第一部分 部门基本概况

  一、部门职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2025年部门算情况说明

  一、收支总体情况

  二、一般公共预算情况

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

  四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

  五、政府采购安排情况

  六、国有资产占用情况

  七、其他重要事项情况说明

  八、预算绩效管理情况

  九、名词解释

  第三部分 2025年部门预算公开表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

      四、财政拨款收支总体情况表

      五、财政拨款支出表

  六、一般公共预算支出情况表

  七、一般公共预算基本支出情况表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

  九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

  十、政府性基金预算支出情况表

  十一、部门管理转移支付表

  十二、国有资本经营预算支出情况表

  十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责全县道路的巡逻执勤，维护城区和公路沿线的治安交通秩序，保障道路畅通和交通安全，预防和打击违法犯罪活动。

（二）维护辖区道路交通秩序和治安秩序；

（三）接受110指令，受理公民报警求助，依法查处道路交通违法行为和勘查处理交通事故；

（四）管理辖区车辆、驾驶员；

（五）开展道路交通安全宣传教育活动；

（六）参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；

（七）负责大型警卫任务的安全保卫工作；

（八）完成县委、县政府、县公安局交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

单位共设置内设部门9个，包括：综合办公室、宣传办公室、法制室、指挥中心、车管所、清泉中队、路查中队、事故中队、办案中队。

（二）参照公务员法管理单位

山丹县公安局交通警察大队是正科级建制参照公务员法管理行政单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算819.13万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入819.13万元。支出包括：公共安全支出724.6万元、社会保障和就业支出42.59万元、卫生健康支出20.9万元、住房保障支出31.05万元。

（一）收入预算

2025年收入预算819.13万元（详见部门/单位预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入819.13万元，占100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0 万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算819.13万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出614.13万元，占75%； 项目支出 205万元，占25%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出819.13万元，包括：公共安全支出724.6万元、社会保障和就业支出42.59万元、卫生健康支出20.9万元、住房保障支出31.05万元、具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出614.13万元，比2024年预算增加25.3  万元，增长4.3%，增长的主要原因是人员工资、社保及公积金缴费基数发生变化，公用经费按人员情况全额预算。

其中：人员经费支出535.25万元，主要包括：基本工资102.19万元、津贴补贴111027万元、奖金70.02万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费14.27万元、公务员医疗补助缴费4.76万元、其他社会保障缴费4.98万元、住房公积金31.05万元、其他工资福利支出125.48万元、医疗费补助0.68万元、奖励金0.6万元。

公用经费支出78.18万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.5万元、水费1万元、电费20万元、邮电费1.66万元、取暖费8.02万元、差旅费4万元、维修（护）费1万元、培训费1.2万元、劳务费5万元、委托业务费04万元、工会经费4.73万元、公务用车运行维护费16.8万元、其他交通费用11.88万元、办公设备购置0.7万元等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算205万元，比2024年预算减少124万元，减少38%，减少的主要原因是厉行节约，过紧日子。

一般项目4个，主要是项目1、S590区间测速工程20万元；项目2、城区路口交通信号灯和标志牌、施划交通标线及国道312线和S590线设置区间测速电子监控设施采购安装项目40万元；项目3、城区电子警察升级改造项目100万元；项目4、乡镇农村道路交通安全工作资金45万元。

（三）支出功能分类说明

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算为519.6万元。比2024年预算增加24.49万元， 主要原因是人员工资调整增加。

2.公共安全支出（类）公安（款）202其他公安支出（项）为205万元。比2024年预算减少99.51万元， 主要原因是其他公安支出项目资金减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为38.79万元；

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）为3.79万元。比2024年预算减少0.59万元， 主要原因是行政人员养老金缴费基数下调。

5.卫生健康支出（类）2行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）为16.14万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）为4.76万元。比2024年预算增加0.75万元，主要是人员工资调整，医保缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算为31.05万元。比2024年预算增加0.67万元，主要是人员工资调整，公积金缴费基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算16.8万元，与2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费16.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.8万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.2万元，较2024年预算增加0.7万元，增长58%，增长的主要原因是因业务工作需要，上级部门增加了业务培训活动。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 73.27万元，较2024年预算减少6.95 万元，下降8.7%，主要原因是项目支出中的机关运行费用减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额100.1万元，其中：政府采购货物预算75.7万元，政府采购服务预算24.4万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 100.1万元，小微企业预留政府采购项目预算金额100.1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3204.74 万元。其中：办公用房3151.91平方米，价值687.73万元。预算部门共有公务用车2辆，价值21.9万元。单价20万元以上的设备价值2412.61万元。2025年拟采购固定资产约62.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开10）

