位奇镇人民政府2026年预算公开情况说明

位奇镇人民政府

2026年预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门/单位预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。负责铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利。

（三）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。领导辖区内政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证以上机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。按规定权限开展或与有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本镇的“三农”工作。

（五）统筹负责辖区的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、双拥、退役军人、残疾人保障、志愿者服务、共驻共建等工作。

（六）统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、安全生产、消防管理、防汛抗旱、自然资源、森林草原湿地保护、防灾减灾救灾、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会（居民委员会）搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会（居民委员会）的群众自治组织作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村民委员会（居民委员会）开展各类社会公益活动。

（八）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调县级部门派出机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

（九）负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村组集体三资管理。

（十）按照干部管理权限，负责本镇及村组干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.党政综合办公室。负责机关的建设、政府、政协、国家安全、纪检监察、宣传、统战、民族宗教、意识形态、精神文明、群团等工作，承担文书档案、机要保密、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2.党建工作办公室。负责基层党建工作，指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作，承担专业化管理的村党组织书记的考核管理等工作。

3.经济发展和社会事务办公室。负责制定和组织实施农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作，负责申报、实施和监督各类项目，负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作，负责教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、退役军人等社会事务，负责农村基层政权建设，综合协调村组社区事务管理，负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水源地保护及生态环境创建。

4.平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作，负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷化解等工作，管理综治工作平台，指导、推动网格化服务管理工作，负责安全生产、应急处置工作，建立健全应急管理平战结合机制，加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测。

（二）参照公务员法管理单位

0个。

（三）直属事业单位

0个。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1270.94万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1270.94万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入994.07万元，占78%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入276.87万元，占22%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1270.94万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出935.07万元， 占73.57%； 项目支出59万元，占4.65%； 上年结转276.87万元， 占21.78%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出994.07万元，包括：一般公共服务支出741.18万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出86.11万元、卫生健康支出48.33万元、住房保障支出68.45万元、节能环保支出50万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出935.07万元，比2025年预算减少13.08万元，下降1.38%，下降的主要原因是机关事业单位职工人员变动。

其中：人员经费支出834.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出100.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算59万元，比2025年预算减少523.72万元，减少89.87%，减少的主要原因是村干部报酬、村级办公经费和离任村干部及妇女干部报酬由民政局发放，取消纳入本单位预算。

保障运转经费1个，主要是乡镇财政资金监管绩效奖补资金项目。

其他项目1个，主要是2026年环境卫生整治项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为741.18万元， 比2025年预算减少131.09万元，主要原因是村干部报酬、村级办公经费和离任村干部及妇女干部报酬由民政局发放，取消纳入本单位预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）2026年预算数为82.70万元，比2025年预算减少1.99万元，主要原因是在职人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.41万元，比2025年预算减少0.02万元，主要原因是在职人员减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数38.14万元，比2025年预算减少0.92万元，主要原因是在职人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数10.43万元，比2025年预算减少0.25万元，主要原因是在职人员减少。

6.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2026年预算数为0万元，比2025年预算减少150.88万元，主要原因是村干部报酬、村级办公经费由县民政局发放，取消纳入本单位年初预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为68.45万元，比2025年预算减少2.08万元，主要原因是在职人员减少。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2026年预算数为50万元，比2025年预算增加10万元，主要原因是增加2026年环境整治项目。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.95万元，较2025年预算减少0.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算持平。

2.公务接待费0.95万元，较2025年预算减少0.5万元，下降5%，下降的主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.5万元，较2025年预算减少0.5万元，下降5%，下降的主要原因是培训次数减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算减少0.2万元，下降100%，下降的主要原因是会议减少。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费114.74万元，较2025年预算减少8.19万元，下降6.66%，下降的主要原因是本年度项目资金减少。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额17.04万元，其中：政府采购货物预算13.04万元，政府采购工程预算    0万元，政府采购服务预算4万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.04万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.04万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1792.82万元。其中：办公用房     12723.22平方米，价值1453.04万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值4.95万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2026年环境卫生整治项目

1.项目概况：为全面提升集镇环境卫生基础设施水平与作业能力，有效改善区域环境卫生状况，提高垃圾收运、积雪清理效率，保障集镇公共卫生服务质量，满足居民对整洁、宜居生活环境的需求。对8座垃圾池改造扩容、清运3970立方米生活垃圾、改造2座集镇公共卫生间，配备10辆电动垃圾清运车和10辆扫雪车。

2.立项依据：年初预算安排

3.实施主体：山丹县位奇镇人民政府

4.实施周期：1年

5.实施计划：1、准备阶段：成立事前绩效评估小组，对位奇镇下达2026年环境卫生整治项目预算制定绩效评估方案。2、组织实施评估：召开评估小组会议，各相关负责人参加，听取评估小组介绍位奇镇下达2026年环境卫生整治项目预算支出情况，同时进行现场评议。3、汇报绩效评估结论：完成最终评估报告，提出评估结论意见。

6.年度预算安排：财政拨款50万元

7.预期总体目标：通过实施改造扩容垃圾池、清运生活垃圾、改造集镇公共卫生间、购置电动垃圾清运车及扫雪车等工程内容，完成8座垃圾池改造扩容、3970立方米生活垃圾清运、2座集镇公共卫生间改造，配备10辆电动垃圾清运车和10辆扫雪车，全面提升集镇环境卫生基础设施水平与作业能力，有效改善区域环境卫生状况，提高垃圾收运、积雪清理效率，保障集镇公共卫生服务质量，满足居民对整洁、宜居生活环境的需求。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标16个，按规定随年度预算一并公开项目   个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13个，占本部门项目的48.15%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是项目全周期绩效管控的体制机制不够健全，部分责任主体绩效意识淡薄，项目推进中的动态跟踪与责任落实存在脱节。二是项目监控的约束性与权威性不足，问题反馈后的整改闭环机制不够严格，监控结果在后续项目优化中的应用不够充分，未能有效发挥警示和纠偏作用。三是项目监控的工作基础较为薄弱，一线监管人员的专业能力有待提升，相关制度配套和实操培训未能及时覆盖基层需求。开展1-9月绩效运行监控项目27个，占本单位项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目27个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是项目跨周期推进的统筹机制不完善，部分标段因天气、施工衔接等因素出现进度偏差，责任主体的动态调整与协同联动意识不足，导致项目整体推进节奏不均衡。二是项目监控的深度与精准度有待提升，对资金支付节点等关键环节的核查频次不足，问题线索的追溯和问责机制不够刚性，监控结果的震慑作用未充分发挥。三是基层监管队伍的专业支撑能力有短板，面对复杂项目的合规性审查、风险预判能力不足，针对秋季施工高峰期的专项培训和制度配套未能及时跟进，影响了监控效能的持续释放。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共23个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出22个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2025年度绩效自评结果已按照相关规定，随同部门决算一并报送至财政部门。同时，已将绩效自评结果(包括部门整本支出及项目支出自评情况)通过本单位门户网站及预决算公开统一平台向社会公开，主动接受社会监督。下一步，将进一步细化公开内容；规范公开格式，提升绩效信息的透明度和可读性。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金1066.05万元，2026年度减少部门预算项目5个，压减率71.43%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标42个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                         山丹县位奇镇人民政府

                          2026年2月6日

附件：1.山丹县位奇镇人民政府2026年部门/单位预算公开表

      2.山丹县位奇镇人民政府2026年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标