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山丹县住房和城乡建设局(汇总) 2025年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门（部门）预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属部门预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，拟订全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、房屋建筑、市政公用事业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策及规范性文件并监督实施。
（二）承担建立工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；组织制定和发布全县工程建设定额指导价并监督实施；负责拟订工程造价管理制度，监督指导各类工程建设标准及定额的实施。
（三）承担规范村镇建设，指导全县村镇建设的责任。负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设和重点镇的建设等工作。
（四）承担房屋建筑和市政基础设施工程综合管理责任。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程项目施工图初步设计审查、概算审查、施工图审查备案、开工许可、竣工决算审查、竣工验收备案等工作。
（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全县工程建设实施阶段的综合管理工作；负责拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；指导全县建筑活动；组织实施全县房屋建筑和市政基础设施工程的勘察设计、施工、监理及与其相关的材料设备采购的招标投标监管；负责有形建筑市场的监督管理工作。
（六）承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。负责拟订全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的政策并监督实施；负责对全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全实施统一监督管理；组织和参与重大工程事故的调查处理。
（七）承担推进建筑节能的责任。负责监督建设行业建筑节能政策的实施；指导重大技术引进和创新工作；指导房屋墙体材料革新工作；指导新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全县重大建筑节能项目。
（八）监督国家和省有关建设工程抗震设防法律、法规的执行。指导各类房屋建筑及其附属设施和市政基础设施等建设工程的抗震设防工作和旧有建筑物的抗震加固；指导城市地下空间的开发和利用。
（九）负责市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城市供水、燃气热力、市政设施、垃圾与污水处理、园林绿化、城市雕塑、市容环卫等工作；负责和指导城市规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责风景名胜区的审查报批和监督管理。
（十）实施城市规划、建设、管理方面的法律、法规和规章规定的城建监察职责。
（十一）负责县政府投资项目代建管理工作。
（十二）制定全县建设行业科技发展规划和技术经济政策；组织重大科技项目攻关和成果转化、推广；指导重大技术引进和创新工作。
（十三）承办县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
山丹县住房和城乡建设局加挂山丹县城市管理局牌子。部门设置内设机构6个 ，分别是：办公室、建筑市场管理股、工程质量安全监管股、房地产和住房保障股、市政公用事业管理股、村镇建设股。
（二）参照公务员法管理部门
无
（三）直属事业部门
预算内下属事业部门5个，分别是：山丹县市政公用事业服务中心核定全额拨款事业编制15名，自收自支事业编制1名；山丹县住房保障服务中心核定全额拨款事业编制11名；山丹县城市管理综合行政执法队核定全额拨款事业编制24名；山丹县房屋征收管理办公室核定全额拨款事业编制8名；山丹县城乡建设综合事务中心核定事业编制32名（其中全额拨款事业编制31名，自收自支事业编制1名）。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属部门预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算17947.63万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2025年收入预算17947.63万元（详见部门预算公开表1 ，2）。包括：
一般公共预算收入8282.73万元，占92%；
政府性基金预算收入396.62万元，占8%；
上年结转收入9268.28万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2025年支出预算17947.63万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出2150.16万元，占11.98 %； 项目支出6529.19万元，占36.38%；上年结转9268.28万元，占51.64 %。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出8282.73 万元，包括：一般公共服务支出84.88万元、教育支出512万元、社会保障和就业支出145.43万元、医疗卫生与计划生育支出95.11万元、节能环保支出4385万元、城乡社区支出2162.04万元、住房保障支出898.27万元。具体安排情况如下（详见部门（部门）预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：
（一）基本支出
2025年基本支出2150.16万元，比2024年预算增加798.47万元，增加59.08%，增长的主要原因是人员工资的增加。
其中：人员经费支出1944.32万元，主要包括：基本工资380.81万元、津贴补贴237.20万元、奖金253.52万元、绩效工资96.6万元、机关事业部门基本养老保险缴费133.40万元、职工基本医疗保险缴费48.87万元、公务员医疗补助缴费16.29万元、其他社会保障缴费14.91万元、住房公积金107.27万元、其他工资福利支出625.76万元、奖励金1.95万元、医疗费补助25.87万元、生活补助1.87万元。
公用经费支出205.84万元，主要包括：办公费17.4万元、差旅费13.2万元、公务接待费3.15万元、工会经费8.4万元、其他交通费用43.98万元、邮电费2.9万元、印刷费1.7万元、手续费0.05万元、电费92.5万元、取暖费4.62万元、租赁费11万元、维修（护）费3万元、水费1万元、委托业务费1万元、劳务费1.94万元。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算6132.57万元，比2024年预算增加2694.70万元，增加78.39 %，增长的主要原因是：基础设施项目的增加。
经济社会发展项目23个，主要是项目1山丹县乡镇垃圾转运站运营维护费、项目2山丹县各乡镇污水处理站运营维护费、项目3山丹县污水处理厂运营费、项目4山丹县生活垃圾转运及焚烧项目、项目5山丹县人民武装部业务中心建设项目、项目6山丹县城乡供热一级管网改造项目、项目7山丹县消防救援大队队战建设项目、项目8城市餐厨垃圾收集处置费用、项目9山丹县城区公共厕所建设项目、项目10山丹县城关小学、龙首幼儿园、龙首广场占用北环影院资金项目、11乡村教育医务人员乡镇干部安居工程购房补助、12山丹县污水处理厂污泥处置拉运费、13山丹县山丹河水质提升与水量保障再生水利用工程、项目14人才公寓取暖费及物业费；项目15公租房维修项目；项目16人才公寓装饰装修项目三期；项目17领导核查系统维护费；项目18山丹县引进人才公寓购置项目；项目19提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（住房保障）；项目20提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区-城市危旧房改造）；项目21提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（住房保障）；项目22提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区-城市危旧房改造）；项目23提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）。
（三）支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出145.43万元，比2024年预算增加3.95万元，增加的主要原因是人员工资的增加。
2.卫生健康支出95.11万元，比2024年预算增加17.63万元，增加的主要原因是人员工资的增加。
3.节能环保支出4385万元，比2024年预算增加3217万元，增加的主要原因是预算项目资金的增加。
4.城乡社区支出2162.04万元，比2024年预算增加725.38万元，增加的主要原因是预算项目资金的增加。
5.住房保障支出898.27万元，比2024年减少1087.67万元，减少的主要原因是2025年预算项目资金的减少。
6.教育支出512万元，比2024年预算增加512万元，增加的主要原因是预算项目资金的增加。
7一般公共服务支出84.88万元，比2024年预算增加84.88万元，增加的主要原因是机构改革，城管执法队预算汇总入住建局。
五、部门（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算3.15万元，较2024年预算减少0.05万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元。
2.公务接待费3.15万元，较2024年预算减少0.05万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元标点符号重复！
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费83.91万元，较2024年预算增加8.25万元，增长10.91%，增长的主要原因是机构改革，城管执法队预算汇总入住建局。
七、政府采购安排情况
2025年，部门政府采购预算总额10.87万元，其中：政府采购货物预算9.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.7万元。
2025年，部门（部门）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.87万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.87万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1960.35万元。其中：办公用房140平方米，价值23.27万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年使用政府性基金预算拨款安排支出396.62万元，较2024年预算增加396.62万元，增长100%。
1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2025年预算数为200万元，较2024年预算增加200万元，主要原因是增加的主要原因是预算项目资金的增加。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算数为196.62万元，较2024年预算增加196.62万元，主要原因是增加的主要原因是预算项目资金的增加。
