山丹县财政局位奇财政所2025年公开报告

2025年度

山丹县财政局位奇财政所部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。执行县委、县政府的决定；执行本镇党员代表大会（党员大会）和人代会决议。

(二)科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

(三)加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(四)坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

(五)进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

(六)负责镇域公共卫生环境，做好范围内主次干道的保洁、降尘、果壳箱的清掏、垃圾清运、集中处理工作。

(七)负责辖区药品、医疗器械、保健食品、化妆品、餐饮服务环节食品安全等相关产品及经营使用单位许可的申请受理、初审上报、现场复核、现场监督检测、采样等工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

镇政府党政机构设置为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。

（二）直属事业单位

事业单位分别为：农业农村综合服务中心、党群服务中心、镇文化服务中心、综合行政执法队。

第二部分2025年度部门决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2957.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加1369.22万元，增长86.19%，主要原因是本年度财政拨款项目增多。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2957.87万元，其中：财政拨款收入2956.71万元，占99.96%；其他收入1.16万元，占0.04%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2956.71万元，其中：基本支出979.64万元，占33.13%；项目支出1977.07万元，占66.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2956.71万元。与上年相比，各增加1391.80万元，增长88.94%。主要原因是本年度财政拨款项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2533.06万元，较上年决算数增加1032.73万元，增长68.83%。主要原因是本年度财政拨款项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2533.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出923.42万元，占36.45%；科学技术支出10.00万元，占0.39%；社会保障和就业支出103.52万元，占4.09%；卫生健康支出47.02万元，占1.86%；节能环保支出40.00万元，占1.58%；城乡社区支出5.00万元，占0.20%；农林水支出1331.78万元，占52.58%；住房保障支出67.31万元，占2.66%；灾害防治及应急管理支出5.01万元，占0.20%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1530.88万元，支出决算为2533.06万元，完成年初预算的165.47%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为859.01万元，支出决算为923.42万元，完成年初预算的107.50%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，相关经费增加。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加科学技术项目资金支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为88.12万元，支出决算为103.52万元，完成年初预算的117.47%，决算数大于预算数的主要原因是本年度社保基数调整及单位人员变动。

4．卫生健康支出年初预算数为49.49万元，支出决算为47.02万元，完成年初预算的95.01%，决算数小于预算数的主要原因是本年度医保基数调整及单位人员变动。

5．节能环保支出年初预算数为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相比无变化。

6．城乡社区支出年初预算数为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相比无变化。

7．农林水支出年初预算数为418.72万元，支出决算为1331.78万元，完成年初预算的318.06%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目资金支出增多。

8．住房保障支出年初预算数为70.53万元，支出决算为67.31万元，完成年初预算的95.43%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整及人员变动。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加一氧化碳报警器购置项目费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出979.64万元。其中：

人员经费880.11万元，较上年决算数增加55.09万元，增长6.68%，主要原因是单位人员变动，工资和福利支出增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费99.54万元，较上年决算数增加8.21万元，增长8.99%，主要原因是本年度办公业务需求量增加，水电及维护费支出增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、劳务费、维修（护）费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入417.00万元，本年支出417.00万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：S590沿线生态文化公园绿化工程项目款47万元、山丹县S590旅游风景线位奇段绿化造林项目工程款76万元、2021年绿化工程（位新路段）建设项目工程款20万元、位奇镇人居环境提升改造工程（风貌）建设项目款274万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出6.65万元，主要用于四坝农场退休人员社会化管理中心锅炉房及附属设备维修改造费用。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，统筹优化公务出行、公务接待等工作安排，各项公务工作依托现有资源统筹推进，未产生公务用车购置及运行维护费、公务接待费、因公出国（境）费用开支；较上年决算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度进一步从严压减非必要公务活动，精简公务接待、外出调研频次，严控各类“三公”开支，全面落实经费压减管控政策，因此全年无三公经费实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无因公出国（境）工作计划与安排，未发生相关支出；较上年决算数持平，主要原因是上年度同样未安排因公出国（境）工作计划，两年均无此项经费开支。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无公务用车购置及运行维护费相关安排，未发生相关支出；较上年决算数持平，主要原因是上年度同样未安排公务用车购置及运行维护费，两年均无此项经费开支。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无公务用车购置费等相关安排，未发生相关支出；较上年决算数持平，主要原因是上年度同样未安排公务用车购置费，两年均无此项经费开支。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无公务用车运行维护费相关支出；较上年决算数持平，主要原因是上年度同样未安排公务用车运行维护费相关支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，统筹优化公务接待等工作安排，未产生公务接待费开支；较上年决算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度进一步从严压减非必要公务活动，精简公务接待，全面落实经费压减管控政策，因此全年无公务接待实际支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出99.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、劳务费、维修（护）费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加8.21万元，增长8.99%，主要原因是资产运行维护成本增加、人员数量增加导致政府运行经费增大。

