附件2

山丹县大马营镇人民政府

2025年部门/单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

  （一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

  （二）研究决定本镇党的建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

  （三）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。领导辖区内政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

  （四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。按规定权限开展或与有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本镇的“三农”工作。 

  （五）统筹负责辖区的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、“双拥”、退役军人、残疾人保障、志愿者服务、共驻共建等工作。

  （六）统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、安全生产、消防管理、防汛抗旱、自然资源、森林草原湿地保护、防灾减灾救灾、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

  （七）完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会（居民委员会）搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会（居民委员会）的群众自治组织作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村民委员会（居民委员会）开展各类社会公益活动。

  （八）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调县级部门派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

  （九）负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。

  （十）按照干部管理权限，负责对本镇及村组干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设；加强乡镇对县直部门派驻机构及人员的管理职责，县直部门派驻机构人员纳入乡镇统一指挥协调，依托乡镇开展工作考核，相关负责人任免当事先征求乡镇党委意见。

  （十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县大马营镇党委（镇政府）设8个内设机构。分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）、农业农村综合服务中心、党群服务中心、文化服务中心、综合执法队。山丹县大马营镇机关核定行政编制22名，事业编制42名，保留机关工勤事业编制2名。

（二）参照公务员法管理单位

大马营镇人民政府无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

大马营镇人民政府无直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1430.74万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1440.76万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1430.74万元，占99.3%；

上年结转收入 10.02 万元，占0.7%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1440.76万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出922.02万元，占64%； 项目支出508.72万元，占35.3%； 上年结转10.02万元， 占0.7%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1430.74万元，包括：一般公共服务支出725.87万元、社会保障和就业支出89.62万元、医疗卫生与计划生育支出48.10万元、节能环保支出40万元、农林水支出459.72万元、住房保障支出67.43万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出922.02万元，比2024年预算增加56.66万元，增长6.15%，增长的主要原因是2024年单位在职人员增加，相应的工资福利支出与人员经费增加。

其中：人员经费支出829.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出92.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算508.72万元，比2024年预算增加100.22万元，增长19.7%，增长主要原因是增加环境卫生整治项目及花寨村路衍经济示范点道路绿化项目。

保障运转经费4个，主要是村干部工资、离任村干部工资、村级办公经费、乡镇资金监管绩效奖补资金。

其他项目2个，主要是环境卫生整治项目、花寨村路衍经济示范点道路绿化项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2025年预算数为716.87万元， 比 2024年预算增加45.87万元，主要原因是在职人员增加，相应的工资福利支出与人员经费增加。

2.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 财政事务（项）2025年预算数为9万元， 比 2024年预算增加9万元，主要原因是增加乡镇资金监管绩效奖补资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为81.21万元， 比 2024年预算增加6.42万元，主要原因是在职人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为8.42万元， 比 2024年预算增加0.11万元， 主要原因是在职人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为38.10万元， 比 2024年预算增加3.07万元，主要原因是在职人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为9.99万元， 比 2024年预算增加0.79万元， 主要原因是在职人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为67.43万元， 比 2024年预算增加5.6万元， 主要原因是在职人员增加。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为409.72万元， 比 2024年预算增加1.22万元， 主要原因是人员变动。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算数为50万元， 比 2024年预算增加50万元， 主要原因是增加花寨村路衍经济示范点道路绿化项目。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025年预算数为40万元， 比 2024年预算增加40万元， 主要原因是增加环境卫生整治项目。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.8万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2.公务接待费1.8万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.2万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，较2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.5万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，较2024年预算持平。。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费139.9万元，较2024年预算减少5.9万元，下降4.22%，下降的主要原因是经费压减，减少乡镇困难补助。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额4.55万元，其中：政府采购货物预算1.85万元，政府采购服务预算2.7万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.55万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.55万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1762.27万元。其中：办公用房3592平方米，价值1582.84万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：村干部报酬

1、项目概况：为进一步调动村干部积极性，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。2025年度预算大马营镇人民政府下辖17个行政村的村干部报酬补助支出309.6万元。　

2、立项依据：年初预算安排

3、实施主体：山丹县大马营镇人民政府

4、实施周期：1年

5、实施计划：评估程序：1、准备阶段：成立以镇长为组长，以相关负责人为成员的事前绩效评估小组，对村干部报酬补助支出制定绩效评估目标表。2、组织实施评估：召开评估小组会议，各相关负责人参加，听取了镇党建办介绍村干部报酬补助支出情况，同时进行现场评议。3、汇报绩效评估结论：完成最终评估报告，提出评估结论意见。评估思路：本次事前绩效评估主要针对项目的相关性，项目绩效的可实现性、项目实施的有效性、项目预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性及风险等五方面进行综合评估，分析和论证，并提出相关建议。评估方式、方法：本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用集中座谈的方式，同时辅之以资料分析等评估方式，对项目的相关性、可行性和持续性等方面进行全面评估。本次事前绩效评估主要采用产出指标分析、效益指标分析、满意度指标分析进行论证。

6、年度预算安排：大马营镇辖17个行政村，112个社，共有208名村干部，财政应拨付资金309.6万元，其中：51名村委会干部补助（书记、主任、文书、社干部、一肩挑）需要178.5万元，17名监委主任补助15.3万元、17名妇代会主任报酬15.3万元、17名团委书记补助5.1万元、106名小组长报酬95.4万元、财政应拨付资金309.6万元。其中：申请财政资金309.6万元。

7、预期总体目标：不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。　   

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门/单位项目的33.33%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6 个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强；三是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质亟待提升，制度建设和业务培训没有及时跟上。开展1-9月绩效运行监控项目14个，占本部门（单位）项目的77.78%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强；三是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质亟待提升，制度建设和业务培训没有及时跟上。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：明确资金分配因素，确保资金专款专用。健全项目管理制度，加强工作考评，扩大公开招标，公开评审范围，确保工程质量和资金使用效益。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强；三是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质亟待提升，制度建设和业务培训没有及时跟上。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：明确资金分配因素，确保资金专款专用。健全项目管理制度，加强工作考评，扩大公开招标，公开评审范围，确保工程质量和资金使用效益。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金813.99万元，2025年度增加部门预算项目3个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：1.山丹县大马营镇人民政府2025年部门/单位预算公开表

         2.山丹县大马营镇人民政府2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目