（二）非税收入情况
2025年本部门/部门涉及非税收入，2025年计划征收500万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是城市基础设施配套费、 城市生活污水处理费，分别计划征收400万元、100万元。
（三）重点项目情况
项目名称：山丹县污水处理厂运营费
1、项目概况：对山丹县城全域污水进行收集处理
2、立项依据：根据国家对环保要求，对县域污水进行收集集中处理
3、实施主体：山丹县住房和城乡建设局
4、实施周期：长期
5、实施计划：每月10号以前支付上期污水处理费用
6、年度预算安排：600万元
7、预期总体目标：污水处理达到环保排放要求。
项目名称：山丹县山丹河水质提升与水量保障再生水利用工程
1、项目概况：建设处理规模2万吨/天的人工湿地1处，工程总占地8.2万平方米，配套输水管道5.5公里、污水提升泵站1座。湿地设计范围总面积82025.2㎡，其中潜流湿地40251.5㎡（绿化面积32400㎡，土方工程48600m³，平均水深1.5m），绿地面积41773.7㎡（有效绿地面积 31283.9㎡，土方工程46925.85m³），并配套敷设DN500（PN=1.6MPa）衬塑钢管约5500 米，设置加压泵站1座，各类井室共17座。
2、立项依据：山发改〔2023〕150号
3、实施主体：山丹县市政公用事业服务中心
4、实施周期：1年
5、实施计划：分为三个标段实施
6、年度预算安排：2845万元
7、预期总体目标：通过提高水资源的重复利用率，有效改善山丹河水质、改善区域环境，解决城市水资源危机，促进水资源可持续循环利用。
项目名称：山丹县引进人才公寓购置项目。
1、项目概况：根据山丹县人民政府常务会议第十一次纪要，我单位回购新城名苑14号楼22套人才公寓，回购金额9182734.77元。
2、立项依据：根据山丹县人民政府常务会议第十一次纪要。
4、实施周期：目前已完成回购，资金尚未全部拨付完成。
5、实施计划：一次性回购新城名苑14号楼22套人才公寓。
6、年度预算安排：30万元
7、预期总体目标：回购金额9182734.77元，剩余未拨付2528730.81元。
（四）部门管理转移支付情况
2025年，部门管理转移支付0万元。
1.一般性转移支付0万元。
2.专项转移支付0万元。
3.政府性基金转移支付0万元。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/部门整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目23个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1月-6月绩效运行监控项目33个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目33个，完成率为100%。开展1月-9月绩效运行监控项目33个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目33个，完成率为100%。
3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目10个，下降率30.31%。同时对政策和项目资金管理作出调整的23个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目23个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：部门（部门）支出预算的组成部分，是各部门（部门）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：为保障行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
山丹县住房和城乡建设局
2025年2月5日
附件：1.山丹县住房和城乡建设局 2025年部门/部门预算公开表
2.山丹县住房和城乡建设局2025年部门/部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/部门收支总体情况表
部门：万元
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表二、部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算资金 | 8 ，282.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款 | 3 ，299.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般性转移支付 | 2 ，138.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项转移支付 | 2 ，845.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算资金 | 396.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算资金 | 396.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 8 ，679.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、上年结转 | 9 ，268.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政性资金 | 9 ，268.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育专户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非财政性资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入合计 | 17 ，947.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表三、部门/部门支出总体情况表
部门：万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 17 ，947.63 | 2 ，150.16 | 6 ，529.19 | 9 ，268.28 |
社会保障和就业支出 | 145.43 | 145.43 | ||
行政事业单位养老支出 | 133.40 | 133.40 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.40 | 133.40 | ||
其他社会保障和就业支出 | 10.83 | 10.83 | ||
其他社会保障和就业支出 | 10.83 | 10.83 | ||
抚恤 | 1.20 | 1.20 | ||
死亡抚恤 | 1.20 | 1.20 | ||
卫生健康支出 | 95.11 | 95.11 | ||
行政事业单位医疗 | 95.11 | 95.11 | ||
行政单位医疗 | 62.57 | 62.57 | ||
公务员医疗补助 | 16.29 | 16.29 | ||
事业单位医疗 | 16.25 | 16.25 | ||
城乡社区支出 | 6 ，886.66 | 1 ，717.47 | 841.19 | 4 ，328.00 |
城乡社区管理事务 | 1 ，732.04 | 1 ，717.47 | 14.57 | |
行政运行 | 1 ，066.76 | 1 ，064.76 | 2.00 | |
其他城乡社区管理事务支出 | 12.57 | 12.57 | ||
城管执法 | 652.71 | 652.71 | ||
城乡社区公共设施 | 430.00 | 430.00 | ||
小城镇基础设施建设 | 430.00 | 430.00 | ||
城乡社区环境卫生 | 1 ，120.00 | |||
城乡社区环境卫生 | 1 ，120.00 | |||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 304.62 | 196.62 | 108.00 | |
征地和拆迁补偿支出 | 196.62 | 196.62 | ||
公共租赁住房支出 | 108.00 | 108.00 | ||
城市基础设施配套费安排的支出 | 200.00 | 200.00 | ||
其他城市基础设施配套费安排的支出 | 200.00 | 200.00 | ||
超长期特别国债安排的支出 | 3 ，100.00 | 3 ，100.00 | ||
城乡社区公共设施 | 3 ，100.00 | 3 ，100.00 | ||
住房保障支出 | 5 ，429.35 | 107.27 | 791.00 | 4 ，531.08 |
住房改革支出 | 228.27 | 107.27 | 121.00 | |
住房公积金 | 107.27 | 107.27 | ||
购房补贴 | 121.00 | 121.00 | ||
保障性安居工程支出 | 5 ，201.08 | 670.00 | 4 ，531.08 | |
棚户区改造 | 2 ，160.00 | 237.00 | 1 ，923.00 | |
老旧小区改造 | 2 ，315.00 | 2 ，315.00 | ||
配租型住房保障 | 694.00 | 433.00 | 261.00 | |
其他保障性安居工程支出 | 32.08 | 32.08 | ||
教育支出 | 512.00 | 512.00 | ||
普通教育 | 512.00 | 512.00 | ||
其他普通教育支出 | 512.00 | 512.00 | ||
节能环保支出 | 4 ，794.20 | 4 ，385.00 | 409.20 | |
污染防治 | 4 ，794.20 | 4 ，385.00 | ||
水体 | 4 ，066.13 | 3 ，695.00 | 371.13 | |
其他污染防治支出 | 728.07 | 690.00 | 38.07 | |
一般公共服务支出 | 84.88 | 84.88 | ||
人大事务 | 84.88 | 84.88 | ||
行政运行 | 84.88 | 84.88 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表四、财政拨款收支总体情况表 | ||||
部门：万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | |
一、本年收入 | 8 ，679.35 | 一、本年支出 | 8 ，679.35 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 8 ，282.73 | （一）一般公共服务支出 | 84.88 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 396.62 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | |||
（四）公共安全支出 | ||||
（五）教育支出 | 512.00 | |||
（六）科学技术支出 | ||||
（七）文化体育与传媒支出 | ||||
（八）社会保障和就业支出 | 145.43 | |||
（九）社会保险基金支出 | ||||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 95.11 | |||
（十一）节能环保支出 | 4 ，385.00 | |||
（十二）城乡社区支出 | 2 ，558.66 | |||
（十三）农林水支出 | ||||
（十四）交通运输支出 | ||||
（十五）资源勘探信息等支出 | ||||
（十六）商业服务业等支出 | ||||
（十七）金融支出 | ||||
（十八）援助其他地区支出 | ||||
（十九）国土海洋气象等支出 | ||||
（二十）住房保障支出 | 898.27 | |||
（二十一）粮油物资储备支出 | ||||
