前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下标点符号重复！

一、单位职责

1.切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.负责完成各级政府和山丹县卫生健康局交办的任务。

3.负责拟定并组织实施基层妇幼保健和计划生育技术服务年度考核；监督指导乡镇卫生院对妇女儿童保健工作的落实情况；负责组织对基层妇幼保健、计划生育技术服务人员及托幼机构卫生保健员的技术培训；负责全县的托幼机构入园、入托儿童及其从业人员的健康体检；负责全县城镇女职工妇科病、农村妇科病免费普查普治工作；负责优生优育干预、生殖道感染干预、出生缺陷干预三大工程；负责掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助县卫生健康局制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制定。

4.受县卫生健康局委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；负责组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿死亡及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、统计分析出生缺陷综合防治工作数据信息、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量汇总和上报工作。

7.开展妇女保健服务，包括青春期保健、孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等等妇女常见病防治。

8.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受县卫生健康局委托对托儿所幼儿园卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10.提供基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、机构设置情况

（一）预算单位构成

山丹县妇幼保健院隶属山丹县卫生健康局管理，为二级预算单位，医院按照“二甲”标准实行部制化管理，设有儿童保健部、孕产保健部、妇女保健部三大部，执行政府会计制度。

（二）人员构成情况

县委编办核定单位编制共计72人，按编制划分：事业编制72人（其中：财政补助编制55人，经费自理编制17人）；按供养关系划分，预算财政补助54人，经费自理（自收自支）14人 ，遗属人员2人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算817.20万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算817.20万元（详见单位预算公开表1 ， 2）。包括：

一般公共预算收入815.41万元，占99.78%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入1.79万元，占0.22%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算817.20万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出795.41万元，占97.33%；项目支出20万元，占2.45%； 上年结转1.79万元，占0.22%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出815.41万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0 万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出88.22万元、卫生健康支出663.14万元、住房保障支出64.06万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5 ，6  ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出795.41万元，比2024年预算减少0.69 万元，下降0.09%，下降的主要原因是本年新增退休人员，人员经费降低。

其中：人员经费支出775.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出19.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算20万元，比2024年预算减少170.18万元，减少89.48%，减少的主要原因是本年基本公共卫生项目未纳入预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是婚前医学检查项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025年预算数为88.22万元，比2024年预算减少21.74万元，主要原因是本年新增退休人员；

2.卫生健康支出2025年预算数为663.14万元，比2024年预算减少151.61万元，主要原因是上年预算数含基本公共卫生项目资金；

3.住房保障支出2025年预算数为64.06万元，比2024年预算增加2.49万元，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11425.52万元。其中：办公用房448.00平方米，价值104.19万元。预算单位共有车辆4辆，价值77.18万元。单价20万元以上的设备价值3807.38万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：婚前医学检查业务资金

1、项目概况：婚前医学检查项目是我县民生实事的其中一项，项目性质为免费服务项目，为准备结婚的男女双方提供科学的婚育指导和医学检查。旨在不断提高婚育质量和出生人口素质，强化质量控制与管理，建立健全质量管理制度和控制体系，坚持“逢婚必检”，及时发现影响婚育的传染性疾病、生殖系统及其他内科疾病，给予正确的诊疗并提出合理的医学指导建议，有效规避风险因素造成的出生缺陷，提升育龄群众优生优育意识，促进社会和家庭和谐，保障生殖健康，预防出生缺陷，提高出生人口素质。

2、立项依据：山丹县卫生健康局  山丹县民政局关于进一步加强婚前医学检查工作的通知(山卫健联发[2022]2号)文件。

3、实施主体：山丹县妇幼保健院

4、实施周期：项目自批复之日起，实施周期12 个月

5、实施计划：按照支付进度完成

6、年度预算安排：20万元

7、预期总体目标：对提高我县出生人口素质，降低出生缺陷的发生风险有着非常重要的意义，具有良好的社会效益，群众满意度高。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1月—9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目1个，压减率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县妇幼保健院 2025年单位预算公开表

2.山丹县妇幼保健院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表