山丹县公安局交通警察大队

2024年部门预算公开情况说明

目 录

第一部 单位基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门管理转移支付表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责全县道路的巡逻执勤，维护城区和公路沿线的治安交通秩序，保障道路畅通和交通安全，预防和打击违法犯罪活动。

2.维护辖区道路交通秩序和治安秩序；

3.接受110指令，受理公民报警求助，依法查处道路交通违法行为和勘查处理交通事故；

4.管理辖区车辆、驾驶员；

5.开展道路交通安全宣传教育活动；

6.参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；

7.负责大型警卫任务的安全保卫工作；

8.完成县委、县政府、县公安局交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

单位共设置内设部门9个，包括：综合办公室、宣传办公室、法制室、指挥中心、车管所、清泉中队、路查中队、事故中队、办案中队。

（二）参照公务员法管理单位

山丹县公安局交通警察大队是正科级建制参照公务员法管理行政单位。 

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算917.83万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入917.83万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出824.11万元、社会保障和就业支出43.18万元、卫生健康支出20.15万元、住房保障支出30.39万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2024年收入预算917.83 万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入  917.83  万元，占100%；

政府性基金预算收入   0 万元，占0%；

上年结转收入   0 万元，占0%；

其他收入 0   万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算917.83 万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出588.83万元， 占64 %； 项目支出329 万元，占 36%； 上年结转0万元占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出917.83万元，包括：公共安全支出 824.11 万元、社会保障和就业支出 43.18万元、卫生健康支出20.15万元、住房保障支出30.39万元。

具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出588.83 万元，比2023年预算增加177.48 万元，增长43.14%，增长的主要原因是人员工资、社保及公积金缴费基数发生变化。

其中：人员经费支出535.25万元，主要包括：基本工资98.40万元、津贴补贴111.94万元、奖金69.13万元、绩效工资31.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.88万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费13.94万元、公务员医疗补助缴费4.65万元、其他社会保障缴费6.04万元、住房公积金30.39万元、医疗费补助0.41万元、其他工资福利支出130.60万元、退休费0.42万元、奖励金0.30万元等。

公用经费支出53.58万元，主要包括：办公费1万元、印刷费1万元、水费2.5万元、电费5.65万元、邮电费1.4万元、取暖费3.87万元、差旅费2.5万元、维修（护）费1万元、培训费0.5万元、委托业务费0.59万元、工会经费4.89万元、公务用车运行维护费16.8万元、其他交通费用11.58万元、办公设备购置0.3万元等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算329万元，比2023年预算减少54.18万元，下降14%，减少的主要原因是2023年自收自支人员经费列入项目支出。

其他类项目4个，主要是项目1、平安山丹”天眼工程（二期）及城区交通标线施划和“放管服”系统、区间测速项目150万元；项目2、城区路口交通信号灯和标志牌、施划交通标线及国道312线和S590线设置区间测速电子监控设施采购安装项目（一包、二包）60万元；项目3、S590区间测速工程40万元；项目4、乡镇“两站一室”工作经费79万元。

（三）支出功能分类说明

1.公共安全支出2024年预算数为824.11万元，比2023年预算增加153.25万元， 主要原因是部分在职人员工资调增，人员经费增加；项目经费纳入预算，其他公安支出增加。

2.社会保障和就业支出2024年预算数43.18万元。

3.卫生健康支出2024年预算数20.15万元。

4.住房保障支出2024年预算数30.39万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

“三公”经费预算17.29万元，较2023年预算减少0.7万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2023年预算减少0.49万元，下降100%，下降的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费16.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.8万元），比上年下降0.7万元。下降4%，下降的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.5万元，比2023年预算增长0.5万元，增长100%，增长的主要原因是线下业务培训增加，培训费增加。

（详见部门预算公开表8）

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2024年部门机关运行经费财政拨款预算80.22万元，比2023年预算减少下降52.36万元，下降39%，下降的主要原因是厉行节约，压缩开支。（详见部门预算公开表9）

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额100.6万元，其中：政府采购货物预算85.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.8万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额100.6万元，小微企业预留政府采购项目预算金额100.6万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为3143.18万元。其中：办公用房3151.91平方米，价值 687.73万元。共有公务用车2辆，价值21.9万元。单价20万元以上的专用设备15套，价值2354.96万元。2024年拟采购固定资产约79.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）国有资本经营预算支出情况（详见部门预算公开表11）