（二十二）国有资本经营预算支出 | ||||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | ||||
（二十四）预备费 | ||||
（二十五）其他支出 | ||||
（二十六）债务还本支出 | ||||
（二十七）债务付息支出 | ||||
（二十八）债务发行费用支出 | ||||
收 入 总 计 | 8 ，679.35 | 支 出 总 计 | 8 ，679.35 | |
表五、财政拨款支出表
部门：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 8 ，679.35 | 8 ，282.73 | 2 ，150.16 | 6 ，132.57 | 396.62 | 396.62 | ||||
山丹县住房和城乡建设局 | 8 ，679.35 | 8 ，282.73 | 2 ，150.16 | 6 ，132.57 | 396.62 | 396.62 | ||||
山丹县住房和城乡建设局 | 3 ，621.67 | 3 ，225.05 | 709.47 | 2 ，515.57 | 396.62 | 396.62 | ||||
山丹县住房保障服务中心 | 906.87 | 906.87 | 234.87 | 672.00 | ||||||
山丹县市政公用事业服务中心 | 3 ，274.30 | 3 ，274.30 | 329.30 | 2 ，945.00 | ||||||
山丹县城市管理综合行政执法队 | 876.51 | 876.51 | 876.51 | |||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||||||||
表六、一般公共预算支出情况表
部门：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 8 ，282.73 | 2 ，150.16 | 6 ，132.57 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 145.43 | 145.43 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.40 | 133.40 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.40 | 133.40 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.83 | 10.83 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.83 | 10.83 | |
20808 | 抚恤 | 1.20 | 1.20 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.20 | 1.20 | |
210 | 卫生健康支出 | 95.11 | 95.11 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 95.11 | 95.11 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 62.57 | 62.57 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.29 | 16.29 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 16.25 | 16.25 | |
212 | 城乡社区支出 | 2 ，162.04 | 1 ，717.47 | 444.57 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1 ，732.04 | 1 ，717.47 | 14.57 |
2120101 | 行政运行 | 1 ，066.76 | 1 ，064.76 | 2.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.57 | 12.57 | |
2120104 | 城管执法 | 652.71 | 652.71 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 430.00 | 430.00 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 430.00 | 430.00 | |
221 | 住房保障支出 | 898.27 | 107.27 | 791.00 |
22102 | 住房改革支出 | 228.27 | 107.27 | 121.00 |
2210201 | 住房公积金 | 107.27 | 107.27 | |
2210203 | 购房补贴 | 121.00 | 121.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 670.00 | 670.00 | |
2210103 | 棚户区改造 | 237.00 | 237.00 | |
2210111 | 配租型住房保障 | 433.00 | 433.00 | |
205 | 教育支出 | 512.00 | 512.00 | |
20502 | 普通教育 | 512.00 | 512.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 512.00 | 512.00 | |
211 | 节能环保支出 | 4 ，385.00 | 4 ，385.00 | |
21103 | 污染防治 | 4 ，385.00 | 4 ，385.00 | |
2110302 | 水体 | 3 ，695.00 | 3 ，695.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 690.00 | 690.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 84.88 | 84.88 | |
20101 | 人大事务 | 84.88 | 84.88 | |
2010101 | 行政运行 | 84.88 | 84.88 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表七、一般公共预算基本支出情况表
部门：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2 ，150.16 | 1 ，944.32 | 205.84 | |
301 | 工资福利支出 | 1 ，914.62 | 1 ，914.62 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.40 | 133.40 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.91 | 14.91 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.87 | 48.87 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.29 | 16.29 | |
30107 | 绩效工资 | 96.60 | 96.60 | |
30103 | 奖金 | 253.52 | 253.52 | |
30102 | 津贴补贴 | 237.20 | 237.20 | |
30101 | 基本工资 | 380.81 | 380.81 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 625.76 | 625.76 | |
30113 | 住房公积金 | 107.27 | 107.27 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 29.69 | 29.69 | |
30307 | 医疗费补助 | 25.87 | 25.87 | |
30309 | 奖励金 | 1.95 | 1.95 | |
30305 | 生活补助 | 1.87 | 1.87 | |
302 | 商品和服务支出 | 205.84 | 205.84 | |
30228 | 工会经费 | 8.40 | 8.40 | |
30211 | 差旅费 | 13.20 | 13.20 | |
30239 | 其他交通费用 | 43.98 | 43.98 | |
30201 | 办公费 | 17.40 | 17.40 | |
30217 | 公务接待费 | 3.15 | 3.15 | |
30202 | 印刷费 | 1.70 | 1.70 | |
30204 | 手续费 | 0.05 | 0.05 | |
30207 | 邮电费 | 2.90 | 2.90 | |
30206 | 电费 | 92.50 | 92.50 | |
30208 | 取暖费 | 4.62 | 4.62 | |
30214 | 租赁费 | 11.00 | 11.00 | |
30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 3.00 | |
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30227 | 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | |
30226 | 劳务费 | 1.94 | 1.94 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
部门：万元
部门名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | |||||||
山丹县住房和城乡建设局 | 3.00 | 3.00 | |||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算机关运行经费
部门：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 83.12 | 39.12 | 44.00 |
2 | 差旅费 | 11.00 | 11.00 | |
3 | 办公费 | 13.40 | 13.40 | |
4 | 印刷费 | 1.70 | 1.70 | |
5 | 邮电费 | 4.90 | 2.90 | 2.00 |
6 | 维修（护）费 | 45.00 | 3.00 | 42.00 |
7 | 取暖费 | 4.62 | 4.62 | |
8 | 电费 | 1.50 | 1.50 | |
9 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表十、政府性基金预算支出情况表
部门：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 396.62 |
仁和南路及滨河北路、世博路等项目拆迁安置费用 | 196.62 |
山丹县新城区农副产品综合交易市场建设项目基础设施建设 | 200.00 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
部门：万元
部门名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
部门：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
部门整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（部门）名称： | 山丹县住房和城乡建设局 | ||||
总体目标 | 目标1：全面贯彻党中央和省、市关于城市建设工作的各项决策部署，加快完善住房保障体系，促进房地产市场平稳健康发展，持续实施城市更新和乡村建设行动，推动城乡建设绿色低碳发展，着力规范建筑业市场，构建公平有序市场环境，精细化开展城市管理，着力推动住房城乡建设事业提质增效。 | ||||
