山丹县位奇镇人民政府 2022年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 　　

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 　

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

山丹县位奇镇辖17个行政村，121个村民小组。内设职能部门10个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室、 农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。县委编办核定单位编制共计69人，其中：行政编制24人，事业编制43人。2021年实有人数 62人，其中：在职行政人员 20人，在职事业人员 42人，退职人员2人，遗属人员12 人。

（二）参照公务员法管理单位

0个。

（三）直属事业单位

0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和下属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年山丹县位奇镇一般公共预算财政拨款收入1153.47万元，比2021年预算减少114.9万元，减少的主要原因是机关事业单位职工人员变动。

2022年度预算收入合计1153.47万元，全部为财政拨款收入。

2022年度预算支出合计1153.47万元，其中基本支出769.82万元，项目支出383.65万元。

（二）支出预算

2022年度预算支出合计1153.47万元，比2021年预算减少114.9万元，减少9%，减少的主要原因是机关事业单位职工人员变动。当年财政拨款主要是：

1. 一般公共服务支出663.25万元。

2.社会保障和就业支出69.49万元。

3.医疗卫生与计划生育支出37.08万元。

4.农林水支出383.65万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1153.47万元（详见部门预算公开表4,5,6,7-1,7-2），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1153.47万元，比2021年预算减少89.29万元，减少7.1%，减少的主要原因是机关事业单位职工人员变动。

（二）项目支出

2022年，项目支出0元。

（三）部门管理的转移支付

2022年，部门管理的转移支付0元。

(四)非税收入

本单位非税收入0万元

五、政府性基金预算支出情况   

2022年预算，无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况

2022年预算，国有资本经营支出预算为0元。

七、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0万元,比2021年预算减少2.5万元，下降100%，主要原因是接待减少。

3.无公务用车购置费。

4.培训费1.5万元，比2021年预算增加1.2万元，增加400%，主要原因是培训增加。

5.会议费0.5万元，比2021年预算增加0.3万元，主要原因是会议增加。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年机关运行费67.24万元，其中：办公费21万元、印刷费1万元、手续费0.3万元、水费0.6万元、电费4.5万元、邮电费1万元、取暖费10万元、差旅费1.5万元、维修（护）费2万元、会议费0.5万元、培训费1.5万元、劳务费7.8万元、其他交通费15.54万元。

(二)政府采购安排情况

2022年本部门（单位）政府采购预算总额13.25万元，其中：政府采购货物预算8.25万元，政府采购服务预算5万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1040.27万元,其中：单位共有车辆1辆，价值4.95万元。

2022年拟采购固定资产约8.25万元，主要包括：计算机设备3.25万元、打印设备1万元、办公设备4万元。

（四）预算绩效情况

我镇2022年对本单位设定了部门(单位)整体支出绩效目标,对设定的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经县财政局审核通过。在2022年预算执行过程中，我镇将按照绩效目标的各项指标严格执行，并从严做好绩效目标的执行；待2022年预算执行完毕后，我镇将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

九、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。   

附件:2022年部门预算表及支出绩效目标表