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数增加0.20万元，增长100%，主要原因是本年度开展会议次数增加，相关会议费用支出增多。

本年度培训费支出1.68万元，较上年决算数增加0.78万元，增长85.72%，主要原因是本年度安排培训次数增多，参训干部人数增加，相应培训开支有所上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1153.03万元，其中：政府采购货物支出94.50万元、政府采购工程支出1058.31万元、政府采购服务支出0.22万元。授予中小企业合同金额1153.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1153.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要用于垃圾清运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目33个，涉及资金861.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度S590沿线生态文化公园绿化工程项目、山丹县S590旅游风景线位奇段绿化造林项目、2021年绿化工程（位新路段）建设项目、位奇镇人居环境提升改造工程（风貌）建设项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金417万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金6.65万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对2021年绿化工程（位新路段）建设项目、山丹县位奇镇2025年易地搬迁安置点基础设施提升以工代赈项目等33个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出861.47万元，政府性基金预算支出417万元，国有资本经营预算支出6.65万元。从评价情况来看，各预算项目整体执行情况良好，在推动重点工作、保障民生服务等方面发挥了积极作用。

   （二）绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2021年绿化工程（位新路段）建设项目、山丹县位奇镇2025年易地搬迁安置点基础设施提升以工代赈项目等33个项目绩效自评结果。

1.“2021年绿化工程（位新路段）建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是位新路段打造了为兼具生态防护与景观价值的乡村振兴“绿色廊道”，形成稳定绿化格局标点符号重复！二是长期改善了沿线村级人居环境与区域生态风貌，为当地生态可持续发展及乡村旅游潜力释放提供支撑。发现的主要问题及原因：一是后期苗木常态化管护精细化程度不足，零星杂草清理、病虫巡查频次不够；二是绿化管护长效管护经费保障机制不够细化。下一步改进措施：一是压实日常管护责任，固定频次开展除草、防虫养护作业；二是完善管护经费统筹安排，筑牢绿化成果长效管护基础。2021年绿化工程（位新路段）建设项目项目绩效自评情况：该项目自评得分99分，经济成本控制率达到100%，项目验收合格，资金使用合规，拨付及时，能够改善人居环境品质，提高区域森林覆盖率，群众满意度较高。

2.“2025年基层政权建设项目奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为106.72万元，执行数为106.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补齐阵地配套设施、完善基层办公硬件条件；二是夯实基层治理基础，提升村级便民服务履职保障能力。发现的主要问题及原因：一是部分村级阵地后续日常运维管护统筹不足；二是资金使用精细化台账归集整理不够及时。下一步改进措施：一是压实各村阵地管护责任，常态化做好设施维护；二是规范账务资料整理归档，强化资金全过程精细化管理。2025年基层政权建设项目奖补资金项目绩效自评情况：该项目自评得分95.34分，经济成本控制率达到100%，项目验收合格，资金使用合规，拨付及时，能够夯实基层治理基础，提升村级便民服务履职保障能力，群众满意度较高。

3.“S590旅游风景线位奇段绿化造林工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成了位奇段指定区域的绿化造林核心任务，确保形成初步的绿化景观效果，为后续生态效益、社会效益释放奠定基础标点符号重复！二是推动当地生态保护、旅游经济与民生发展深度协同，显著提升区域整体形象与可持续发展能力。发现的主要问题及原因：一是部分村级阵地后续日常运维管护统筹不足；二是资金使用精细化台账归集整理不够及时。下一步改进措施：一是压实各村阵地管护责任，常态化做好设施维护；二是规范账务资料整理归档，强化资金全过程精细化管理。S590旅游风景线位奇段绿化造林工程项目项目绩效自评情况：该项目自评得分98分，经济成本控制率达到100%，项目验收合格，资金使用合规，拨付及时，不仅改善居民生活环境，而且道路通行环境有所提升，群众满意度较高。