目标2：全要素促进房地产市场平稳健康发展，多路径提升物业管理服务水平，高标准推进城市更新，高水平建设和美乡村，多维度推动建筑业转型升级，严要求抓好房屋市政工程质量安全监管，全面加强党的建设。 | |||||
目标3：科学推进城乡建设，有效治理城市“脏乱差”等问题。 | |||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | |
基本支出 | 人员经费 | 1944.32 | 当年财政拨款 | 8679.35 | |
公用经费 | 205.84 | 上年结转资金 | |||
合计 | 2150.16 | 其他资金 | |||
项目支出 | 6132.57 | 收入预算合计 | 17947.63 | ||
支出预算合计 | 17947.63 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
undefined管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | ||
项目支出预算执行率 | 100% | ||||
三公经费控制情况 | 下降 | ||||
专项经费支出安排合理性 | 合理 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |||
资金使用合规性 | 合规 | ||||
政府采购合规性 | 合规 | ||||
人员管理 | 人事管理合规性 | 合规 | |||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | |||
部门工作 管理 | 部门内控制度健全 | 健全 | |||
部门各项开支规范合规 | 规范 | ||||
履职效果 | 任务目标 | 全面做好住房和城乡建设工作 | 进一步优化空间布局、改善人居环境、完善配套设施 | ||
年度目标 | 生态宜居县域建设、污水处理厂提升改造、节水型建设、绿色建筑节能等 | 明显提高 | |||
工作情况 | 市政设施巡查维修 | 破损路面、台阶等市政设施维护≥10000平方米 | |||
完善提升城区路网体系建设 | 实施城区道路改建、背街小巷改造提升、路网改造≥25公里 | ||||
加快基础设施改建提升行动 | 在人流密集区域建设充电桩、停车位等设施≥300个 | ||||
能力建设 | 部门基础设施 | 补充完善办公设施 | 桌椅、电脑、办公耗材等及时维护高效运行 | ||
信息化建设 | 智慧城市建设、数字政府建设等进一步完善 | 全面运行智慧停车、智慧环卫、城市综合管理服务平台等平台全面完善 | |||
满意度 | 依法行政、信访受理、城市管理等工作满意度普遍上升 | 城市管理进一步规范，信访接待受理更加高效，满意度≥90% | |||
注： | |||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 山丹县污水处理厂运营费 | 项目负责人及联系电话 | 范红斌13239360588 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施部门 | 山丹县华安清源水务有限责任公司 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 600万元 | ||||
其中：本项目安排资金 | 600万元 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
目标1：保障污水厂正常运行。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：污水处理量 | 566万m³ | |||
指标2：中水产生量 | 248万m³ | |||||
质量指标 | 指标1：污水处理率 | ≥95% | ||||
指标2：中水产生率 | ≥20% | |||||
时效指标 | 指标1：资金支出进度 | 100% | ||||
成本指标 | 指标1：成本节约率 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1:中水产出量 | 增加 | |||
社会效益 | 指标1：提高群众节约用水，保护水资源意识 | 明显增强 | ||||
可持续影响 | 指标1：基础设施条件改善 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：社会公众或服务对象满意度 | 100% | |||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、部门自有资金、社会资 | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 山丹县生活垃圾转运及焚烧项目 | 项目负责人及联系电话 | 金国栋 13993639067 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施部门 | 山丹县环卫所 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 350 | ||||
其中：本项目安排资金 | 350 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
目标：1、提高山丹县生活垃圾转运、处理能力，提升城市形象； | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾焚烧费 | 70元/吨 | |||
垃圾转运费 | 90元/吨 | |||||
社会成本指标 | 提升城市管理水平和环保意识 | 效果明显 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 平均转运垃圾数量 | ≥100吨/天 | |||
质量指标 | 保证垃圾清运过程无抛洒、无泄漏 | ≥98% | ||||
排放污水达标率 | 100% | |||||
时效指标 | 日产日清 | ≥98% | ||||
效益指标 | 经济效益 | 提升资源回收利用率，发展循环经济 | 明显提升 | |||
社会效益 | 改善人居环境 | 显著改善 | ||||
生态环境指标 | 减少环境污染、保护水资源和空气质量 | 明显减少 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 社会公众满意率 | ≥90% | |||
注：注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、部门自有资金、社会资 | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 山丹县各乡镇污水处理站运营 | 项目负责人及联系电话 | 赵新明 13689493442 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施部门 | 各乡镇 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 150 | ||||
其中：本项目安排资金 | 150 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
解决农村集镇污水治理及排放问题，保证污水达标排放。逐步形成农村人居环境绿色生产生活方式，切实保障水环境安全。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年处理污水量（万吨） | 50 | |||
质量指标 | 出水水质综合合格率（COD、pH值、氨氮、SS）等污水综合排放标准 | 100% | ||||
处理后中水排放水质抽查检测合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 运营维护安全生产指标，按时完成率 | ≥95% | ||||
运营维护降噪节能指标按时完成率 | ≥93% | |||||
成本指标 | 集中统一管理降低运维的各项费用 | 全面落实 | ||||
科学专业运营维护使污水处理站更长久运行 | 根据实际同步实施 | |||||
社会效益 | 农村生活污水集中收集，得到处理，环境改善 | 全面落实 | ||||
提高污水再利用率 | 明显提高 | |||||
农村环境治理技术推广应用 | 根据实际推广 | |||||
可持续影响 | 实施运营维护后各污水处理站后续使用年限 | ≥10年 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 实施运营维护农户满意度 | ≥95% | |||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、部门自有资金、社会资 | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 城市餐厨垃圾收集处置费用 | 项目负责人及联系电话 | 赵新明 13689493442 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 140 | ||||
其中：本项目安排资金 | 140 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
加强我县城市餐厨垃圾管理，防止餐厨垃圾对环境造成污染，切实维护城市市容环境，促进餐厨垃圾无害化处理和资源循环利用。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年处置量(吨) | 3650 | |||
质量指标 | 餐厨无害化率 | 100% | ||||
后期维护管理机制 | 达标 | |||||
餐厨垃圾收运处理符合相关标准 | 符合 | |||||
时效指标 | 预算资金到位情况 | 100% | ||||
年度验收通过合格率 | 100% | |||||
成本指标 | 垃圾处理费 | ≦435.8元/吨 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 提高资源循环利用率 | 明显提高 | |||
社会效益 | 改善城市环境卫生，减少污染 | 明显改善 | ||||
提高居民生活幸福指数 | 居民生活环境全面改善 | |||||
可持续影响 | 项目管理制度 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 公众满意度 | ≥90% | |||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、部门自有资金、社会资 | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
（2025年度） | ||||||||||||
项目名称 | 城区公共厕所建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 严滨林 18093601043 | |||||||||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施部门 | 甘肃骏诚建业工程有限公司 | |||||||||
资金情况 | 项目资金总额： | |||||||||||
其中：本项目安排资金 | 100万元 | |||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
总 | 年度目标 | |||||||||||
目标：通过新建和改造城区公共厕所，显著提升城区公共厕所的数量、质量和服务水平，完善城市功能配套，优化城市环境，提高居民和游客的满意度，塑造良好的城市形象 。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 在规定时间内完成新建2座、改建2座公共厕所的建设任务 | 4座 | |||||||||
质量指标 | 新建和改造的公共厕所达到国家标准， | 100% | ||||||||||
验收合格率 | 100% | |||||||||||
时效指标 | 项目建设按期完成 | 100% | ||||||||||
按时完成验收并投入使用 | 100% | |||||||||||
