资金使用效益。

26.“2025年村干部报酬补发工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为41.68万元,执行数为41.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：应补发人员全部覆盖，补发资金足额拨付到位，发放流程规范，资料台账完整，资金执行率达标，按时完成补发任务 。历史欠薪问题得到化解，村干部待遇权益得到保障，干部工作积极性、队伍稳定性明显提升，村级各项工作有序推进；村干部满意度较高，基层组织凝聚力进一步增强 。项目总体达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因绩效指标设置偏简单，报酬发放与工作实绩联动考核机制不够细化 。常态化待遇预警机制有待完善，防范新的欠发风险。下一步改进措施：强化资金监管，严格执行发放流程，落实常态化核查，杜绝欠发问题反弹。规范绩效资料归档，做实项目全过程绩效管理。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2025年度本部门组织实施的26个一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。