4.“村干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为316.5万元，执行数为316.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标均达到预期目标，为村干部报酬发放及相关保障工作筑牢基础；二是产出指标表现良好，支出合规性及资金拨付有效率也达预期，保障了报酬发放工作规范、高效开展。发现的主要问题及原因：社会效益指标里，社会影响程度未达“影响程度明显”的目标。下一步改进措施：加大对村干部服务群众能力的培训力度。村干部报酬项目绩效自评情况：该项目自评得分95.34分，经济成本控制达到预期目标，资金发放合规，拨付及时，提升了村级办公能力与效率，改善了村干部基层服务水平，村干部满意度较高。

5.“村级公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成较好，为村级办公提供了有力资金支持；二是经费报账及时，保障了资金使用的及时性。发现的主要问题及原因：产出指标中村级办公经费在经费使用的细节规范上还有欠缺。下一步改进措施：加强对村级经费使用人员的培训，深入讲解经费使用规定，确保经费使用合规。村级公用经费项目绩效自评情况：该项目自评得分95.34分，经济成本控制达到预期目标，资金发放合规，拨付及时，提升了村级办公能力与效率，改善了村级办公环境与服务水平，群众满意度较高。

6.“村干部健康体检费和意外伤害险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为2.57万元，执行数为2.57万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了村干部体检及意外伤害保险相关工作，承保及完成率达95%；二是通过该项目，村干部服务群众的意识显著增强，村干部健康保障也显著增强。发现的主要问题及原因：在社会效益指标方面，村干部服务群众意识的提升效果与预期存在一定差距。下一步改进措施：加大对村干部服务群众意识的宣传培训力度，强化村干部为群众服务的理念。村干部健康体检费和意外伤害险项目绩效自评情况：该项目自评得分98.66分，经济成本控制达到预期目标，资金发放及时合规，提升了村干部服务群众的意识，有效保障了村干部健康，村干部对项目满意度较高。

7.“社区办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成良好，为社区办公提供了有力资金支持；二是，经费报账及时，保障了资金使用的及时性。发现的主要问题及原因：社区在经费使用的细节规范上还有欠缺，对经费使用规定的学习和执行不够到位。下一步改进措施：一是加强对社区经费使用人员的培训，深入讲解经费使用规定，确保经费使用合规。社区办公经费项目绩效自评情况：该项目自评得分95.34分，运行情况符合标准，资金支出及时，发放合规，保障了社区群众的效益，群众满意度较高。

8.“2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.98分。项目全年预算数为6.65万元，执行数为6.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况良好，为退休人员相关服务提供了成本保障。二是产出指标表现较好，保障了资金使用的合规与及时。发现的主要问题及原因：资金使用的效能还有提升空间。下一步改进措施：优化补助资金使用方向，加强国有企业退休人员社会化管理的宣传，拓展社会价值和影响力，进一步提升资金使用效能。2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评情况：该项目自评得分92.98分，经济成本控制率达到100%，资金使用合规，拨付及时，有效提高了退休人员权益保障与日常服务，增强退休人员归属感，退休人员综合满意度较高。

9.“2024年强科技奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障资金使用效益，建立严格的资金监管与绩效评估体系，确保每一笔奖补资金都用在刀刃上，二是精准助力科技创新，实现科技强镇的目标，全方位提升位奇镇在科技浪潮中的竞争力 。发现的主要问题及原因：一是科技成果落地转化对接力度不足，宣传覆盖面有限；二是资金绩效动态跟踪监管频次偏少。下一步改进措施：加大科技政策入户宣传推广，常态化做好资金使用全过程跟踪监管，切实放大奖补资金赋能实效。2024年强科技奖补资金项目绩效自评情况：该项目自评得分95.34分，经济成本控制额达到10万元，强科技运行情况符合标准，资金使用规范，拨付及时，有效激励开展各类科技创新活动，受益对象满意度较高。

