2023年度

山丹艾黎纪念馆部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责搜集整理和研究保护艾黎生平事迹、文物遗迹及文史资料；

2、承担馆藏文物的陈列、布展、开发、利用、管理和安全保卫工作；

3、组织开展国际国内文化交流活动，做好对外宣传和媒体接待工作；

4、承担爱国主义教育、革命传统教育和党史教育基地建设任务等。

二、机构设置

山丹艾黎纪念馆下设办公室、研究室、宣教室、资料室，预算级次为一级全额拨款单位，采用事业单位会计制度。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2846.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少22.82万元,下降0.80%,主要原因是上年度支出陈列布展项目工程款60万。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计516.93万元,其中：财政拨款收入515.93万元,占99.81%；其他收入1万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计516.93万元,其中：基本支出381.19万元,占73.74%；项目支出135.74万元,占26.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为515.93万元。与上年相比,各减少23.82万元,下降4.41%。主要原因是上年度支出陈列布展项目工程款60万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出515.93万元,较上年决算数减少23.82万元,下降4.41%。主要原因是上年度支出陈列布展项目工程款60万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出515.93万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出433.98万元,占84.12%；社会保障和就业支出41.61万元，占8.07%；卫生健康支出16.8万元，占3.26%；住房保障支出23.53万元,占4.56%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算391.56万元，支出决算数为515.93万元，完成年初预算数的131.76%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为313.53万元,支出决算为433.98万元,完成年初预算的138.86%,决算数大于预算数的主要原因是2023年增加免费开放补助资金支出，且增加了日常公用经费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为37.40万元,支出决算为41.61万元,完成年初预算的111.25%,决算数大于预算数的主要原因是2023年缴纳残疾人就业保证金2.45万元，发放退休人员取暖费0.53万元。

3.卫生健康支出年初预算数为17.26万元,支出决算为16.8万元,完成年初预算的97.34%,决算数小于预算数的主要原因2023年退休一人，使得相应的人员支出减少。

4.住房保障支出年初预算数为24.36万元,支出决算为23.53万元,完成年初预算的96.61%,决算数小于预算数的主要原因是2023年退休一人，使得相应的人员支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出515.93万元。其中：

人员经费373.29万元,较上年决算数增加19.77万元,增长5.59%,主要原因是2023年增加调入人员，使得各类人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费6.9万元,较上年决算数减少9.33万元,下降57.49%,主要原因2023年将配套业务开展经费9.74万元列入项目支出中。公用经费用途办公费、物业管理费、租赁费、水费、电费、工会经费、差旅费、福利费、维修（护）费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.3万元,支出决算为0.27万元,较上年决算数增加0.03万元,增加14.21%,主要原因是2023年接待市免开考核组成员及新西兰和平之友联谊会代表团，增加了一定的公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.3万元,支出决算为0.27万元,较上年决算数增加0.03万元,增加14.21%,主要原因2023年接待市免开考核组成员及新西兰和平之友联谊会代表团，增加了一定的公务接待支出。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.27万元，主要原因2023年接待市免开考核组成员及新西兰和平之友联谊会代表团，增加了一定的公务接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次22人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出1.16万元,较上年决算数增加0.17万元,增长17.17%,主要原因是根据业务工作开展需要，增加了培训次数及人数。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.39万元,其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.70万元。授予中小企业合同金额3.39万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.39万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我馆对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金123.02万元,占一般公共预算项目支出总额的90.63%。组织对“文物预防性保护资金”“免费开放补助资金”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出123.02万元。从评价情况来看,各项年度目标任务均较好完成，产出指标、效益指标、满意度指标大部分都达到了年度指标值，整体情况良好。

二、绩效自评结果

我馆在2023年度部门决算中反映“文物预防性保护资金”“免费开放资金项目”等2个项目绩效自评结果。

（一）文物预防性保护资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果为优。项目全年预算数为31万元,执行数为13.02万元,完成预算的42%。

