目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

文物征集、鉴定、登编、修复与保管，文物展览、文物宣传、考古挖掘。　

二、机构设置

山丹县博物馆部门预算：副科建制事业单位；一级预算，执行事业单位会计制度。县编办核定单位编制共计10人，其中：事业编制　10人。2023年末实有在职人数　8人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为712.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加249.75万元，增长53.97％，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计710.64万元，其中：财政拨款收入710.64万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计710.64万元，其中：基本支出106.38万元，占14.97％；项目支出604.26万元，占85.03％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为710.64万元。与上年相比，各增加249.75万元，增长54.19％。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出710.64万元，较上年决算数增加249.75万元，增长54.19％。主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出710.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出682.28万元，占96.01％；社会保障和就业支出14.72万元，占2.07％；卫生健康支出7.29万元，占1.03％；住房保障支出6.36万元，占0.9％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.01万元，支出决算为710.64万元，完成年初预算的683.27％。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为80.23万元，支出决算为682.28万元，完成年初预算的850.41％；决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为9.90万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的148.65％，决算数大于预算数的根据国家政策调整提高人员社会保障和就业支出，提高养老、医疗、失业、工伤等保险费基数。

3．卫生健康支出年初预算数为7.52万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的96.97％。

4．住房保障支出年初预算数为6.36万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出106.38万元。其中：

人员经费105.19万元，较上年决算数减少41.78万元，下降28.42％，主要原因是单位人员调动减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费1.19万元，较上年决算数减少3.09万元，下降72.17％，主要原因是商品服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、维修费、租赁费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计149.72万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出149.72万元。授予中小企业合同金额149.72万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额149.72万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金608万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对山丹县博物馆馆藏精品文物数字化保护项目、山丹县博物馆免费开放等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出608万元。从评价情况来看，稳步推进了博物馆免费开放工作，深化了开放程度，规范了内部管理，完善了各项制度，充分发挥了博物馆的社会服务功能；进一步丰富了基本陈列、交流展览等各类展览的内容和展示手段，以助于观众提升参观兴趣和“身临其境”地深入解读展览，吸引他们走进博物馆。同时加强了专项资金的管理使用，合理规范支出，建立健全了各项制度。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映山丹县博物馆馆藏精品文物数字化保护项目、山丹县博物馆免费开放等3个项目绩效自评结果。

1．山丹县博物馆馆藏精品文物数字化保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为158万元，执行数为149.7万元，完成预算的95％。项目绩效目标完成情况：利用先进的三维扫描技术和建模技术，把部分精美文物进行完全复原，这样不仅可以让观众在屏幕上看到完整的文物，还可以任意从各个角度欣赏。在丰富展览形式和内容的同时，更大程度地满足了观众的求知欲和好奇心，提升了观众，尤其是对新鲜事物有很大兴趣的青少年对各类文物的认知体验。

发现的主要问题及原因：山丹县博物馆馆藏精品文物数字化保护项目2023年结余资金8.3万元，因未完成终验造成资金未完成100％支付。

下一步改进措施：我馆将进一步丰富了基本陈列、交流展览等各类展览的内容和展　示手段，以助于观众提升参观兴趣和“身临其境”地深入解读展览，吸引他们走进博物馆。同时加强专项资金的管理使用，合理规范支出，建立健全各项制度。

山丹县博物馆馆藏精品文物数字化保护项目绩效自评情况：优。

2．山丹县博物馆免费开放项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为165万元，执行数为150万元，完成预算的91％。项目绩效目标完成情况：发挥博物馆的社会教育功能，传承和发扬艾黎精神，更好地为社会大众提供服务，同时为喜爱文博、热爱公益的朋友搭建实现社会价值和个人价值的平台；深化免费开放工作，精心组织好文物陈列展览的各项宣传推介活动，提升文博事业的社会服务功能，深化免费开放工作，扩大延伸博物馆的文化传播功能，有效的保证了免费开放工作健康有序发展。

发现的主要问题及原因：山丹县博物馆免费开放项目2023年结余资金15万元，因年底社教活动举办减少造成资金未完成100％支付。

下一步改进措施：我馆将继续探索和稳步推进博物馆免费开放工作，深化开放程度，规范内部管理，完善各项制度，合理规范使用项目资金，充分发挥博物馆的社会服务功能。

山丹县博物馆免费开放项目绩效自评情况：良。

3．山丹县博物馆新馆陈列展览布展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：陈列展览力求现代化、科普化、艺术化，深入浅出，通俗易懂，适应广大观众的审美视角，突出艾黎捐赠文物的特色，突出重点文物，运用多样化的艺术表现手段和高科学技术陈列展示方式，力求实现馆藏文物、信息传达、高新科技的统一，将现代博物馆技术充分发挥，以实现“传播目的明确，重点亮点突出，形式创新到位”的目标，将新馆提升为职能化和数字化的博物馆，增加展览内容的丰富性、观赏性和趣味性，提高公众对本地历史文化的参与性。

发现的主要问题及原因：山丹县博物馆新馆陈列展览布展项目尚欠工程款8万元。

下一步改进措施：我馆将继续探索和稳步推进博物馆陈列展览工作，加大项目资金争取力度，对专项资金管理使用的各个环节严格把关，确保文物保护资金的规范化管理与使用。

山丹县博物馆新馆陈列展览布展项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

博物馆整体支出符合法律法规相关规定要求及县财政相关要求，各项工作的开展，社会效益显著，更好的发挥了博物馆的社会教育功能，传承和发扬艾黎精神，为社会大众提供服务，同时为喜爱文博、热爱公益的朋友搭建实现社会价值和个人价值的平台，社会公众满意度非常高，社会可行性良好。博物馆部门绩效评价结果为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。