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山丹县人民医院 2025年单位预算公开情况说明

索引号	6207250047/2025-00003	发文字号
关键词		发布机构	人民医院
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生成日期	2025-02-10 14:44:22	是否有效	是

附件2

山丹县人民医院

2025年单位预算公开情况说明

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.为人民群众提供医疗、预防、保健、教学、科研、急救、康复、计划生育等医疗卫生服务。

2.贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

3.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家医药法律法规，执行医药政策，拟定实施医药和中西医结合发展战略、规划。

4.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化建设。

5.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

6.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的紧急救援及院内急救任务。

7.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8.做好医院人才的培养及重点专科建设，为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。

9.承担医学院校的临床实习、医学人才的培养及下级医疗机构技术骨干的临床进修学习。

10.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

11.参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展公众健康教育。

12.对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。

13.承担上级部门及县卫计委交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

设置病床620张，科室36个，其中职能科室10个，临床科室19个，医技科室7个。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年山丹县人民医院预算收入505.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入505.11万元。预算支出505.11万元。

2025年部门收支总预算505.11万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算505.11万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入504.84万元，占100%；

政府性基金预算收入0.27万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算505.11万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出350.00万元，占69%；项目支出155.11万元，占31%；上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出504.84万元，包括：一般公共服务支出504.84万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出350.00万元，与2024年预算350万元持平。

其中：公用经费支出350.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算154.84

万元。

保障运转经费0 个。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元。

1.因公出国（境）费用0 万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额500万元，其中：政府采购货物预算500万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 500万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为18330.41万元。其中：办公用房 21395.36平方米，价值5443.44万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值 18.83万元。单价20万元以上的设备价值6571.69 万元。2025年拟采购固定资产约500万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0.27万元。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12 个，完成率为86 %。开展1-9月绩效运行监控项目13个，占本单位项目的93%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成为100 %。

3.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目2个，增长67 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：山丹县人民医院

2025年2月7日

附件：1、山丹县人民医院2024年部门预算公开表

2、山丹县人民医院2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1表一、部门/单位收支总体情况表

				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	504.84	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.27	二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、教育专户核算		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		八、社会保障和就业支出
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出		504.84
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出		0.27
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债还本支出



本年收入合计	505.11	本　年　支　出　合　计		505.11
上年结转结余		年终结转结余

收入总计	505.11	支出总计		505.11

备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门/单位收入总体情况表
			单位：万元
项目			预算数
一、一般公共预算资金			504.84
财政拨款			504.84
二、政府性基金预算资金			0.27
政府性基金预算资金			0.27
本年收入合计			505.11
三、上年结转
财政性资金
教育专户
非财政性资金
收入合计			505.11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

				单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出		上年结转
合计	505.11	350.00	155.11
卫生健康支出	504.84	350.00	154.84
公立医院	460.84	350.00	110.84
综合医院	460.84	350.00	110.84
行政事业单位医疗	44.00		44.00
事业单位医疗	44.00		44.00
其他支出	0.27		0.27
彩票公益金安排的支出	0.27		0.27
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.27		0.27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

		单位：万元
收入			支出
项目	预算数	项目		合计
一、本年收入	505.11	一、本年支出		505.11
（一）一般公共预算财政拨款	504.84	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款	0.27	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出		504.84
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出		0.27
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出


收入总计	505.11	支出总计		505.11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

										单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		合计		基本支出	项目支出
合计	505.11	504.84	350.00	154.84	0.27		0.27
山丹县卫生健康局	505.11	504.84	350.00	154.84	0.27		0.27
山丹县人民医院	505.11	504.84	350.00	154.84	0.27		0.27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

		单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	504.84	350.00	154.84
210	卫生健康支出	504.84	350.00	154.84
21002	公立医院	460.84	350.00	110.84
2100201	综合医院	460.84	350.00	110.84
21011	行政事业单位医疗	44.00		44.00
2101102	事业单位医疗	44.00		44.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

					单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费		公用经费
**	**		1	2		3
	合计		350.00			350.00
302	商品和服务支出		350.00			350.00
30218	专用材料费		350.00			350.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