成本指标 | 项目总投资控制在预算内，合理分配资金，提高资金使用效率 | 98% | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 促进周边区域商业发展，间接带动经济增长 | 效果明显 | |||||||||
社会效益 | 提高公共资源利用效率，实现社会效益和经济效益的双赢 | ≧95％ | ||||||||||
可持续影响 | 改善居民和游客的如厕环境，提升城市文明形象 | 明显改善 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 实施公共厕所改建、新建，居民满意度 | ≧90％ | |||||||||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、部门自有资金、社会资 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 山丹县乡镇垃圾转运站运营维护费 | 项目负责人及联系电话 | 徐鹏飞 15394086993 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施部门 | 山丹县城市建设投资开发有限责任公司 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 100 | ||||
其中：本项目安排资金 |
100 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总 | 年度目标 | |||||
项目以收集和转运各个乡镇生活垃圾、保护环境为主要目，收集的对象为：各个乡镇生活垃圾、可腐烂、不可腐烂及其他垃圾。根据本工程的服务对象，采用各镇区人口预测及垃圾产生量预测数据，并考虑乡镇建成区周边的村落，确定收集转运规模为：185吨/日。根据收集转运规模各乡镇拟购置垃圾转运设备，其中：车厢可卸载式垃圾车（3吨）；车厢可卸式勾臂垃圾车（25吨）；移动式垃圾压缩设备箱（22立方米）；垃圾箱（3立方米）；垃圾收集桶（家用）；轻型钢垃圾收集站（办公室一间18平方米，垃圾压缩间两间100平方米）；电动三轮保洁车60辆。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 各乡镇的垃圾转运量 | 1000吨/年 | |||
乡镇垃圾设备维修及维护 | 12台 | |||||
乡镇垃圾收集点及时收集垃圾 | 12座收集点 | |||||
质量指标 | 收集运营考核合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 收集运营完成及时性 | 及时 | ||||
成本指标 | 成本控制率 | ≥3% | ||||
社会效益 | 受益人口数量 | ≥7万人 | ||||
农村生活垃圾处理达标率 | ≥90% | |||||
可持续影响 | 农村生活垃圾无害化垃圾处理率 | ≥90% | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 受益群众满意度 | ≥95% | |||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、部门自有资金、社会资 | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 山丹县城乡供热一级管网改造项目 | 项目负责人及联系电话 | 王兴龙18089467875 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施部门 | 山丹县新城热力有限责任公司 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 230 | ||||
其中：本项目安排资金 | 230 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
目标1：通过实施山丹县城乡供热一级管网改造，可以进一步提升供热质量、安全、稳定性及节能降耗水平。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 一级供热管网改造 | ≧2km | |||
质量指标 | 解决跑、冒、滴、漏等问题率 | ≧95% | ||||
室温达标率 | ≧5% | |||||
时效指标 | 及时完成率 | 100% | ||||
成本指标 | 维护成本 | 230万 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 提高资源利用效率，降低能耗，节约运维成本 | ≧90% | |||
社会效益 | 改善居民生活环境 | 明显改善 | ||||
提升城市供热服务水平 | 效果明显 | |||||
可持续影响 | 保证供热设施设备正常运转 | 可持续 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 居民满意度 | ≧90% | |||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、部门自有资金、社会资 | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 山丹县人民武装部业务中心建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 毛伟 18293626258 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施部门 | 山丹县城市建设投资开发有限责任公司 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 1495.33 | ||||
其中：本项目安排资金 | 100 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
| ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
数量指标 | 人民武装部新建业务中心1座 | 4479.41平方米 | ||||
质量指标 | 项目完工率 | 100% | ||||
项目竣工验收合格率 | 100% | |||||
形成实物工作量 | 4497.41平方米 | |||||
时效指标 | 资金支出进度 | 100% | ||||
成本指标 | 成本控制率 | ≥3% | ||||
效益指标 | 社会效益 | 覆盖人群、受益人群 | 100% | |||
可持续undefined | 保障国防动员和后备力量 | 保障 | ||||
基础设施条件改善 | 改善 | |||||
提高消防救援大队应急救援保障能力 | 提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 受益群众满意度 | ≥90% | |||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、部门自有资金、社会资 | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 山丹县消防救援大队队站建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 毛伟 18293626258 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施部门 | 山丹县城市建设投资开发有限责任公司 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 2000 | ||||
其中：本项目安排资金 | 100 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
目标：消防救援大队队站新建综合楼一幢，建筑面积5800.97平方米，地上5层、框架结构；新建训练塔一座，建筑面积540平方米；地上6层，新建值班室1处，建筑面积29.5平方米，配套完成室外三网、化粪池、地坪硬化及绿化等其他基础设施建设。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 消防救援大队队站新建综合楼1幢 | 5800.97平方米 | |||
质量指标 | 项目完工率 | 100% | ||||
项目竣工验收合格率 | 100% | |||||
形成实物工作量 | 5800.97平方米 | |||||
时效指标 | 资金支出进度 | 100% | ||||
成本指标 | 成本控制率 | ≥3% | ||||
效益指标 | 社会效益 | 满足消防应急救援需要 | 极大改善 | |||
可持续undefined | 保障国防动员和后备力量 | 保障 | ||||
基础设施条件改善 | 改善 | |||||
提高消防救援大队应急救援保障能力 | 提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 受益群众满意度 | ≥90% | |||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、部门自有资金、社会资 | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 城关小学，龙首幼儿园，龙首广场占用北环影院用地拆迁安置费用 | 项目负责人及联系电话 | 毛伟 18293626258 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施部门 | 山丹县城市建设投资开发有限责任公司 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 2747.65 | ||||
其中：本项目安排资金 | 512 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
目标1：提高山丹县城北地区从幼到小的教育资源配置能力； | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 涉及户数 | 58户 | |||
占地面积 | 12725.32平方米 | |||||
质量指标 | 数据真实，对象精准无误 | 真实精准 | ||||
时效指标 | 项目拆除周期 | 12个月 | ||||
成本指标 | 拆除成本 | 1524.7万元 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 覆盖人群、受益人群 | 58户 | |||
提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会 | 100% | |||||
可持续影响 | 公共卫生服务水平提升 | 85% | ||||
基础设施条件改善 | 90% | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 人民群众满意度 | ≥90% | |||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、部门自有资金、社会资 | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 山丹县2017、2018年乡村、教育、医务人员和乡镇干部安居工程 | 项目负责人及联系电话 | 赵新明 13689493442 | |||
主管部门 | 山丹县人民政府办公室 | 实施部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 367.2 | ||||
其中：本项目安排资金 | 121 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
1.进一步改善我县乡村教育医务人员和乡镇干部住房条件； | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 购房补贴户数 | 121户 | |||
质量指标 | 列入补助范围合规性 | 100% | ||||
