附件2

中共山丹县委工作部

2025年部门/单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

山丹县委社会工作部决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市社区党建、驻区单位党建、行业党社区管理局贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，确保县委、县政府的各项决定和决策在县委社工部的实施；研究提出社会工作部建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施；执行上级党组织的建互联互动，增强基层党组织的政治属性和服务功能；承担城市社区基层组织、 纪检监察、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区共青团、妇联、工会、关心下一代工作等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治；指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动；负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好人民调解，治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定；贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规；组织开展便民利民社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作；负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务；负有城市社区生产生活安全监管职责，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作；依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题；负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等综合性社会管理职能；完成县委、县政府和县城市社区党工委交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共山丹县委社会工作部属一级财政全额拨款行政单位，执行行政单位财务会计制度，共设置内设机构4个，分别是综合办公室、党建工作办公室、社会事务中心办公室、社会治理和应急管理办公室。

（二）直属事业单位

山丹县城市社区综合服务中心为正科级建制事业单位，隶属中共山丹县委社会工作部管理，现有全额拨款事业编制50名，自收自支人员2人，共有社区工作者100人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1577.68万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1590.2万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1577.68万元，占99.21%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入12.52万元，占0.79%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算1590.2万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1577.68万元，占99.21%； 项目支出   0万元，占0.00%； 上年结转12.52万元， 占0.79%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1577.68万元，包括：城乡社区支出1412.43万元、卫生健康支出31.22万元、社会保障和就业支78.51万元、住房保障支出55.52万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1577.68万元，比2024年预算增减少   164.79万元，下降的主要原因是单位年中因机构改革，人员调动幅度比较大，人员经费标准和公用经费都有所减少。

其中：人员经费支出1317.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出260万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算减少75万元，减少100%，减少的主要原因本年度未预算县级项目。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元，较2024年预算增加4万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

2.公务接待费4万元，较2024年预算增加4万元，下降100%，增长的主要原因是单位属一级单位，需要公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.6万元，较2024年预算减少1.3万元，下降）0.23%，下降的主要原因是2025年人员较2024年年末有所减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，增长（下降）的主要原因是……。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费260万元，较2024年预算减少61.07万元，下降19.02%，下降的主要原因是人员经费标准和公用经费都有所减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额    万元，其中：政府采购货物预算    万元，政府采购工程预算    万元，政府采购服务预算    万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为     万元。其中：办公用房     平方米，价值     万元。预算部门（单位）共有公务用车     辆，价值    万元。单价20万元以上的设备价值     万元。2024年拟采购固定资产约     万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

本单位年初预算未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

2025年本单位无项目支出，不涉及绩效管理等。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，未纳入单位预算绩效目标管理的项目。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

中共山丹县委社会工作部

2025年1月27日

附件：1.中共山丹县委社会工作部2025年单位预算公开表

2.2025年部门预算表--人员类

3.2025年部门预算表--运转类

4.2025年部门预算表--上年结转结余