10.“2025年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是激发了驻村干部的工作积极性，极大的提高了工作效率，二是保障了驻村干部的合法权益。发现的主要问题及原因：经费使用前期谋划不够细致，个别时段支出统筹安排不够均衡。下一步改进措施：细化经费使用计划，规范日常开支审核，保障驻村各项工作高效有序开展。2025年全省驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况：该项目自评得分93.34分，经济成本控制额达到2万元，发放对象为2人，资金使用规范，拨付及时，为村干部利益提供明显保障，提高了干部生活水平，提高基层党组织服务群众能力；村干部满意度较高。

11.“S590沿线生态文化公园绿化工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是形成了稳定生态群落，打造了集生态修复、景观美化、文化展示、休闲游憩为一体的特色生态文化公园，二是持续改善了区域生态环境，推动生态旅游发展，提升了综合竞争力。发现的主要问题及原因：后期苗木日常养护管护力度不均衡，精细化管养落实不到位。下一步改进措施：压实管护责任，常态化开展浇灌除草、病虫害防治工作，稳固绿化建设成效。S590沿线生态文化公园绿化工程项目绩效自评情况：该项目自评得分98分，经济成本控制额达到47万元，栽植苗木数量5310株，资金使用规范，拨付及时，丰富了公共休闲空间，推动了生态文化传播，受益对象满意度较高。

12.“环境卫生整治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是环境卫生整治项目已完工验收合格，资金已按时足额发放到位，专款专用，资金使用合规，成效达标，二是提升了镇域内的环境水平，保障了群众的生活质量。发现的主要问题及原因：部分边角区域清扫保洁不够常态化，群众自主保洁参与积极性不高。下一步改进措施：加密日常巡查清扫频次，加大宣传引导，巩固人居环境整治成果。环境卫生整治项目绩效自评情况：该项目自评得分95.34分，资金投入总额为40万元，资金使用规范，拨付及时，提升了镇域内的环境水平，保障了群众的生活质量，群众满意度较高。

13.“解决清理拖欠企业账款奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是切实缓解企业资金压力以稳定经营并促进经济活力，同时优化营商环境、维护社会和谐稳定与强化社会信用体系，二是最终建立健全清欠长效机制，从源头防范新欠，全面实现助企纾困、稳经济、优环境、促和谐的综合成效。发现的主要问题及原因：清欠工作常态化监管力度不足，账款动态排查不够细致，奖补资金绩效跟踪闭环管理不够到位。下一步改进措施：健全账款清欠长效台账，常态化开展账款摸排核查，强化奖补资金全过程监管，切实发挥资金助企纾困实效。解决清理拖欠企业账款奖励资金项目绩效自评情况：该项目自评得分98分，资金投入总额为10万元，完成清欠任务的项目数量5个，奖励评审结果准确率达到100%，资金拨付及时，提升了政府公信力，增加了投资吸引力，受益对象满意度高。

14.“离任村干部及离任村妇女干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为16.27万元，执行数为16.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照相关要求发放资金，落实各项保障举措，完成绩效目标；二是支出合规性及资金拨付有效率也达预期，保障了报酬发放工作规范、高效开展。发现的主要问题及原因：一是部分基础资料收集整理不够规范，报酬发放动态台账更新不够及时，二是日常精细化监管有所欠缺。下一步改进措施：一是完善离任干部报酬管理台账，及时更新人员信息，二是规范资料归档管理，严格落实发放政策，保障资金规范安全使用。离任村干部及离任村妇女干部报酬项目绩效自评情况：该项目自评得分95.34分，经济成本控制率为100%，资金使用规范，拨付及时，保障了离任村干部及离任村妇女干部的生活水平，受益对象满意度高。

15.“临时救助支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。“临时救助资金二次分配”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.94分。项目全年预算数为1.47万元，执行数为1.47万元，完成预算的29.4%。项目绩效目标完成情况：一是增强救助对象以及社会公众对临时救助工作的满意度和信任度，营造良好的社会救助氛围，促进社会和谐稳定；二是不断完善了临时救助工作机制，强化了与其他社会救助制度的衔接，提升了救助工作的可持续性。发现的主要问题及原因：一是临时救助入户核查、动态摸排不够细致；二是部分救助资料整理归档不够及时规范，日常监管精细化程度有待提升。下一步改进措施：一是常态化开展困难群众摸排核查，严格规范救助资料收集归档流程；二是细化资金发放全过程监管，切实发挥临时救助兜底保障作用。临时救助支出及临时救助资金二次分配项目绩效自评情况：经济成本控制率为100%，资金使用规范，拨付及时，保障了困难群众基本生活水平，持续推进社会互助氛围延续，受益对象满意度高。

