目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)负责市场综合监督管理。

(二)负责食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可和市场主体统一登记注册。

(三)负责市场监管综合行政执法。

(四)负责公平交易统一执法。

(五)负责监督管理市场秩序。

(六)负责宏观质量管理。

(七)负责产品质量安全监督管理。

(八)负责特种设备安全监督管理。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。

(十)负责食品安全监督管理。

(十一)负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

(十二)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

(十三)负责统一管理计量工作。

(十四)负责统一管理标准化工作。

(十五)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

(十六)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

(十七)负责统一管理知识产权工作。

(十八)负责市场专项治理和社会综合治理等相关工作。

(十九)负责县属非公经济组织党建工作；指导非公企业党组织党建工作。

(二十)负责全县市场监管综合行政执法工作。

(二十一)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

(二十二)职能转变。

1、大力推进质量提升。

2、深入推进简政放权。

3、严守安全底线。

4、加强事中事后监管。

5、提高服务水平。

(二十三)有关职责分工。

1、与县公安局的有关职责分工。

2、与县工信局的有关职责分工。

3、与县农业农村局的有关职责分工。

4、与县卫生健康局的有关职责分工。

二、机构设置情况

县市场监管局共设置内设机构9个，分别是办公室(非公有制经济组织党建工作办公室)、登记注册股(信用监管股)、质量监管股（标准计量和认证认可股）、特种设备安全监察股、知识产权股、应急管理综合协调股（法规股）、食品安全监管股、药品安全监管股、价格监督检查和反不正当竞争股（网络交易和广告监管股、消费者权益保护股）。

设置清泉所、位奇所、东乐所、霍城所、陈户所、大马营所、老军所、李桥所8个派出机构；两个下属事业单位：山丹县质量技术监督检测所、山丹县食品药品检验检测中心。     

县委编办核定单位编制共124人，其中：行政编制12人，机关工勤2人，参公编制60人(其中执法队33人，乡镇所27人)，事业编制51人(其中：财政补助46人，自收自支4人)。2024年实有人数81人(其中：在职行政人员25人，在职事业人员52人，自收自支4人)，离休人员1人，遗属人员9人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1426.82万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1426.82万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1378.82万元，占96.64%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入40万元，占3.36%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1426.82万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1309.82万元， 占91.80%； 项目支出77万元，占5.40%； 上年结转40万元， 占2.80%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1386.82万元，包括：一般公共服务支出1064.38万元、社会保障和就业支出140.29万元、其他支出182.05万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1309.82万元，比2024年预算减少29.35万元，下降2.19%，下降的主要原因是本年度退休人员的增加。

其中：人员经费支出1180.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出129.12万元，主要包括：办公费、其他交通费用、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算77万元，比2024年预算增加25万元，增长48.07%，增长的主要原因是新增县级预算项目公平竞争审查工作经费、知识产权业务工作经费、推进营商环境优化新开办企业印章刻制费用、搬迁改造资金、执法车辆租赁资金。

保障运转经费7个，主要是食品药品检验检测中心运行业务资金、企业开办专区帮办团队专项资金、知识产权业务资金、第三方评价机构对我县各部门印发实施的政策性文件招投标项目进行公平竞争审查、推进营商环境优化新开办企业印章刻制费用、执法车辆租赁专项资金、搬迁改造专项资金、提前下达2025年市场监督管理经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为987.38万元，比2024年预算减少2.56万元， 主要原因是单位退休人员增多。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2025年预算数为77万元，比 2024年预算增加51万元，主要原因是增加一些县级预算项目。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数为15.98万元，比2024年预算减少26.89万元，主要原因是2025年退休人员采暖补贴未做预算。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为113.29万元，比2024年预算减少0.01万元，主要原因是单位退休人员增多。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2025年预算数为11.02万元，比2024年预算减少0.32万元，主要原因是单位退休人员增多。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025年预算数为76.95万元，比2024年预算增加2.43万元，主要原因是单位退休人员增多和新进人员增多。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2025年预算数为13.94万元，比2024年预算减少0.01万元，主要原因是单位退休人员增多。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算数为91.26万元，比2024年预算增加0.33万元，主要原因是人员工资提高，住房公积金增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.4万元，较2024年预算增加0.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年持平。

2.公务接待费3.4万元，较2024年预算增加0.5万元，增长17.24%，增长的主要原因是省、市局督查工作增加。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，较2024年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.6万元，较2024年增加了1.6万元，增长100%，增长的原因是新增知识产权工作经费，需要提供学员外出培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费107.25万元，较2024年预算增加18.47   万元，增长20.80%，增长的主要原因是县级项目的增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额22.65万元，其中：政府采购货物预算15.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额22.65万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为747.18万元。其中：办公用房723.60平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约12.8万元，主要包括台式计算机、便携式计算机、打印机、家具。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收50万元。主要是罚没款。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1月-6月绩效运行监控项目10个，占本部门项目的62.5%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为20%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分资金支付进度较快，原因是我单位执法服装和车辆已经到位，需支付资金。开展1月-9月绩效运行监控项目10个，占本部门项目的62.5%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为37.5%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是部分项目支付进度较快， 二是部分项目支付进度较慢。根据工作的开展的周期不同，导致资金支付进度不同。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目3个，增长率60%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目9个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标92个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.山丹县市场监督管理局2025年部门预算公开表

    2.山丹县市场监督管理局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效

     目标表