山丹县李桥乡人民政府 2026年部门/单位预算公开情况说明

山丹县李桥乡人民政府

2026年部门/单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；

2.制定和实施经济发展规划、计划；

3.加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；

4.制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；

5.加强社会管理，维护社会稳定；

6.发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；

7.加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；

8.强化道德法制建设，提高公民整体素质；

9.加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

党政内设机构设置为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(社会治安综合治理中心)；事业机构设置为农业综合服务中心、党群服务中心、综合执法队。

（二）参照公务员法管理单位

李桥乡人民政府无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

李桥乡人民政府无直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1258.22万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1258.22万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1258.22万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1258.22万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出749.22万元， 占59.55%； 项目支出509万元，占40.45%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1258.22万元，包括：一般公共服务支出596.05万元、社会保障和就业支出68.93万元、医疗卫生与计划生育支出38.52万元、节能环保支出300万元、住房保障支出54.72万元。科学技术支出200万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出749.22万元，比2025年预算增加（减少）4.9万元，增长（下降）0.65%，增长（下降）的主要原因是办公计费减少

其中：人员经费支出662.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出86.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算509万元，比2025年预算增加（减少）128.14万元，增长33.64%，增长（减少）的主要原因是减少的主要原因是村级办公经费及村干部报酬由县民政局发放，取消纳入本单位年初预算。增加了人居环境综合整治及生态环境修复项目及马产业标准化繁育中心项目和乡镇财政监管绩效奖补资金项目。

其他项目3个，主要是人居环境综合整治及生态环境修复项目、马产业标准化繁育中心项目、乡镇财政监管绩效奖补资金项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为596.05万元，比2025年预算增加9.64万元，主要原因是本年度乡镇财资金监管绩效奖补资金计入年初预算。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政事务（项）2026年预算数为9万元，与上年持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为66.32万元，比2025年预算减少0.39万元，主要原因是在职人员较上年度减少。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.61万元，比2025年预算减少4.12万元，主要原因是本年度生育保险列入行政事业单位医疗保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为38.52万元，比2025年预算减少0.23万元，主要原因是在在职人员较上年度减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为54.72元，比2025年预算减少0.81万元，主要原因是在职人员较上年度减少。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为0万元，比2025年预算减少264.86万元，主要原因是村干部报酬由县民政局发放，取消纳入本单位年初预算。

9.科学技术支出（类）2026年预算数为200万元，比2025年预算增加200万元，主要原因增加李桥乡马产业标准化繁育中心项目资金。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算数为300万元，比2025年预算增加268.83万元，主要原因是增加李桥乡人居环境综合整治及生态环境修复项目。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.4万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2.公务接待费1.4万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，与2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1万元，较2025年预算增加0.2万元，增长25%，增长的主要原因是上年度未报销人员差额。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算减少1万元，下降100%，下降的主要原因是今年无支出需求。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费57.93万元，较2025年预算减少31.95万元，下降35.5%，下降的主要原因是今年办公经费较少。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额6.45万元，其中：政府采购货物预算6.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.45万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为954.22万元。其中：办公用房3489.11平方米，价值739.6万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值3.98万元。无单价20万元以上的设备。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本部门/单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：李桥乡人居环境整治及生态修复项目

1、项目概况：根据张掖市、山丹　县关于农村人居环境整治的工作部署，李桥乡人民政府结合李桥　乡实际，决定从乡域内防火道路建设、绿化修复提升等方面做出　综合治理，具体建设内容如下：1、防火道路工程在东沟村新建总长度为　20km的防火道路，该防火道路按林防三级公路设计，行车道宽度5m，无路肩，路幅为单车道。路面层采用砂砾石罩面，厚度15cm。2、绿化修复工程　完成S590李桥段沿线及乡域内主要道路绿化。在东沟村村民集中居住点周边进行绿化补植，种植各类苗木5000株，培植草坪2000㎡。

2、立项依据：年初预算安排

3、实施主体：李桥乡人民政府

4、实施周期：1年

5、实施计划：准备阶段：成立事前绩效评估小组，对李桥乡人居环境整治及生态修复项目制定绩效评估方案。组织实施评估：召开评估小组会议，各相关负责人参加，听取评估小组介绍李桥乡人居环境整治及生态修复项目预算支出情况，同时进行现场评议。汇报绩效评估结论：完成最终评估报告，提出评估结论意见。

6、年度预算安排：项目资金总额及构成：300万元

7、预期总体目标：项目资金总额及构成：300万元

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标28个，按规定随年度预算一并公开项目   个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个，占本部门/单位项目的35.7%。截至

6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强；三是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质亟待提升，制度建设和业务培训没有及时跟上。开展1-9月绩效运行监控项目28个，占本部门（单位）项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目28个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强；三是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质亟待提升，制度建设和业务培训没有及时跟上。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：明确资金分配因素，确保资金专款专用。健全项目管理制度，加强工作考评，扩大公开招标，公开评审范围，确保工程质量和资金使用效益。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共27个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出26个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：┄┄(需自行完善编辑)。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目2个，压减率40%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                    山丹县李桥乡人民政府

                  2026年2月6日

附件：1山丹县李桥乡人民政府2026年部门/单位预算公开表

1. 山丹县李桥乡人民政府2026年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标