16.“强县域行动先进集体”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照资金管理要求，做到专款专用，激发了工作积极性；二是调动了工作的氛围，引入了更多的项目落地实施。发现的主要问题及原因：一是先进典型经验总结提炼不够深入，宣传推广力度不足，二是示范带动效应发挥不够充分。下一步改进措施：一是系统梳理先进工作经验，加大典型亮点宣传力度，二是积极推广优秀做法，充分发挥先进集体标杆引领、示范带动作用。强县域行动先进集体项目绩效自评情况：该项目自评得分97分，经济成本控制率为100%，资金使用规范，拨付及时，严格按照资金管理要求，做到专款专用，激发了工作积极性，调动了工作的氛围，引入了更多的项目落地实施，受益对象满意度高。

17.“山丹县位奇镇2025年易地搬迁安置点基础设施提升以工代赈项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.5分。项目全年预算数为435万元，执行数为260.10万元，完成预算的59.79%。项目绩效目标完成情况：该项目按序推进，但项目尚未完工，剩余资金形成资金结转，资金管理规范，结转合规。发现的主要问题及原因：项目整体尚未完工，建设进度推进节奏有待加快，项目资料同步整理、过程监管细化力度仍有不足。下一步改进措施：紧盯项目建设工期，加快工程施工进度，同步完善项目台账资料，严格落实项目全过程监管，确保项目按期保质完工、发挥惠民效益。山丹县位奇镇2025年易地搬迁安置点基础设施提升以工代赈项目绩效自评情况：该项目自评得分88.5分，经济成本控制率为100%，铺设U70渠道2公里，资金使用规范，拨付及时，改善了搬迁群众出行便利度，提升安置点公共服务水平，受益对象满意度高。

18.“维修改造办公设施资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为32.67分。项目全年预算数为5.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目按序推进，但项目尚未完工，剩余资金形成资金结转，资金管理规范，结转合规。发现的主要问题及原因：项目整体尚未完工，维修改造进度推进节奏有待加快，项目资料同步整理、过程监管细化力度仍有不足。下一步改进措施：紧盯项目建设工期，加快工程施工进度，同步完善项目台账资料，严格落实项目全过程监管，确保项目按期保质完工。维修改造办公设施资金项目绩效自评情况：该项目自评得分32.67分，经济成本控制率为100%，项目覆盖区域数量1个，资金使用规范，拨付及时，保障单位日常办公正常运行，提升工作效率，受益对象满意度高。

19.“位奇镇耕地保护相关工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为89.99万元，执行数为89.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范，绩效目标全部达标，切实守住耕地保护红线和粮食安全底线；二是严格执行耕地数量、质量、生态“三位一体”保护制度，做好土地流转，粮食播种面积落实，各类涉农补贴发放等工作。发现的主要问题及原因：耕地保护日常巡查监管不够细致，台账资料整理不够及时规范，经费使用过程管控精细化程度有待提升。下一步改进措施：严格落实耕地保护常态化巡查制度，及时完善归档各类资料，细化经费使用全过程管理，切实提高资金使用效益，全力守牢耕地保护红线。位奇镇耕地保护相关工作经费项目绩效自评情况：该项目自评得分98分，经济成本控制率为100%，资金覆盖村个数17个，资金使用规范，拨付及时，显著推动土地保护工作，进一步强化耕地，保护群众利益明显增强，群众满意度高。

20.“位奇镇人居环境提升改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为274万元，执行数为274万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成绩效目标任务，工程验收合格率达100%，资金及时支出，经济成本得到有效控制，全面提升位奇镇人居环境质量，二是实现环境改善与居民生活品质提升的双重目标，村容村貌，基础设施和人居环境均得到明显改善。发现的主要问题及原因：部分边角区域整治成果容易反弹，村民主动维护环境卫生的积极性不足，项目建成后的常态化长效管护机制不够完善 。下一步改进措施：加大环境卫生宣传引导，落实村级日常管护责任制，常态化开展巡查保洁，持续巩固人居环境整治提升成效。位奇镇人居环境提升改造工程项目绩效自评情况：该项目自评得分98分，经济成本控制率为100%，数量指标已全部完成，资金使用规范，拨付及时，改善了人居环境面貌，增强了群众归属感和认同感，群众满意度高。