时效指标 | 补助资金发放及时 | 发放及时 | ||||
成本指标 | 降低我县乡村教育医务人员和乡镇干部生活成本 | 有所缓解 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 对干部购房等生活成本支出的缓解程度 | 效果明显 | |||
社会效益 | 促进我市房地产市场平稳健康发展 | 效果明显 | ||||
可持续影响 | 对住房困难家庭的可持续影响程度 | 效果明显 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 补贴申请人满意度 | ≥90% | |||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、部门自有资金、社会资 | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 仁和南路及滨河北路、世博路等项目拆迁安置房费用 | 项目负责人及联系电话 | 严滨林 18093601043 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施部门 | 山丹县嘉瑞恒业房地产开发有限责任公司 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 196.62 | ||||
其中：本项目安排资金 | ||||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
目标：改善城市环境面貌，排除失修楼体存在的安全隐患，解决居民拆迁安置的强烈愿望 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 仁和南路及滨河北路、世博路等项目拆迁安置户数 | 60户 | |||
质量指标 | 房屋拆除验收合格率 | 100% | ||||
对象准确率 | 100% | |||||
时效指标 | 危旧房屋拆除，开工率 | 100% | ||||
危旧房屋拆除，竣工率 | 100% | |||||
危旧房屋拆除，安置率 | 100% | |||||
成本指标 | 制定和实施分类分级补助标准 | 全面落实 | ||||
科学选择改造方式减轻农户负担 | 因地制宜 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 带动相关产业经济发展 | 效果明显 | |||
社会效益 | 改善城市的环境和居住条件 | 明显改善 | ||||
排除失修房屋存在的安全隐患 | 100% | |||||
可持续影响 | 改善城市环境面貌，解决了居民拆迁安置的强烈愿望 | 明显改善 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 实施任何南路及滨河北路、世博路等项目拆迁安置，居民满意度 | ≧90％ | |||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、部门自有资金、社会资 | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 山丹县新城区农副产品综合 | 项目负责人及联系电话 | 祝哲 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施部门 | 山丹县君悦商贸有限责任公司 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 876 | ||||
其中：本项目安排资金 | 200 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
目标1：改善市场环境，解决的脏乱差等突出问题，完善了基础设施； | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 市场内附属工程及上下水暖气管道工程，完成打地坪建设 | 1300㎡ | |||
供水供电及供暖管道 | 3000米 | |||||
质量指标 | 项目完工率 | 100% | ||||
项目竣工验收合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 按时交付任务 | 按时 | ||||
成本指标 | 实际成本超概（预）算比率 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益 | 增加了一部分城市灵活就业岗位 | 明显增加 | |||
社会效益 | 带动相关产业发展 | 有效带动 | ||||
可持续影响 | 改善了市场环境，完善了环境脏乱差等问题 | 明显改善 | ||||
促进特色农产品的产业化发展进程；实现农民脱贫和促进相关行业发展的要求 | 成效明显 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 人民群众满意度 | ≥90% | |||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、部门自有资金、社会资 | ||||||
项目支出绩效目标表 | |||||
（2025年度） | |||||
项目名称 | 山丹县山丹河水质提升与水量保障再生水利用工程 | 项目负责人及联系电话 | 范红斌 2789323 | ||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县市政公用事业服务中心 | ||
资金情况 | 项目资金总额： | 2845 | |||
其中：中央补助 | 2845 | ||||
地方补助 | |||||
总 | 年度目标 | ||||
目标1：提高水资源的重复利用率，有效改善山丹河水质、改善区域环境。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 建设人工湿地 | 1处 | ||
河口湿地建设面积 | 82025.2m² | ||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | |||
设备采购合格率 | 100% | ||||
设备验收合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 工程进度按计划完成情况 | 100% | |||
工程效果维持时限 | 10年以上 | ||||
成本指标 | 项目总投资控制 | 7580.02万元 | |||
效益指标 | 经济效益 | 区域内招商引资配套条件： | 明显提升 | ||
节约资源： | 明显提升 | ||||
社会效益 | 流域内民众环保意识 | 持续提升 | |||
拉动就业率 | 提升 | ||||
提升城市整体形象： | 明显提升 | ||||
可持续影响 | 持续保持流域水质稳定达标 | 长期 | |||
流域水生态维持健康状态 | 长期 | ||||
满意度指标 | 相关受益方 | 群众满意度： | 90%以上 | ||
项目支出绩效目标表 | |||||
（2025年度） | |||||
项目名称 | 山丹县污水处理厂污泥拉运费 | 项目负责人及联系电话 | 范红斌 2789323 | ||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县市政公用事业服务中心 | ||
资金情况 | 项目资金总额： | 100 | |||
其中：本项目安排资金 | 100 | ||||
其他资金 | |||||
总 | 年度目标 | ||||
目标1：使污水处理厂能够正常运行，确保污水处理效果。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
数量指标 | 污泥处置量（吨）： | 4843 | |||
污水处理量（万m³）： | 505.39 | ||||
质量指标 | 进泥泥质主要控制指标： | 达标 | |||
出泥泥质主要控制指标： | 达标 | ||||
产出物主要控制指标： | 达标 | ||||
时效指标 | 预计工程建设期（年）： | 1 | |||
项目计划及时完成率： | 100% | ||||
项目资金到位率： | 100% | ||||
成本指标 | 投资费用控制： | 达标 | |||
运行费用控制率： | 100% | ||||
资源可再利用率： | 80% | ||||
经济效益 | 节约资源： | 明显提升 | |||
处理后污泥作为有机肥再利用率： | 80% | ||||
社会效益 | 提升城市环境： | 明显提升 | |||
提升基础设施水平： | 明显提升 | ||||
提升城市整体形象： | 明显提升 | ||||
可持续影响 | 城市污泥无害化处置率： | ≥80% | |||
推动资源综合利用发展： | 明显提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度： | 98% | ||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 人才公寓取暖费及物业费 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 12.99 | ||||
其中：本项目安排资金 | 2 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
目标1：及时拨付人才公寓2024年物业费 目标2：及时拨付人才公寓2024年取暖费 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：套数 | 22套 | |||
指标2：平方米 | 2755.94㎡ | |||||
质量指标 | 指标1：验收完成率 | 100% | ||||
时效指标 | 指标1：物业服务及时率 | 100% | ||||
成本指标 | 指标1：成本节约率 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1:资金利用率 | 100% | |||
社会效益 | 指标1：改善相关人员生活条件 | 得到改善 | ||||
可持续影响 | 指标1：发展循环经济 | 有所提高 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：覆盖人群满意度 | 95% | |||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 2025年公租房维修项目 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 30 | ||||
其中：本项目安排资金 | 30 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总 | 年度目标 | |||||
完成公租房年度维修计划 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 维修改造套数 | 562 | |||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 维修及时率 | 100% | ||||
成本指标 | 成本预算 | 合理支出 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 创造经济收益 | 合理创收，可持续 | |||
社会效益 | 改善租赁条件，带动经济发展 | 改善租赁条件，带动经济发展 | ||||
可持续影响 | 提高被保障家庭信服指数 | 改善效果显著 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 人民群众满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标表 | |||||
（2025年度） | |||||
项目名称 | 人才公寓装饰装修项目三期 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | ||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | ||