							单位：万元
单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费
合计



备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

				单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计
2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

	单位：万元
项目	预算数
中央财政残疾人事业发展补助资金	0.27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

				单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4


备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元
项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）名称			山丹县人民医院
总体目标	认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持和加强党的全面领导，坚持“人民至上，生命至上”，弘扬伟大建党精神、践行新时代工匠精神，锚定医院发展目标，守正创新，踔厉奋发，以党的建设引领医院高质量发展，以创建三级乙等医院为目标，积极发挥县域医学中心和急危重症救治中心作用，不断提升医院综合服务能力，把更好服务人民群众健康作为矢志不渝的追求目标，将群众满意信赖作为衡量工作的唯一标准，以更坚定的信心、更精准的举措、更优质的服务统筹做好疫情防控和各项医疗服务工作。


预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	0	当年财政拨款	505.11
		公用经费	350	上年结转资金	0
		合计	155.11	其他资金	0
	项目支出		154.84	收入预算合计	505.11
				支出预算合计	505.11
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	部门管理	资金投入	“三公”经费控制率	≤100%
			基本支出预算执行率	≥100%
			结转结余变动率	≦10%
			预算调整率	≦5%
		财务管理	预算管理制度健全性	健全
			绩效管理覆盖率	＝100%
			资金使用合规性	合规
		人员管理	人员管理制度执行有效性	有效
			在职人员控制率	＝100%
			人员管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	＝100%
			资产管理制度健全性	健全
		部门工作管理	项目管理制度执行规范性	规范
			项目管理制度健全性	健全
	履职效果	任务目标	工作计划制定健全性	健全
			中长期规划制定健全性	健全
		年度目标	绩效指标明确性	明确
			绩效目标合理性	合理
		工作情况	是否按照要求按时完成工作计划	是
		社会影响	反馈人数	≧90%
		服务对象满意度	服务单位和个人满意度	满意
	能力建设	单位基础设施	民生服务水平提升	提高
		信息化建设	项目是否良性运行	良好
		满意度	受益群众满意度	较满意
注：本表为参考格式，各单位请根据部门实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化三级指标和指标值。

附件2

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）		项目负责人及联系电话	张进元15193450646
主管部门		山丹县卫生健康局		实施单位	山丹县人民医院
资金情况（万元）		项目资金总额：		72.88
		其中：本项目安排资金		72.88
		其他资金
总体目标	年度目标
	目标1：破除公立医院逐利机制，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，充分发挥市场机制作用，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制；构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	预算资金到位情况			足额到位
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例			较上年提高
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产比例			较上年降低
		质量指标	预算执行率			100%
			资金使用规范性			规范
			公立医院平均住院日			较上年降低或≤9.35天
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）			较上年降低
	效益指标	经济效益指标	有效缓解老百姓看病难看病贵的问题			缓解
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人数占医疗卫生机构诊疗总人数的比例			较上年提高
			公立医院每门诊人次平均收费水平增长比例			较上年降低
			公立医院出院者平均医疗费用增长比例			较上年降低
			综合服务能力提升			稳步提升
		生态效益指标	管理费用占公立医院业务支出的比例			较上年降低
			二级公立医院万元能耗支出			较上年降低
			公共卫生服务水平提升			持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度			≥74分
			公立医院门诊患者满意度			≥86分
			公立医院住院患者满意度			≥90分
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、单位自有资金、社会资金等； 2.本表为参考格式，各单位请根据项目实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化三级指标和指标值。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		县级公立医院取消药品加成省级补助资金		项目负责人及联系电话	张进元15193450646
主管部门		山丹县卫生健康局		实施单位	山丹县人民医院
资金情况（万元）		项目资金总额：		27.96
		其中：本项目安排资金		27.96
		其他资金
总体目标	年度目标
	目标：破除公立医院的逐利机制，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续、医院得发展的运行新机制和现代医院管理制度；构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系，促进优质医疗资源下沉，引导形成合理有序的分级诊疗和就医格局，医疗费用不合理增长得到有效控制。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	取消药品加成诊疗人数			21万人次
			县级公立医院基本药物价格			降低
			工作考核合格率			≥80%
		质量指标	预算执行率			100%
			资金使用规范性			规范
		时效指标	补助资金支付及时性			及时
			基层群众看病难、看病贵问题			缓解
			群众用药经济负担			降低
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）			较上年降低
		社会效益指标	公立医院每门诊人次平均收费水平增长比例			较上年降低
			公立医院出院者平均医疗费用增长比例			较上年降低
			综合服务能力提升			稳步提升
		生态效益指标	县级公立医院服务能力			稳步提升
			长效管理机制			健全
			公共卫生服务水平提升			持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院群众满意度			93分