21.“位奇镇人饮管网改造提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.89分。项目全年预算数为300万元，执行数为207.06万元，完成预算的69.02%。项目绩效目标完成情况：该项目按序推进，但项目尚未完工，剩余资金形成资金结转，资金管理规范，结转合规。发现的主要问题及原因：项目整体尚未完工，建设进度推进节奏有待加快，项目资料同步整理、过程监管细化力度仍有不足。下一步改进措施：紧盯项目建设工期，加快工程施工进度，同步完善项目台账资料，严格落实项目全过程监管，确保项目按期保质完工。位奇镇人饮管网改造提升项目项目绩效自评情况：该项目自评得分94.89分，经济成本控制率为69.02%，资金使用规范，拨付及时，改善了民生保障，助力了乡村振兴民生基础建设，群众满意度高。

22.“乡镇财政资金监管绩效奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.01分。项目全年预算数为8.34万元，执行数为8.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效监管资金使用规范，绩效目标全部达标，无违规使用情况。发现的主要问题及原因：财政资金监管日常细节把控不够严谨，绩效资料归集整理不够及时，资金监管亮点总结提炼不足。下一步改进措施：细化财政资金常态化监管举措，规范绩效资料整理归档，积极梳理工作亮点，持续提升乡镇财政资金监管质效和资金使用水平。乡镇财政资金监管绩效奖补资金项目绩效自评情况：该项目自评得分94.01分，经济成本控制额为8.34万元，资金使用规范，拨付及时，提升了乡镇财政资金监管质效和资金使用水平，群众满意度高。

23.“项目前期费1”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为7.35万元，执行数为7.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为山丹县位奇镇2025年相关项目的顺利实施提供科学、准确、合规的前期支撑；二是确保项目在技术、经济、社会等方面具备可行性和合理性，提高项目决策的科学性与精准性，降低项目实施风险。发现的主要问题及原因：项目前期工作谋划深度不足，前期资料收集整理不够系统规范，费用使用统筹精细化程度有待提升。下一步改进措施：细化项目前期调研、论证和筹备工作，规范前期资料归档管理，严格把控资金使用流程，切实提升项目前期工作质量和资金使用效益。项目前期费1项目绩效自评情况：该项目自评得分97.99分，经济成本控制额为7.35万元，资金使用规范，拨付及时，促进资源合理配置，镇域稳定和谐，受益对象满意度高。

24.“一氧化碳报警器购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.01万元，执行数为5.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是大幅降低一氧化碳中毒事故发生率，切实保障村民生命安全，同时结合宣传培训提升村民安全防范意识；二是建立长效维护机制确保设备长期有效运行，最终实现镇域内一氧化碳安全风险可控、民生有效提升了群众安全保障水平。发现的主要问题及原因：报警器入户排查、日常巡检不够细致，部分群众安全使用意识不强，设备后续管护机制不够健全。下一步改进措施：持续开展设备常态化巡查检查，加强安全宣传教育，完善管护台账，切实发挥设备安全预警保障作用。一氧化碳报警器购置费项目绩效自评情况：该项目自评得分98分，经济成本控制额为5.01万元，资金使用规范，拨付及时，降低了一氧化碳中毒事故发生率，提升了村民安全知识知晓率，群众满意度高。

25.“易地扶贫搬迁安置点配套基础设施巩固提升项目1”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为246.67万元，执行数为246.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面改善安置点基础设施条件，提升公共服务水平；二是增强安置点的承载能力和可持续发展能力，提高搬迁群众的生活满意度和幸福感。发现的主要问题及原因：安置点部分配套设施日常管护频次不足，后期运维机制不够健全，设施使用效能未完全发挥。下一步改进措施：健全安置点基础设施长效管护制度，定期开展设施排查维护，及时整改问题隐患，持续巩固易地搬迁配套建设成果，提升群众居住生活品质。易地扶贫搬迁安置点配套基础设施巩固提升项目1项目绩效自评情况：该项目自评得分96.67分，经济成本控制额为246.67万元，资金使用规范，拨付及时，提高了群众生活条件，保障了群众生活稳定性，群众满意度高。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2025年度本部门组织实施的33个一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。  

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十二、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

三十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。