资金情况 | 项目资金总额： | 91.85 | |||
其中：本项目安排资金 | 10 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
总 | 年度目标 | ||||
对新城名苑14号楼人才公寓装饰装修，达到拎包入住条件 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 装饰装修套数 | 22 | ||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 项目实施计划 | 按时完成 | |||
成本指标 | 成本预算 | 合理支出 | |||
效益指标 | 经济效益 | 强化人才服务保障 | 合理创收，可持续 | ||
社会效益 | 改善相关人员生活条件 | 得到改善 | |||
可持续影响 | 发展循环经济 | 有所提高 | |||
满意度指标 | 服务对象 | 引进人才满意度 | ≥95% | ||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 领导干部核查系统维护费项目 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 7.05 | ||||
其中：本项目安排资金 | 2 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总 | 年度目标 | |||||
目标1：与广东南方数码科技股份有限公司签订协议，完成2024期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务（每年有偿服务undefined点服务费用3万元）； | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | 1年 | |||
质量指标 | 数据安全性 | ≥99% | ||||
时效指标 | 系统稳定性 | ≥99% | ||||
成本指标 | 运维成本 | 合理控制 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 专项系统运维服务水平 | 不断优化 | |||
可持续影响 | 日常维护管理 | 稳定运行 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 服务单位满意度 | 95% | |||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 山丹县引进人才公寓购置项目 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 918.27 | ||||
其中：本项目安排资金 | 30 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总 | 年度目标 | |||||
及时拨付回购新城名苑14号楼回购资金。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 回购套数 | 22套 | |||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 项目实施计划 | 按时完成 | ||||
成本指标 | 成本预算 | 合理支出 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 资金拨付率 | 100% | |||
社会效益 | 提供强有力的人才支撑和保障 | 98% | ||||
可持续影响 | 发展循环经济 | 改善效果显著 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 覆盖人群、涉及企业等政策知晓率 | 满意度≥95% | |||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（住房保障） | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 238 | ||||
其中：本项目安排资金 | 238 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总 | 年度目标 | |||||
完成山丹县嘉瑞恒业2025年保障性租赁住房建设项目、山丹县新城区农副产品综合交易市场2025年保障性租赁住房建设项目、甘肃山青建筑公司2025年保障性租赁住房建设项目229套保障性租赁住房项目建设。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 套数 | 229 | |||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 项目实施计划 | 按时完成 | ||||
成本指标 | 成本预算 | 合理支出 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 创造经济收益 | 合理创收，可持续 | |||
社会效益 | 分配入住率 | =100% | ||||
可持续影响 | 发展循环经济 | 改善效果显著 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 城镇住房保障家庭满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区-城市危旧房改造） | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 201 | ||||
其中：本项目安排资金 | 201 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总 | 年度目标 | |||||
改造张掖市山丹县南关村城南片区、城北片区危旧房446套。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 建筑套数 | 446套 | |||
质量指标 | 工程合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 开工完成率 | 100% | ||||
成本指标 | 成本预算 | 合理支出 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会 | 98% | |||
可持续影响 | 公共卫生服务水平提升 | 80% | ||||
基础设施条件改善 | 95% | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 覆盖人群等政策知晓率 | 95% | |||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（住房保障） | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 42 | ||||
其中：本项目安排资金 | 42 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总 | 年度目标 | |||||
完成山丹县嘉瑞恒业2025年保障性租赁住房建设项目、山丹县新城区农副产品综合交易市场2025年保障性租赁住房建设项目、甘肃山青建筑公司2025年保障性租赁住房建设项目229套保障性租赁住房项目建设。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 套数 | 229 | |||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 项目实施计划 | 按时完成 | ||||
成本指标 | 成本预算 | 合理支出 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 创造经济收益 | 合理创收，可持续 | |||
社会效益 | 分配入住率 | =100% | ||||
可持续影响 | 发展循环经济 | 改善效果显著 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 城镇住房保障家庭满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区-城市危旧房改造） | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 36 | ||||
其中：本项目安排资金 | 36 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总 | 年度目标 | |||||
改造张掖市山丹县南关村城南片区、城北片区危旧房446套。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 建筑套数 | 446套 | |||
质量指标 | 工程合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 开工完成率 | 100% | ||||
成本指标 | 成本预算 | 合理支出 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会 | 98% | |||
可持续影响 | 公共卫生服务水平提升 | 80% | ||||
基础设施条件改善 | 95% | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 覆盖人群等政策知晓率 | 95% | |||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 81 | ||||
其中：本项目安排资金 | 81 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总 | 年度目标 | |||||
目标1：提高保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 住房保障家庭租赁补贴 | 502 | |||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 信息系统维护及时率 | 100% | ||||
补助资金发放及时率 | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益 | 已保家庭户数占应保家庭户数比率 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 | 95% | |||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 2024年山丹县城镇保障家庭租赁补贴项目 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 32.083 | ||||
其中：本项目安排资金 | 32.083 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总 | 年度目标 | |||||
目标1：提高保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 住房保障家庭租赁补贴 | 600 | |||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 信息系统维护及时率 | 100% | ||||
补助资金发放及时率 | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益 | 已保家庭户数占应保家庭户数比率 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 | 95% | |||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、单位自有资金、社会资 | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 2024年省级保障性租赁住房建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 180 | ||||
