前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
    (二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
    (三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
    (四)保护各种经济组织的合法权益；
    (五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
    (六)保障中华人民共和国国务院法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
    (七)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县老军乡辖10个行政村，37个社。老军乡人民政府内设职能部门7个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、老军乡平安法治办公室(社会治安综合治理中心)、农业农村综合服务中心、党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)、综合执法队。县委编办核定单位编制共计57人，其中：行政编制19人，事业编制38人。2023年实有人数48人，其中：在职行政人员19人，在职事业人员29人，退职人员1人，遗属人员6人。

（二）参照公务员法管理单位

0个。

（三）直属事业单位

0个。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算998.62万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算998.62万元（详见部门/单位预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入997.6万元，占99.9%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入1.02万元，占0.1%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算998.62万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出745.41万元， 占74.65%； 项目支出252.18万元，占25.25%； 上年结转1.02万元， 占0.1%。

四、一般公共预算情况

    2025年一般公共预算当年支出997.6万元，包括：一般公共服务支出588.86万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出73.85万元、医疗卫生与计划生育支出36.1万元、节能环保支出30万元、农林水支出214.18万元、住房保障支出54.6万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出745.41万元，比2023年预算增加9.19    万元，增长1.25 %，增长的主要原因是人员变动，人员经费增加。

其中：人员经费支出663.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出82.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算252.18万元，比2024年预算减少51.11万元，减少16.85%，减少的主要原因是项目经费减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是2025年度村级公用经费50万元。

其他项目4个，主要是项目1：村干部报酬154.8万元、项目2：离任村干部及离任村妇女干部报酬9.38万元、项目3：环境卫生整治30万元、项目4：乡镇财政资金监管绩效奖补资金8万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为580.86万元， 比2024年预算增加6.31万元，主要原因是行政运行经费标准提升。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算数为8万元，比2024年预算增加8万元，主要原因是增加乡镇财政资金监管绩效奖补资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为65.59万元，比2024年预算增加1.62万元，主要原因是社保基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为8.26万元，比2024年预算增加0.8万元，主要原因是社保基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为8.26万元，比2024年预算增加0.8万元，主要原因是社保基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为28.02万元，比2024年预算增加0.69万元，主要原因是社保基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为8.08万元，比2024年预算增加0.2万元，主要原因是社保基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为54.6万元，比 2024年预算增加1.33万元，主要原因是社保基数增加。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025年预算数为30万元，比 2024年预算增加30万元，主要原因是增加环境卫生整治资金。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为214.8万元 ，比2024年预算增加1.51万元，主要原因是人员变动。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1万元，较2024年持平。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费1万元，较2024年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.3万元，较2024年预算增加0.3万元，增长30 %，增长的主要原因是培训人数的增加。

（三）会议费预算情况说明

    5.会议费1万元，较2024年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费96.05万元，较2024年预算减少47.45万元，下降33%，下降的主要原因是经费压减、减少乡镇困难补助经费。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额9.7万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.7万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1258.79万元。其中：办公用房     3922.91平方米。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值3.88万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约9.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：村干部报酬

1、项目概况：为进一步调动村干部积极性，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。2025年度预算老军乡人民政府下辖10个行政村的村干部报酬补助支出154.8万元。　

2、立项依据：年初预算安排

3、实施主体：山丹县老军乡人民政府

4、实施周期：1年

5、实施计划：评估程序：准备阶段：成立以乡长为组长，以相关负责人为成员的事前绩效评估小组，对村干部报酬补助支出制定绩效评估目标表。组织实施评估：召开评估小组会议，各相关负责人参加，听取了乡党建办介绍村社干部报酬补助支出情况，同时进行现场评议。汇报绩效评估结论：完成最终评估报告，提出评估结论意见。评估思路：本次事前绩效评估主要针对项目绩效的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等五方面进行综合评估，分析和论证，并提出相关建议。评估方式、方法：本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用集中座谈的方式，同时辅之以资料分析等评估方式，对项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等方面进行全面评估。本次事前绩效评估主要采用产出指标分析、效益指标分析、满意度指标分析进行论证。

6、年度预算安排：老军乡辖10个行政村，37个社，共有90名村干部，财政应拨付资金154.8万元，其中：60名村委会干部补助（书记、主任、文书、社干部、一肩挑）需要133.8万元，10名监委主任补助9万元、10名妇代会主任报酬9万元、10名团委书记补助3万元。其中：申请财政资金154.8万元。

7、预期总体目标：不断加强基层党组织建设，加强村
级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群
众能力。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的21%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位。开展1月—9月绩效运行监控项目10个，占本部门项目的71%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质亟待提升，制度建设和业务培训没有及时跟上。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2025年部门预算公开表

2.2025年部门整体支出绩效目标

3.部门项目绩效目标表