未安排预算，国有资本经营预算支出情况为空表。

（三）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，主要是：交通违法罚没款收收缴 、  甘肃省车辆及驾驶人管理规费收缴，分别计划征收交通违法罚没款 800 万元、甘肃省车辆及驾驶人管理规费30万元。

（四）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表12）

未安排预算，部门管理转移支付情况表为空表。

十、其他类项目

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算项目拨款329万元，其中：一般公共预算拨款329万元，主要是项目1、平安山丹”天眼工程（二期）及城区交通标线施划和“放管服”系统、区间测速项目；

1、项目概况：“平安山丹”天眼工程（二期）县城东门五岔路口和艾黎大道交通管控设置设施项目建设及维修服务、清泉学校南校门到艾黎大道什字路口红绿灯及电警项目建设及维护服务

2、立项依据：二0一六年七月二十八日第十次政府常务会议纪要

3、实施主体：山丹县公安局交通警察大队

4、实施周期：7年

5、实施计划：2016年12月已由中国广电甘肃网络股份有限公司山丹县分公司建设完毕，维护期至2023年11月。

6、年度预算安排：150万

7、预期总体目标：确保车辆行人有序快速通行，减少车辆行人交通违法行为发生。提高车辆通行效率，减少交通违法行为发生，确保行人通行安全，最大程度降低交通事故发生。营造良好的城市交通环境，智慧交通发挥作用，城市交通安全有序发展。

项目2、城区路口交通信号灯和标志牌、施划交通标线及国道312线和S590线设置区间测速电子监控设施采购安装项目（一包、二包）60万元；

1、项目概况：城区路口交通信号灯和标志牌、施划交通标线及国道312线和S590线设置区间测速电子监控设施采购安装

2、立项依据：二0二一年九月十四日第十三次政府常务会议纪要

3、实施主体：山丹县公安局交通警察大队

4、实施周期：5年

5、实施计划：2021年12月已由甘肃诺翰智能电子工程有限公司建设完毕，质保期5年。

6、年度预算安排：60万

7、预期总体目标：确保车辆行人有序快速通行，减少车辆行人交通违法行为发生。提高车辆通行效率，减少交通违法行为发生，确保行人通行安全，最大程度降低交通事故发生。营造良好的城市交通环境，智慧交通发挥作用，城市交通安全有序发展。

项目3、S590区间测速工程项目；

1、项目概况：S590线山丹至马场二场公路交叉路口设置交通安全设施工程项目

2、立项依据：二0一九年八月三十日第九次政府常务会议纪要

3、实施主体：山丹县公安局交通警察大队

4、实施周期：3年

5、实施计划：2020年8月已由甘肃创辉网络工程有限公司建设完毕

6、年度预算安排：40万

7、预期总体目标：确保车辆行人有序快速通行，减少车辆行人交通违法行为发生。提高车辆通行效率，减少交通违法行为发生，确保行人通行安全，最大程度降低交通事故发生。营造良好的城市交通环境，智慧交通发挥作用，城市交通安全有序发展。

项目4、乡镇“两站一室”工作经费。

1、项目概况：各乡镇开展农村道路交通安全劝导站工作，做好农村交通安全宣传工作。完成各乡镇车辆及驾驶员信息排查，农村交通违法劝导日志上报。

2、立项依据：相关文件

3、实施主体：山丹县公安局交通警察大队

4、实施周期：1年

5、实施计划：按各乡镇实际发生账务情况支付

6、年度预算安排：79万

7、预期总体目标：预防和减少农村交通事故的发生，减少人民群众生命和财产损失。减少农村交通严重违法行为，保护人民群众生命和财产安全。提高农村人民群众交通安全意识。提高群众对农村交通安全工作的满意度。

2024年从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

（四）部门管理转移支付情况

 2024年，未安排预算，部门管理转移支付为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年，未安排预算，国有资本经营预算拨款安排为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”绩效运行监控发现预算执行完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果按照要求按时报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，无当年盘活财政资金，2024年度增加部门预算项目2 个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.山丹县公安局交通警察大队2024年部门预算公开表

2.山丹县公安局交通警察大队部门（单位）整体支出绩效目标表

3.山丹县公安局交通警察大队2024年部门项目支出绩效目标表

附件1：

附件2：

部门/单位整体支出绩效目标表

（2024年度）

附件3：山丹县公安局交通警察大队2024年部门项目支出绩效目标表