位奇镇人民政府

2025年预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

1. 部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 　　

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 　

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县位奇镇辖17个行政村，121个村民小组。内设职能部门10个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室、农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。县委编办核定单位编制共计68人，其中：行政编制22人，事业编制46人。2024年实有人数 63人，其中：在职行政人员 23人，在职事业人员 40人，退职人员2人，遗属人员13人。

（二）参照公务员法管理单位

0个。

（三）直属事业单位

0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1544.14万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1544.14万元（详见部门预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入1199.14万元，占78%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入345万元，占22%；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算1544.14万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出948.15万元， 占61%； 项目支出250.98万元，占16%； 上年结转345万元，占22%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1544.14万元，包括：一般公共服务支出872.27万元、公共安全支出0万元、教育支出  0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出88.12万元、其他支出583.75万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出948.15万元，比2024年预算增加46.5万元，增长5.2%，增长主要原因是机关事业单位职工人员变动。

其中：人员经费支出852.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出95.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算595.98  万元，比2024年预算增加173.66万元，增长41%，增长的主要原因是增加2024年强科技奖补资金和易地扶贫搬迁安置点配套基础设施巩固提升2个项目。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.2万元，较2024年预算增加0.2  万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算持平。

2.公务接待费1万元，较2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2万元，较2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.2万元，较2024年预算增加0.2万元，增长100%，增长主要原因是会议增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费122.93万元，较2024年预算减少36.8  万元，下降23%，下降的主要原因是办公经费标准下降。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额222.03万元，其中：政府采购货物预算11.33万元，政府采购工程预算210万元，政府采购服务预算0.7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1730.22万元。其中：办公用房12305.62平方米。预算部门共有公务用车1辆，价值4.95万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：位奇镇村干部报酬

1、项目概况：为进一步调动村干部积极性，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。2025年度预算位奇镇人民政府下辖17个行政村的村干部报酬补助支出316.5万元。

2、立项依据：依据上级文件精神，为激发村干部的工作热情，发挥村干部在农村建设中的引领作用，加强了村干部的领导能力建设，提高了村干部的工作积极性，绩效目标圆满完成。

3、实施主体：山丹县位奇镇人民政府

4、实施周期：一年

5、实施计划：（1）准备阶段：成立以镇长为组长，以相关负责人为成员的事前绩效评估小组，对村干部报酬补助支出制定绩效评估目标表。（2）组织实施评估：召开评估小组会议，各相关负责人参加，听取了镇党政办介绍村社干部报酬补助支出情况，同时进行现场评议。（3）汇报绩效评估结论：完成最终评估报告，提出评估结论意见。

6、年度预算安排316.5万元

7、预期总体目标：不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6 个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1月-6月绩效运行监控项目10个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100%。开展1月-9月绩效运行监控项目14个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为71.43%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：有部分项目未完结。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：规范绩效管理监控资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正的反映项目资金实际和产生绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共17个，其中，部门整体支出1个，项目支出16个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送县财政局。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金448.46万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率33%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目16个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标7个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标1个、三级指标1个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.位奇镇人民政府2025年部门预算公开表

2.位奇镇人民政府2025年部门整体支出绩效目标表