山丹县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门未配对的括号或引号！单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

  （一)在本行政区域内，保证中华人民共和国宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

(二)领导或者主持县人民代表大会代表的选举；

(三)召集县人民代表大会会议；

(四)讨论、决定本县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

(五)根据县人民政府的建议，审查和批准本县的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

(六)监督本县的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

(七)监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

(八)监督县人民政府对国有资产的管理，听取和审议县人民政府关于国有资产管理情况的报告；

(九)听取和审议县人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

(十)听取和审议备案审查工作情况报告；

(十一)撤销乡镇人民代表大会不适当的决议；

(十二)撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

(十三)在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；

(十四)根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免，报市人民政府备案；

(十五)根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员；

(十六)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

(十七)在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

(十八)在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

(十九)完成县委和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)行政单位

山丹县人大常委会机关行政编制15名。县人大常委会主任、副主任按上级规定确定；“一室五委”共核定科级职数10名，办公室设主任1名，副主任2名；法制工作委员会设主任1名；预算工作委员会设主任1名；代表工作委员会设主任1名，副主任1名；教育科技文化卫生工作委员会设主任1名，副主任1名；农业农村和环境资源工作委员会设主任1名。

机关后勤事业编制3名。事业编制5名。

(二)参照公务员法管理单位

本单位无正科级建制参照公务员法管理事业单位。

(三)所属事业单位

本单位无正科级建制事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算608.15万元。按照综合预算的原则，部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2025年收入预算608.15万元(详见部门/单位预算公开表1 ，2)。包括：

一般公共预算收入608.15万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算

2025年支出预算608.15万元(详见部门预算公开表3)。其中：基本支出604.15万元，占99.3%；项目支出4万元，占0.7%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出608.15万元，包括：一般公共服务支出466.96万元、社会保障和就业支出56.30万元、卫生健康支出44.77万元、住房保障支出40.11万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4 ，5 ，6 ，7)：

(一)基本支出

2025年基本支出604.15万元，比2023年预算减少89万元，下降14.8%，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出490.78万元，主要包括：基本工资161.31万元、津贴补贴107.13万元、奖金90.14万元、绩效工资9.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.58万元、职工基本医疗保险缴费18.60万元、公务员医疗补助缴费6.2万元、其他社会保障缴费6.27万元、住房公积金40.11万元、生活补助2.82万元、医疗费补助18.42万元、奖励金1.2万元等。

公用经费支出90.93万元，主要包括：办公费4.55万元、印刷费0.3万元、邮电费0.6万元、差旅费2万元、会议费20万元、培训费27.88万元、公务接待费4万元、工会经费1.6万元、其他交通费用30万元等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算4万元，比2024年预算增加2万元，增长100%，增长的主要原因是人大代表慰问标准提高。

其他项目1个，主要是春节人大代表慰问金项目。

(三)支出功能分类说明

    1.一般公共服务支出人大事务(款）行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。2025年预算数为466.96万元，比2024年预算减少35.72万元，主要原因是人员减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2025年预算数为51.58万元，比2024年预算减少4.19万元，主要原因是人员减少。       

3.其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。2025年预算数为4.72万元，比2024年预算减少0.05万元，主要原因是人员减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。2025年预算数为38.57万元，比2024年预算增加0.47万元，主要原因是人员工资增长；                                      

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。2025年预算数为6.2万元，比2023年预算减少0.51万元，主要原因是人员减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2025年预算数为40.11万元，比2024年预算减少3.35万元，主要原因是人员减少。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元，与2024年预算持平。

1.因公出国(境)费用0万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费4万元，与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，与2024年预算持平。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费27.88万元，与2024年预算持平。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费20万元，与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费27.45万元，较2024年预算减少1.35万元，下降4.9%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门(单位)政府采购预算总额15.15万元，其中：政府采购货物预算5.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

2025年，部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.15万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15.15万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为50.89万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

(三)重点项目情况

项目名称：2025年春节慰问金

1、项目概况：县人大常委会组织开展春节慰问活动，该项目申报资金4万元，预算批复4万元，当年实际到位资金4万元，支出4万元。

2、立项依据：按照关于印发《2025年春节送温暖和慰问活动方案》的通知要求

3、实施主体：山丹县人大办

4、实施周期：2025年1月22日前

5、实施计划：为开展春节慰问活动，于2025年1月22日前慰问完成，营造良好社会氛围

6、年度预算安排：4万元

7、预期总体目标：在新春佳节来临之际，由县人大常委会领导带队开展慰问人大代表活动，把党和政府关怀送到人大代表身边，保障他们度过一个欢乐祥和、喜庆安康的春节。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门(单位)项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目2个，压减率66.7%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标4个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标4个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.山丹县人大常委会办公室2025年部门预算公开表

     2.山丹县人大常委会办公室2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表