山丹县信息化工作办公室

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省市县有关电子政务工作的方针、政策，对全县电子政务工作进行指导、协调和具体实施；

（二）负责“甘肃·山丹”政府门户网站的建设、运行、维护；

（三）承担全县党政群机关、事业单位的信息化培训工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我办下设四个股室，包括：综合股、业务股、网站管理股、财务股4个。现有参公事业编制9人。

（二）参照公务员法管理单位

我办属于参照公务员法管理单位，县委编办核定编制10人。

（三）直属事业单位

股级事业单位1个，为山丹县门户网站服务中心，事业编制3人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年本单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算704.19万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入本单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算704.19万元（详见单位预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入704.19万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算704.19万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出226.81万元，占32.21%；项目支出477.38万元，占67.79%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出704.19万元，包括：一般公共服务支出363.76万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出300万元、社会保障和就业支出18.19万元、医疗卫生与计划生育支出8.72万元 ，住房保障支出13.52万元 ，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出226.81万元，比2023年预算增加67.21万元，增长42.11%，增长的主要原因是人员工资、社会保障和住房保障支出等增加。

其中：人员经费支出164.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出61.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算477.38万元，比2023年预算增加82.82万元，增长20.99%，增长的主要原因是纳入预算的项目增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目7个，主要是：1、山丹县村级政务外网服务项目6.3万元；2、山丹县12345政务服务便民热线呼叫中心服务外包项目44.2万元；3、山丹县县级延伸乡镇视频会议系统建设项目15万元；4、山丹县电子政务外网IPv6升级改造项目19.45万元；5、山丹县廉情监督热线建设项目45.55万元；6、技术服务-科技应用300万元；7、山丹县数字政府建设项目46.88万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301），2024年预算数为363.76万元，比 2023年预算增加140.18万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），2024年预算数为16.91万元，比2023年预算增加3.79万元；其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999），2024年预算数为1.28万元，比2023年预算增加0.99万元，主要原因是人员工资增加，社保基数增长。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102），2024年预算数为6.67万元，比2023年预算增加1.53万元；行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103），2024年预算数为2.05万元，比2023年预算增加0.47万元，主要原因是人员工资增加，医保基数增长。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201），2024年预算数为13.52万元，比2023年预算增加4.03万元，主要原因是人员工资增加及年度考核奖计入公积金基数。

五、单位一般公共预算财政拨款未配对的括号或引号！三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

    “三公”经费预算0万元，与2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.44万元，较2023年预算增加0.44万元，增长100%，增长的主要原因是支付新考录公务员培训费用。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费54.32万元，较2023年预算增加2.52万元，增长4.86％，增长的主要原因2024年部门预算人员经费提标。

七、政府采购安排情况

2024年，本单位政府采购预算总额484.88万元，其中：政府采购货物预算7.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算477.48万元（其中：项目477.38万元，印刷服务0.1万元）。

2024年，本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额477.38万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.57万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7.47万元。其中：办公及业务用房0平方米。本单位共有公务用车0辆，单价20万元以上的设备0件。2024年拟采购固定资产约6.59万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：技术服务-科技应用（山丹县智慧城市建设项目）

1、项目概况：

（1）立项背景及目的

随着5G、物联网、云计算等技术性领域的快速发展和深入应用，信息化发展正酝酿着重大变革和新的历史突破，向更高阶段的智慧化发展已成为必然趋势。在此背景下，我县为深入贯彻党中央、国务院关于“创新驱动发展、推进新型城镇化建设、提升城市精细化管理水平”精神，落实张掖市关于智慧张掖建设、数字政府建设有关要求，山丹县政府研究决定，组织实施智慧城市建设项目，为城市运行、社会治理、民生服务等各领域提供有力数据支撑。

（2）项目实施情况

经2021年第十次县政府常务会议研究通过，我办牵头组织实施了山丹县智慧城市建设项目，项目预算资金1789.95万元，目前该项目已建设完成，运行良好。我办按照县政府统筹安排，在预算范围内向县财政局申请资金计划，在财政资金审批后，及时的按预算下达资金予以拨付。

（3）项目组织管理情况

我单位对项目经费的使用，坚持专款专用的原则。成立以信息办主任为组长，副主任为副组长，相关股室人员为小组成员的预算绩效评估工作领导小组，确保我单位预算绩效评估工作顺利推进。

2、立项依据：《山丹县发展和改革局关于山丹县智慧城市建设项目可行性研究报告的批复》（山发改〔2021〕239号）

3、实施主体：山丹县信息化工作办公室

4、实施周期：5年

5、实施计划：一是打造一个中心。山丹县数字城市管理中心位于文化旅游创意中心三楼，改建装修面积约600平米，分别设置指挥大厅、会议会商室、办公室、值班室，目前已完成装饰装修改造工程，硬件设施设备均已安装完毕，运行情况良好。二是构建两个支撑平台。公共视频资源共享调度平台已部署上线，共接入天眼工程、雪亮一期、二期工程、安监等相关视频2092路。城市数字孪生平台已完成统办一号楼、创意中心等14处重点地标建筑L4级别三维精细化建模，并完成对城域内路网、地形、城区建筑、绿化、城市部件等L3级别的三维建模，目前正在逐步完善优化；同步开发了“城市概览、经济运行等13个城市运行核心指标主题，新开发上线数据填报系统，实现指标实时上报、综合态势实时监测分析。三是部署“N”个应用平台。数字化社会治理信息平台已建设完成，配套开发手机APP ，实现综治业务同步调度、流动人口统一管理、功能大屏展示、微信公众号、矛盾纠纷多元化解等系统功能。城市综合管理平台已完成6万件城市部件普查，上线智慧城管核心九标系统和智慧城管全移动应用系统，拓展开发“领导通、城管通”等特色应用，配备到位执法记录仪、执法终端、蓝牙便携打印机、无人机等硬件设备。智慧停车管理平台开发无人值守智慧停车系统，实现前端停车智能抓拍、泊位智能引导、车辆欠费信息统计、微信和支付宝小程序自主缴费等功能，目前已完成建设并上线运营。

6、年度预算安排：300万元

7、预期总体目标：以构建“1+2+N”的总体框架，打造完成山丹县数字城市管理中心，构建公共视频资源共享调度和城市数字孪生两个支撑平台，部署数字化社会治理信息平台、城市综合管理平台，对接智慧停车等现有的应用平台。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，本单位国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”没有发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的25%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”没有发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：4个项目全部进行了公开，公开率100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.08万元，2024年度增加单位预算项目7个，增长率133.33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入本单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标47个、三级指标77个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利亿元出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.山丹县信息化工作办公室2024年单位预算公开表

       2.山丹县信息化工作办公室2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表