“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

未安排预算，部门管理转移支付情况表为空表。

（三）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，主要是：交通违法罚没款收收缴甘肃省车辆及驾驶人管理规费收缴，2025年计划征收830万元。计划征收交通违法罚没款800万元、甘肃省车辆及驾驶人管理规费30万元。

（四）国有资本经营预算支出情况（详见部门预算公开表12）

未安排预算，国有资本经营预算支出情况为空表。

（三）重点项目情况

2025年部门预算安排无重点项目。一般公共预算项目4个205万元，主要项目为：

项目一：城区电子警察升级改造项目

1.项目概况：部门负责确定所需设施设备及设施设备建设点，项目确立后做好招投标工作，完善项目建设手续，控制建设费用，按期高质量完成建设内容，确保新安装的道路交通设施尽快发挥作用，对现有智慧交管设施设备做好维护检查，确保交通设施完备有效。

2.立项依据：十九届县政府第62次山丹县人民政府常务会议（纪要）

3.实施主体：山丹县公安局交通警察大队

4.实施周期：1年

5.实施计划：2025年完成建设

6.年度预算安排：100万元

7.预期总体目标：加强山丹城区基础建设，提升公共服务能力、优化交通管理秩序。

项目二：城区路口交通信号灯和标志牌、施划交通标线及国道312线和S590线设置区间测速电子监控设施采购安装项目（一包、二包）

1.项目概况：城区路口交通信号灯和标志牌、施划交通标线及国道312线和S590线设置区间测速电子监控设施采购安装

2.立项依据：二0二一年九月十四日第十三次政府常务会议纪要

3.实施主体：山丹县公安局交通警察大队

4.实施周期：5年

5.实施计划：2021年12月已由甘肃诺翰智能电子工程有限公司建设完毕，质保期5年。

6.年度预算安排：40万

7.预期总体目标：确保车辆行人有序快速通行，减少车辆行人交通违法行为发生。提高车辆通行效率，减少交通违法行为发生，确保行人通行安全，最大程度降低交通事故发生。营造良好的城市交通环境，智慧交通发挥作用，城市交通安全有序发展。

项目三：S590区间测速工程项目

1.项目概况：S590线山丹至马场二场公路交叉路口设置交通安全设施工程项目

2.立项依据：二0一九年八月三十日第九次政府常务会议纪要

3.实施主体：山丹县公安局交通警察大队

4.实施周期：3年

5.实施计划：2020年8月已由甘肃创辉网络工程有限公司建设完毕

6.年度预算安排：20万

7.预期总体目标：确保车辆行人有序快速通行，减少车辆行人交通违法行为发生。提高车辆通行效率，减少交通违法行为发生，确保行人通行安全，最大程度降低交通事故发生。营造良好的城市交通环境，智慧交通发挥作用，城市交通安全有序发展。

项目四：乡镇农村道路交通安全工作资金

1.项目概况：各乡镇开展农村道路交通安全劝导站工作，做好农村交通安全宣传工作。完成各乡镇车辆及驾驶员信息排查，农村交通违法劝导日志上报。

2.立项依据：《甘肃省道路交通安全委员会关于进一步加强农村道路交通安全工作实施方案》

3.实施主体：山丹县公安局交通警察大队

4.实施周期：1年

5.实施计划：按各乡镇实际发生账务情况支付

6.年度预算安排：45万

7.预期总体目标：保障农村交通安全劝导员工资，预防和减少农村交通事故的发生，减少人民群众生命和财产损失。减少农村交通严重违法行为，保护人民群众生命和财产安全。提高农村人民群众交通安全意识。提高群众对农村交通安全工作的满意度。

（四）部门管理转移支付情况

“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：有项目预算执行缓慢，没有及时完成预算执行。开展1月—9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2.5个，完成率为63%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：有项目预算执行缓慢，没有及时完成预算执行。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：因县级财政资金紧张，停止项目资金支付，不能完成预算执行。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金70万元，2025年度部门预算项目4个，与上年持平。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县公安局交通交警大队2025年部门预算公开表

2.山丹县公安局交通交警大队2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标