其中：本项目安排资金 | 180 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总 | 年度目标 | |||||
完成改建368套，新建172套 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 改造套数 | 368 | |||
新建套数 | 172 | |||||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 项目实施计划 | 按时完成 | ||||
成本指标 | 成本预算 | 合理支出 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 创造经济收益 | 合理创收，可持续 | |||
社会效益 | 改善租赁市场，带动经济发展 | 改善租赁市场，带动经济发展 | ||||
可持续影响 | 发展循环经济 | 改善效果显著 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 人民群众 | 满意度≥95% | |||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 2024年省级老旧小区资金 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 50 | ||||
其中：本项目安排资金 | 50 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总 | 年度目标 | |||||
总目标：计划共对何振新家属楼、周庄楼、东泉嘉园、龙首小区(城北小区)、银海小区5个老旧小区的建筑单体和公共服务设施及室外配套基础设施进行改造。共计27 栋786户，主要改造小区违章建筑拆除、破损路面维修、外立面及屋面保温层粘贴、屋面防水及落水管更换；楼梯间内墙翻新、单元门更换、安防监控系统及对讲系统安装；停车位及停车系统建设；暖气、给排水、雨水管网更换、强电、弱电线更换。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1；改造楼栋 | 27栋 | |||
指标2：改造户数 | 786户 | |||||
质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 指标1：开工目标完成率 | 100% | ||||
指标2：基本建成目标完成率 | 100% | |||||
成本指标 | 指标1：实际成本超概（预）算比率 | 0% | ||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1：项目预计形成固定资产 | 50万元 | |||
社会效益 | 指标1：已保家庭户数占应保家庭户数比率 | 98% | ||||
指标2：老旧小区改造后入住率 | 98% | |||||
指标3：周边环境带来的效益 | 改善人居环境，提升群众幸福感 | |||||
可持续影响 | 指标1：公共卫生服务水平提升 | 极大提升 | ||||
指标2：持续使用时间 | 30年 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：老旧小区改造居民满意度 | 98% | |||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 2024年省级租赁补贴资金 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 81 | ||||
其中：本项目安排资金 | 81 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总 | 年度目标 | |||||
目标1：提高保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 住房保障家庭租赁补贴 | 600 | |||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 信息系统维护及时率 | 100% | ||||
补助资金发放及时率 | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益 | 已保家庭户数占应保家庭户数比率 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 | 95% | |||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造小区配套基础设施项目 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 1800 | ||||
其中：本项目安排资金 | 1800 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
目标1：山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目，对禾庆丽苑、和悦家园等12处城镇老旧小区的小区房屋公共区域修缮，小区外道路进行改造，共计1894户。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1；改造小区 | 12个 | |||
指标2：改造户数 | 1894户 | |||||
质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 指标1：开工目标完成率 | 100% | ||||
指标2：基本建成目标完成率 | 100% | |||||
成本指标 | 指标1：实际成本超概（预）算比率 | 0% | ||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1：项目预计形成固定资产 | 1800万元 | |||
社会效益 | 指标1：已保家庭户数占应保家庭户数比率 | 98% | ||||
指标2：老旧小区改造后入住率 | 98% | |||||
指标3：周边环境带来的效益 | 改善人居环境，提升群众幸福感 | |||||
可持续影响 | 指标1：公共卫生服务水平提升 | 极大提升 | ||||
指标2：持续使用时间 | 30年 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：老旧小区改造居民满意度 | 98% | |||
项目支出绩效目标表 | |||||||
（2025年度） | |||||||
项目名称 | 山丹县2022年度西街村西大街城市棚户区改造项目二期工程配套基础设施项目 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | ||||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | ||||
资金情况 | 项目资金总额： | 1923 | |||||
其中：本项目安排资金 | 1923 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 | 年度目标 | ||||||
总投资3.69亿，共修建25栋，住房1075套，面积17.17万平方米 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
建筑面积 | 17.17万平方米 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 建筑套数 | 1075栋 | ||||
改造楼栋 | 25栋 | ||||||
质量指标 | 工程合格率 | 100% | |||||
工程项目验收合格率 | 100% | ||||||
时效指标 | 开工完成率 | 100% | |||||
成本指标 | 成本预算 | 合理支出 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 老旧小区改造入住率 | 100% | ||||
可持续影响 | 公共卫生服务水平提升 | 80% | |||||
基础设施条件改善 | 95% | ||||||
满意度指标 | 服务对象 | 覆盖人群等政策知晓率 | 95% | ||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外基础配套设施项目 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 465 | ||||
其中：本项目安排资金 | 465 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
目标：项目计划对风味小吃城住宅楼、兰池酒业家属楼、南关综合楼等 24个老旧小区的建筑单体、公共服务设施及室外配套基础设施进行改造，共计 60 栋、1239 户。实施山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目，对改善原小区人居环境、完善基础设施功能具有十分重要的意义。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造楼栋 | 60栋 | |||
指标2：改造户数 | 1239户 | |||||
质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 指标1：开工目标完成率 | 100% | ||||
指标2：基本建成目标完成率 | 100% | |||||
成本指标 | 指标1：实际成本超概（预）算比率 | 0% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：项目预计形成固定资产 | 465万元 | |||
社会效益指标 | 指标1：已保家庭户数占应保家庭户数比率 | 100% | ||||
指标2：老旧小区改造后入住率 | 100% | |||||
指标3：周边环境带来的效益 | 改善人居环境，提升群众幸福感 | |||||
可持续影响指标 | 指标1：公共卫生服务水平提升 | 极大提升 | ||||
指标2：持续使用时间 | 30年 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：老旧小区改造居民满意度 | 100% | |||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 山丹县县级土地出让价款计提用于保障性住房支出项目 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 108 | ||||
其中：本项目安排资金 | 108 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总 | 年度目标 | |||||
从2024年度入库的县级土地出让价款5%计提保障性住房支出108万，及时分配拨付用于保障性住房支出。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 回购套数 | 22套 | |||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 项目实施计划 | 按时完成 | ||||
成本指标 | 成本预算 | 合理支出 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 资金拨付率 | 100% | |||
社会效益 | 提供强有力的人才支撑和保障 | 98% | ||||
可持续影响 | 发展循环经济 | 改善效果显著 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 覆盖人群、涉及企业等政策知晓率 | 满意度≥95% | |||
