2023年度

山丹县财政局位奇财政所部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。执行县委、县政府的决定；执行本镇党员代表大会（党员大会）和人代会决议。

(二)科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

(三)加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(四)坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

(五)进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

(六)负责镇域公共卫生环境，做好范围内主次干道的保洁、降尘、果壳箱的清掏、垃圾清运、集中处理工作。

(七)负责辖区药品、医疗器械、保健食品、化妆品、饮餐服务环节食品安全等相关产品及经营使用单位许可的申请受理、初审上报、现场复核、现场监督检测、采样等工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

镇政府党政机构设置为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。

（二）直属事业单位

事业单位分别为：农业农村综合服务中心、党群服务中心、镇文化服务中心、综合行政执法队。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3035.58万元。与上年度相比,收、支总计各减少1549.23万元,下降33.79%,主要原因是大额生态及地质灾害避险搬迁补助资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3019.65万元,其中：财政拨款收入2995.56万元,占99.20%；其他收入24.09万元,占0.80%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3016.43万元,其中：基本支出858.83万元,占28.47%；项目支出2157.60万元,占71.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2995.56万元。与上年相比,各减少1555.77万元,下降34.18%。主要原因是大额生态及地质灾害避险搬迁补助资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2995.56万元,较上年决算数减少1535.77万元,下降33.89%。主要原因是大额生态及地质灾害避险搬迁补助资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2995.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出755.46万元,占25.22%；公共安全支出7.07万元,占0.24%；科学技术支出5.00万元，占0.17%；社会保障和就业支出107.40万元,占3.59%；卫生健康支出62.23万元,占2.08%；节能环保支出130.00万元,占4.34%；城乡社区支出26.24万元,占0.88%；农林水支出773.75万元,占25.83%；住房保障支出48.41万元,占1.62%；灾害防治及应急管理支出1080.00万元,占36.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1274.26万元,支出决算为2995.56万元,完成年初预算的235.08%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为700.24万元,支出决算为755.46万元,完成年初预算的107.89%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.07万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是拨入两站一室工作经费。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是拨入科技创新专项资金。

4．社会保障和就业支出年初预算数为68.11万元,支出决算为107.40万元,完成年初预算的157.69%,决算数大于预算数的主要原因是社保基础调整及人员变动。

5．卫生健康支出年初预算数为38.64万元,支出决算为62.23万元,完成年初预算的161.05%,决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整、人员变动以及拨入疫情防控经费。

6．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为130.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是拨入S590重点路段沿路沿线绿化工程项目资金。

7．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为26.24万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是拨入四坝农场社区经费。

8．农林水支出年初预算数为419.06万元,支出决算为773.75万元,完成年初预算的184.64%,决算数大于预算数的拨入2022年度村级活动场所建设补助资金、风貌改造资金、抗旱专项资金及卫生改厕项目资金。

9．住房保障支出年初预算数为48.21万元,支出决算为48.41万元,完成年初预算的100.41%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整及人员变动。

10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1080.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是生态及地质灾害避险搬迁补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出858.83万元。其中：

人员经费820.30万元,较上年决算数减少3348.18万元,下降80.32%,主要原因是对个人和家庭的补助资金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费38.53万元,较上年决算数减少82.69万元,下降68.21%,主要原因是按要求压减经费，节省开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费费、取暖费、邮电费、劳务费、维修（护）费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.10万元,支出决算为0.64万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待开支减少,较上年决算数减少4.36万元,下降87.21%,主要原因是公务接待开支减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为5.10万元,支出决算为0.64万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，较上年决算数减少4.36万元,下降87.21%,主要原因是主要原因是公务接待减少。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出5.10万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次45人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出38.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费费、取暖费、邮电费、劳务费、维修（护）费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少82.68万元,下降68.21%,办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减10%支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出2.00万元,较上年决算数增加1.17万元,增长140.96%,主要原因是参加培训人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计40.00万元,其中：政府采购货物支出40.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额40.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额40.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车垃圾清运车1辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目4个,共涉及资金75.2万元,占一般公共预算项目支出总额的34.5%。对2023年度位奇镇S590重点路段沿路沿线绿化工程项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金130万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位评价评分均高于90分，主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映位奇镇集中隔离点改造费用、位奇镇S590等重点路段沿路沿线绿化工程项目资金等4个项目绩效自评结果。

1.“集中隔离点改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为24.2万元,执行数为24.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是疫情防控期间隔离点改造；二是疫情防控期间隔离点安装临时网络；三是疫情防控期间转运车辆租赁费用、物资采购、零星维修等费用支出。发现的主要问题及原因：隔离点人员配备不足。下一步改进措施：一是加强隔离点人员配备；二是保障隔离人员人民身体健康和满足基本生活需求。集中隔离点改造项目绩效自评情况：物资发放覆盖率达到99%；保障人民身体健康的影响程度较高；对单位履职、促进单位事业发展的持续影响程度明显；公众满意度较高。

2.“位奇镇s590等重点路段沿路沿线绿化工程项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成S590道路建设项目征地补偿款支付，确保拆迁工作顺利开展，有效推动该项目道路建设进展。发现的主要问题及原因：项目资料填制不标准，保管及存放不规范。下一步改进措施：1、制定专项资金管理办法。明确资金分配因素，确保资金专款专用。2、加强项目资料档案管理，规范项目的填制标准，对项目资料进行专项的存放并对其完整度进行监督。为避免纠纷、做好征拆工作，建议各拆迁组及时、完整地收集整理好资料，并做好统计工作。S590道路建设项目征地补偿项目绩效自评情况：该项目对增强居民发展理念、土地得到合理规划使用、推进S590道路建设项目进展等方面具有重要意义，评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分为91分。

3.“抗旱应急专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了抗旱保供，确保机井成功出水和高效利用，我镇对已修建机井进行维修,该项目维修项目六项，项目总成本30万元。发现的主要问题及原因：项目管理制度不够健全，工作考评有待加强。下一步改进措施：1、制定专项资金管理办法。明确资金分配因素，确保资金专款专用。2、健全项目管理制度，加强工作考评，扩大公开招标，公开评审范围，确保工程质量和资金使用效益。抗旱应急专项资金项目绩效自评情况：该项目对确保农业发展的可持续，改善灌区的生产、生活条件具有重要意义，但存在未制定相应资金管理办法、工程进度较慢等问题。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分为90分。

4.“2022年度村级组织活动场所建设补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入推进了基层党群服务中心软硬服务设施建设，改善了服务设施条件，群众办事更加便捷。进一步优化了村办公环境，营造团结、和睦、平安、文明的良好氛围，更好的服务党员、服务群众，增强了基层党组织向心力、凝聚力。发现的主要问题及原因：项目资金有限，大部分靠村集体自己解决，除了建设必要的活动室和活动场地没有其他项目建设。下一步改进措施：建议加强村级阵地建设规范化管理，提高真滴使用率。2022年度村级组织活动场所建设补助项目绩效自评情况：项目建成后，群众文化活动参与率、党群服务中心群众接待率、公共文化服务中心社会公众知晓率明显提高，群众满意度达到90%以上。

三、部门绩效评价结果

本单位组织开展项目绩效目标管理和组织绩效自评项目共4个，财政拨款75.2万元，占一般公共预算项目支出总额的34.5%，绩效评价结果显示优秀，项目支出情况较理想。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
  五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
   十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
  十七、一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
  十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
   十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
  二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
  二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
  二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
二十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
   二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。
  二十八、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
二十九、农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
   三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
   三十二、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。
三十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金文出。

山丹县财政局位奇财政所.pdf

附件4_项目支出绩效自评表.pdf