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		山丹县人民医院中央财政残疾人事业发展补助资金支出项目事前绩效评估		项目负责人及联系电话	张进元15193450646
主管部门		山丹县卫生健康局		实施单位	山丹县人民医院
资金情况（万元）		项目资金总额：		0.27
		其中：本项目安排资金		0.27
		其他资金
总体目标	年度目标
	目标：通过山丹县人民医院心理科医生进行首诊精神病检查及全面的评估（心理测评），确定残疾人的残疾等级，以保障残疾人的合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	残疾人数		18人
			鉴定费		0.015
			总费用		0.27
		质量指标	任务完成及时率		100%
			鉴定准确率		100%
		时效指标	任务完成进度		按期完成
			投资完成率		100%
		成本指标	是否超概算		否
	效益指标	社会效益指标	项目运行是否良好		是
		可持续影响指标	公共卫生服务水平提升		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		91%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		征兵体检经费		项目负责人及联系电话	张进元 15193450646
主管部门		山丹县卫生健康局		实施单位	山丹县人民医院
资金情况（万元）		项目资金总额：		52.93
		其中：本项目安排资金		10
		其他资金
总体目标	年度目标
	目标：随着“一年两征”政策的全面实施，军队各级对征兵体检工作的要求也在不断提高,征兵体检的实施由粗放式逐渐转变为精细化，增加体检项目的同时也增加了检查频次。在县委、县政府的领导下，在人武部领导的大力支持下，我院抽调政治素质好、业务技术精、工作责任心强的医务人员参与每年的征兵体检工作，全体工作人员从讲政治的高度出发，认真履行职责，忠于职守，坚持原则，切实把好征兵体检质量关，高标准的完成了组织交给的一年两征的体检任务，为国防和军队现代化建设输送了优质兵员。2022年春季征兵体检140人次，秋季征兵体检138人次，体检费用为185034元；2023年春季征兵体检159人次，秋季征兵体检166人次，体检费用为227124元；2024年春季征兵体检147人次，秋季征兵体检155人次，体检费用为207138元，2025年预计210000元，2022-2025年体检费用共计829296元，财政已拨付30万元，2025年应下达预算529296元。本次财政下达征兵体检经费100000元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	2023年-2025年春秋两季体检人数			774人
			征兵体检人均费用			684元
		质量指标	检查准确率			100%
			报告及时率			100%
		时效指标	任务是否及时完成			是
			投资完成率			100%
		成本指标	是否超概算			否
	效益指标	社会效益指标	项目是否良性运行			是
		可持续影响指标	民生服务水平提升			有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			90%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2024年退休职工基本医疗保险县级财政补助资金		项目负责人及联系电话	张进元15193450646
主管部门		山丹县卫生健康局		实施单位	山丹县人民医院
资金情况（万元）		项目资金总额：		73.75
		其中：本项目安排资金		44
		其他资金
总体目标	年度目标
	目标：为进一步发挥基本医疗保障职能作用，根据《张掖市生育保险和职工医疗保险合并实施细则的通知》相关规定，县医保局对我院2023年退休人员医疗金核定737505，财政预算指标下达44万元，给予137名退休人员核缴医疗保险。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	退休人数			137人
			缴费金额			68.74万元
			财政下达金额			44万元
		质量指标	任务完成及时率			100%
			核算准确率			100%
		时效指标	任务完成进度			按期完成
			投资完成率			100%
		成本指标	是否超概算			否
	效益指标	社会效益指标	项目是否良性运行			是
		可持续影响指标	公共卫生服务水平提升			有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			91%