山丹县工业信息化和商务局

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

山丹县工业信息化和商务局是县政府工作部门 ，为正科级。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于工业、信息化和商务工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党对工业、信息化和商务工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）研究制定全县工业、信息化、商贸流通、外经贸领域的发展规划、年度计划及政策措施，并组织实施。

（二）协调组织实施相关产业技术标准，指导相关行业加强安全生产管理，加快推进现代市场体系建设，推动商务服务体系发展。推进内外贸融合发展，促进贸易增长方式转变，优化工业和商贸流通产业布局和结构。

（三）监测分析全县工业、信息化、商贸流通领域运行态势，进行预测预警和信息引导、发布。负责牵头统筹协调解决相关重大问题并提出政策建议。组织协调本县煤、电、油、气、运等生产要素保障工作。负责民爆物品流通安全的监督管理；配合相关部门做好工业、信息化、商贸流通领域的安全生产监督管理工作。

（四）执行有关固定资产投资政策，组织实施工业、信息化领域企业技术改造等，按规定程序上报企业技术改造、技术创新投资项目。指导工业、信息化、商贸流通领域的技术进步、技术创新，推动工业、信息化领域的生产性服务业发展。

（五）推进并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用、清洁生产的规划及政策措施。组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责新型墙体材料改革工作；参与协调工业环境保护。

（六）负责中小企业发展指导和服务，协调解决有关重大问题。

（七）负责推进信息化与工业化融合和信息技术的推广应用；协助推进重大信息化工程。

（八）协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。参与处理网络与信息安全重大事件。负责国防信息动员工作，保障重要通信。

（九）负责盐业行业管理，拟定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度等职责。

（十）指导和协调工业、商务、信息化领域的对外交流与合作；贯彻执行国家对外贸易政策法规，为全县进出口企业提供信息和服务，做好外经外贸工作。

（十一）负责拟定全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，编制大宗产品批发市场专项规划和城市商业网点专项规划，制定商务发展总体规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十二）负责对餐饮服务、成品油、汽车销售、二手车交易、典当等行业进行监督管理。做好再生资源回收、报废机动车回收拆解管理工作。

（十三）负责指导、协调和联系全县工业、信息化和商务领域行业协会等社会组织工作。

（十四）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我局共设置内设机构10个，分别是：办公室、规划发展股、经济运行股、循环节能股、中小企业股、信息产业股、内贸发展和贸易促进股、外经外贸股、行业监管股、市场建设股。现有行政编制13人，工勤编制2人，

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

我局所属正科级建制事业单位共3个，股级建制事业单位2个。分别是：1.山丹县工合服务中心，共有事业编制7名，实有7名；2.山丹县创业创新服务中心，共有事业编制10名，实有 ，9名；3.山丹县霍尔果斯斯口岸服务中心，共有事业编制5名，实有5名；4.山丹县工业发展服务中心，共有事业编制5名，实有5名，5.山丹县电子商务服务中心，共有事业编制8名，实有7名，直属事业单位财务并入工信局机关。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1398.38万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1398.38万元（详见部门/单位预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入1398.38万元，占100%；全部为一般公共预算收入1398.38万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算1398.38万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出784.05万元，占56%；项目支出  614.33万元，占44%；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1398.38万元，包括：社会保障和就业支出147.55万元、医疗卫生与计划生育支出56.64万元、资源勘探信息等支出626.86万元、商业服务业等支出510万元、住房保障支出57.33万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出784.05万元，比2024年预算减少30.48万元，下降3%，下降的主要原因是单位合并，人员调出。

其中：人员经费支出716.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出67.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算614.33万元，比2024年预算增加376.97万元，增长61%，增长的主要原因是单位合并，项目资金增加。

其他项目7个，主要是：

项目1创新创业大厦运行经费30万元。

项目2改制企业遗属生活费（包括“138”人员退职费、焦化厂遗属生活费、改制企业职工顾建林工资及各类保险费用）74.33万元；

项目3促消费专项资金150万元；

项目4世博恒太管理运营奖补资金50万元；

项目5 2024年度升限入库奖励资金20万元；

项目6炒拨拉节活动经费200万元；

项目7 2025年省级服务业发展专项资金90万元。

（三）支出功能分类说明

1.资源勘探工业信息等支出2025年预算数为626.86万元，比2024年预算减少3.71万元，主要原因是单位合并人员调出；

2.社会保障和就业支出类2025年预算数为147.55万元，比2024年预算减少15.8万元，主要原因是遗属人员死亡2人；

3.卫生健康支出类2025年预算数为56.64万元，比2024年预算增加0.45万元，主要原因是各类保险基数调整。

4.住房保障支出类2025年预算数为57.33万元，比2024年预算减少0.45万元，主要原因是单位合并，人员调出。

5.商业服务业等支出类2025年预算数为510万元，比2024年预算增加366万元，主要原因是项目资金预算增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8.88万元，较2024年预算增加6万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费8.88万元，较2024年预算相比增加6万元，主要原因是财政调整，公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.5万元，较2024年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.8万元，较2024年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费68.24万元，较2024年预算增加3.91万元，增长6%，增长的主要原因是单位合并、经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额18.38万元，其中：政府采购货物预算5.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.38万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.38万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为345.62万元。其中：办公用房     1193.84平方米，价值166.4万元。预算部门共有公务用车     0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约3.36万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。项目名称：2023年度商贸企业升限入库奖励资金。

项目名称：2024年度商贸企业升限入库奖励资金。

    1、项目概况：近年来，为推进商贸经济高质量发展，商务部出台了《关于推进贸易高质量发展的指导意见》等有关文件，省、市商务部门也先后出台了有利于推动商贸经济发展的政策性文件，引导和推动商贸经济转型升级。为进一步促进我县商贸经济稳步发展、提升水平、提高比重，强化实体经济对全县经济的支撑作用，促使社会消费品零售总额平稳增长，促进全县商贸流通行业高质量发展，县商务局根据《张掖市人民政府关于鼓励支持商贸限下企业发展为限上企业的实施意见》（张政发〔2017〕85号）等文件精神，结合我县商贸流通业发展实际，牵头起草了《促进商贸流通业高质量发展九条措施》（以下简称《九条措施》），经县政府常务会议审定后，于2021年8月20日由中共山丹县委办公室、山丹县人民政府办公室制定印发，从2021年度起，连续执行三个年度。对当年达到限额以上标准并纳入我县限额以上企业统计名录库的批发零售、住宿餐饮企业和大个体工商户，经统计部门核查确认后，每户分别给予5万元、3万元、1万元的奖励。

2、立项依据：商务部《关于推进贸易高质量发展的指导意见》《张掖市人民政府关于鼓励支持商贸限下企业发展为限上企业的实施意见》（张政发〔2017〕85号）。

3、实施主体：山丹县工业信息化和商务局

4、实施周期：1年

5、实施计划：有力促进了全县商贸经济稳步增长。

6、年度预算安排：20万元。

7、预期总体目标：加快商贸流通企业发展，推动限额以下商贸企业升级，促进企业经济发展。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付240万元，较2024年预算增加120万元，增长50%，增长的主要原因是争取项目资金增加。

1.一般性转移支付240万元，具体项目有：

(1)项目1促消费专项资金150万元；

    (2)项目2025年省级服务业发展专项资金90万元；

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的37.5%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为95%。开展1月—9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的25%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共16个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出9个，转移支付项目6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：部门整体及所有绩效项目已全部报送。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度减少部门预算项目8个，压减率53%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标5个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标14个、三级指标23个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

附件：1.山丹县工业信息化和商务局预算公开表

2.山丹县工业信息化和商务局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表