项目绩效目标完成情况：一是配备环境检测用具，实现文物存储环境的风险识别、预测、预警和评价；二是配备空气循环净化机，改善库房空气中的有害气体；三是配备恒湿储藏柜、调湿机，为珍贵书画文物和珍贵有机质文物的长期保存创造事宜的环境。

发现的主要问题及原因：该项目2023年未能完成验收，按照项目合同约定，仅支付部分款项，导致资金支付率低，其他绩效目标均较好完成。

下一步改进措施：我馆将向市文物局和省文物局上报项目进度，完成项目验收后，支付剩余全部款项。

（二）免费开放资金项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果为优。项目全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是进一步提高纪念馆运行效率和免费开放服务水平。二是更好的传播和弘扬艾黎精神，传承红色基因。三是服务地方社会经济发展、带动文化旅游高品质发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

发现的主要问题及原因：该项目2023年1-12月绩效完成情况基本达到了设定目标值，仅质量指标中通过举办社教活动、举办展览等增加微信公众关注人数的完成情况与设定目标存在偏差，原因分析如下：教育内容和宣教服务形式不够丰富和创新，缺乏吸引力；活动宣传的范围小，仅通过微信公众号进行发布，活动通知知晓率底。

下一步改进措施：完善宣传的方式方法，针对不同的宣教对象时，根据宜教对象的年龄、职业、兴趣爱好等作调查，采用不同的宜教方式，提前制定好不同的宣教模式，在宣教过程中还要注意语言的精简，能够做到通俗易懂。与此同时，还可以借助高科技的产物来提高纪念馆宣教的实效，最大限度使纪念馆内的资源能被外界所知，激发群众对于纪念馆的参观积极性。

三、部门绩效评价结果

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果为优。

项目绩效目标完成情况：2023年，山丹艾黎纪念馆以党的二十大精神为统领，结合“三抓三促”行动及主题教育，认真落实县委、政府的工作部署，按照聚力打响“艾黎文化”“培黎职教”“工合星火”三张文化名片，合力推动“艾黎精神传承教育基地、中新合作职业教育创新示范基地、中国工合研学培训基地、国际主义教育基地、全国爱国主义教育示范基地”等五大教育基地建设，着力做靓“艾黎情”国际文化品牌，全力做强全国红色旅游经典景区，助力创建“路易·艾黎国际主义精神体验区”总目标，立足发展大局，找准目标定位、把握重点工作，按照年初既定的工作目标任务，全面启动“创新奋进提升年”，全体干部提振精神、凝心聚力，圆满地完成了各项工作。

发现的主要问题及原因：一是学术研究和业务培训质量不高，用免开经费提升干部职工业务能力水平方面还不足，科研成果水平不高；二是社教宣传方式相对单一，特色亮点少，宣传信息质量有待提高，宣传渠道有待扩充；三是临时展览、馆际交流少，纪念馆影响力有待增强；四是预算绩效知识薄弱。我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果。

下一步改进措施：一是注重政策落实，提升服务完善保障。二是丰富宣传内涵，强化引领激发动能。持续深化“六进”宣讲活动。充分发挥我馆流动展馆的作用，制作艾黎简介、艾黎与中国共产党人、二十大精神、习近平文化思想展板、宣传彩页等，在乡镇、学校、企业、军营、社区等以流动展览宣讲的形式，通过宣传彩页、主题宣讲、纪录片、微党课、流动电影展播等形式，扩大宣传效应。将“艾黎精神永放光芒”主题红色文化墙和宣传挂图送进县内各学校、各乡镇、各企业、各社区，以固定形式在广大群众中间广泛宣传路易·艾黎为中国革命所做的伟大贡献，不断开创艾黎文化事业发展的新局面，让艾黎故事和艾黎精神走进企业，走进群众，走向社会，丰富广大人民的精神文化生活。三是规范业务流程，完善指标体系建设。进一步规范支出绩效评价的流程、方法，完善绩效评价的指标体系建设，建立健全评价指标体有利于项目的自评与日后工作的开展。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。