前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

县疾病预防控制中心是依法设置的卫生监测和疾病预防控制机构。主要承担全县各种传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病的预防控制;劳动卫生与放射防护、学生常见病防治、消毒与安全注射检查指导；生活饮用水及其他健康相关产品的卫生监测评价；从业人员的预防性健康体检；公共卫生信息建设及公众健康教育；承担传染病暴发疫情、食物中毒、职业中毒及生活饮用水污染等突发公共卫生事件的调查处理和控制；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为；对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为；负责医疗卫生、学校卫生监督检查等工作。

二、机构设置

本单位内设办公室、财务科、免疫规划与传染病预防控制科、地方病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、卫生监测科、检验科、预防医学门诊、医疗卫生监督股、职业卫生监督股、公共场所卫生监督股，共9个业务科室和2个职能科室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年本单位收支总预算806.26万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算806.26万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 701.81万元，占87.04%；

政府性基金预算收入   0.00 万元，占0%；

上年结转收入 104.45万元，占12.96%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算806.26万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出659.41万元，占 81.78%；项目支出42.4万元，占5.26%； 上年结转104.45万元，占12.96 %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出806.26万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出71.00万元、卫生健康支出684.94万元、住房保障支出50.32万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出659.41万元，比2024年预算减少    63.63万元，下降8.8%，下降的主要原因是人员开支减少。

其中：人员经费支出645.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出14.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算42.4万元，比2024年预算减少14.3万元，减少25.22%，减少的主要原因是县级项目减少。

经济社会发展项目0 个。

保障运转经费2个，主要是项目1、结核病防治项目5.2万元；2、医疗技工公共场所消毒检测经费及业务费10万元。

其他项目2个，主要是项目1、鼠疫防治项目资金20.00万元；项目2、地方病防治项目资金7.2万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出：

2025年预算数为71万元，比2024年预算减少13.81万元，主要是人员调出。

2. 卫生健康支出

2025年预算数为684.94万元，比2024年预算减少245.42万元，主要原因是2025年项目资金减少。

3. 住房保障支出

2025年预算数为50.32万元，比2024年预算减少2.04万元，主要是人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2024年预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0%。

2.公务接待费0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费14.00万元（其中：公务用车购置 14.00 万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2024年预算14.00万元，增长100%，增长的主要原因是本单位购置专用车辆。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00元，较2024年预算增加0.00万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

七、政府采购安排情况

2025年，本单位政府采购预算总额65.93  万元，其中：政府采购货物预算 35.43 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 30.5万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额  28.84万元，小微企业预留政府采购项目预算金额28.84万元。

八、国有资产占用情况

年末固定资产金额为1226.7万元。其中：办公用房1952平方米，价值324.3万元。预算部门（单位）共有公务用车5辆，价值100.8 万元。单价20万元以上的设备0台，价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。

项目名称：地方病防治项目

1、项目概况：改善疾病预防控制能力等业务工作问题，构建和全面建设小康社会与疾病预防事业发展需求相适应的疾病预防服务体系，提高疾病预防服务能力，满足辖区内疾病预防最基本的就医需求，加快山丹县疾病预防事业的发展。适应当前乃至今后疾病预防事业发展的需求，对促进地方经济持续发展具有重要的现实意义。

2、立项依据：《甘肃省财政厅 甘肃省卫生健康委员会 甘肃省疾病预防控制局关于提前下达2025年鼠疫防控省级补助资金预算的通知》（甘财社[2024]120号）

3、实施主体：由山丹县疾病预防控制中心组织实施。

4、实施周期：项目自批复之日起，实施周期12个月。

5、实施计划：严格按照鼠疫防控资金管理制度规定，按照支付进度完成。

6、年度预算安排：《甘肃省财政厅 甘肃省卫生健康委员会 甘肃省疾病预防控制局关于提前下达2025年鼠疫防控省级补助资金预算的通知》甘财社[2024]120号文件，下达我中心医疗服务与保障能力提升项目预算安排资金20.00万元。

7、预期总体目标：改善疾病预防控制能力等业务工作问题，适应当前乃至今后疾病预防事业发展的需求，提高鼠疫防控能力，对促进地方经济持续发展起到重要作用，全面完成2025年度鼠疫防控项目的各项任务指标。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付27.2万元，较2024年预算减少4.3万元，减少13.65%，减少的主要原因是项目资金减少。

（有转移支付时使用）

1.一般性转移支付 27.2万元，具体项目有：

(1)项目1 ：鼠疫防控项目10万元；

(2)项目2 ：基本公共卫生服务项目7.2万元；

2.专项转移支付0.00万元。

3.政府性基金转移支付0.00万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“开展1-9月绩效运行监控项目2个，占单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2054年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。根据《山丹县财政局关于开展2025年预算绩效考核工作的通知》要求精神，本单位从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面对2025年项目进行全面评价，经评价，项目均按时、按量完成。绩效自评结果随部门决算已报送财政。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加单位预算项目1个，增长率50 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标5个、三级指标5个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                  山丹县疾病预防控制中心

                                             2025年2月7日

附件：1.山丹县疾病预防控制中心2025年单位预算公开表

2.山丹县疾病预防控制中心2025年单位整体支出绩效目标表