附件2

山丹县文体广电和旅游局（汇总）

2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

    一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、体育、广电、旅游、文物等方面的方针政策，拟订相应的政策措施，建立行之有效的规章制度。

（二）统筹规划全县文化旅游产业和文化、体育、广电事业发展，编制并组织实施本行业的年度计划。负责全县文化、体育、广电、旅游、文物的行业管理，推进全县文化、旅游、体育产业发展，推进全县文化、体育、广电、旅游领域体制机制改革。

（三）统筹管理全县性重大文化、体育和旅游活动 ，推动地方特色文化发展。统筹协调全县重大文艺展演、体育比赛和文化旅游节会活动。组织全县文化旅游整体形象推广，促进全县文化旅游对外交流合作和宣传推广工作。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责监督管理全县公共体育设施，推进多元化体育服务设施建设；实施全民健身计划，指导和推进青少年体育工作。推动国民体质监测工作，组织全县群众性体育活动及业余训练工作。

（七）负责全县广播电视基础设施建设与维护；承担全县广播电视播出和传输的日常监管，保障广播电视安全播出；负责全县卫星广播电视地面接收设施的管理，实施依法设定的行政许可，查处违法违规行为。

（八）组织实施全县文化旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进全县文化旅游产业发展。协调推进全县全域旅游和文化旅游体育医养融合发展。

（九）负责全县非物质文化遗产保护工作，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）负责文化遗产保护、整理、申报工作；承担全县文物管理和保护工作；负责推动博物馆公共服务体系建设，指导全县博物馆的业务工作；组织实施县境内文物保护修缮项目。

（十一）负责全县文化、体育、旅游市场行业监管。推动全县文化、体育、旅游市场发展，推进全县文化旅游行业信用体系建设。组织实施文化旅游区、文化体育旅游设施、文化旅游公共服务、文化旅游产品等方面的国家标准、行业标准和地方标准。

（十二）会同有关部门负责全县文化、体育、广电、文博等专业技术职务资格的审核、申报、评审工作；组织全县农村文化实用人才、专业技术人员及文化、广电、体育和旅游行业从业人员的教育培训。

（十三）负责全县文化旅游市场综合行政执法工作。

（十四）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我局下设机构共4个，包括办公室、文体艺术宣传股、资源规划股、行业监管股。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

1.山丹县体育运动中心，正科级建制，全额拨款事业编制8名；

2.山丹县文化馆，副科级建制，全额拨款事业编制22名；

3.山丹县博物馆，副科级建制，全额拨款事业编制8名；

4.山丹培黎图书馆，副科级建制，全额拨款事业编制8名；

5.山丹县汉明长城研究保护中心，正科级建制，全额拨款事业编制10名；

6.山丹县文化旅游产业发展中心，正科级建制，全额拨款事业编制8名。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算4345.49万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算4345.49万元（详见部门/单位预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入3300.06万元，占76%；

政府性基金预算收入390万元，占9%；

上年结转收入655.43万元，占15%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算4345.49万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1607.7万元， 占36.7%；项目支出2082.36万元，占47.92%；上年结转655.43万元， 占15.38%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出3690.06万元，包括：文化旅游体育与传媒支出2528.23万元、社会保障和就业支出166.25万元、卫生健康支出105.37万元、节能环保支出350万元、农林水支出30万元、住房保障支出120.21万元、其他支出390万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1607.7万元，比2024年预算减少20.7万元，下降1.3%，下降的主要原因是2025年在职人员减少，相应的人员经费和公用经费减少。

其中：人员经费支出1531.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支75.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1692.36万元，比2024年预算增加555.16万元，增长48.82%，增长的主要原因是本年度项目较多，具体内容如下：

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目29个，主要是项目1、古韵山丹文化挖潜项目400万元；项目2、三馆一站免费开放县级配套资金10万元；项目3、广播电视户户通业务资金20万元；项目4、艾黎与何可陵园、汉明长城博物馆、马文化博物馆、仙堤书院、四坝文化展示馆日常运行维护费用15万元；项目5、2025年公共文化惠民活动资金20万元；项目6、如意花海田园综合体项目350万元；项目7、扶持旅游产业发展奖补资金80万元；项目8、重点文艺演出活动资金10万元；项目9、大型舞台剧《古韵山丹》复排专项资金30万元；项目10、应急广播运维资金（县级配套）20万元；项目11、越战复退军人岗位补贴资金58.2313万元；项目12、提前下达2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算（省级）10万元；项目13、提前下达2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算（中央）82万元；项目14、提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）52.33万元；项目15、提前下达2025年文化人才专项经费16万元；项目16、提前下达2025年广电事业补助经费（保障“三满”）2.9万元；项目17、提前下达2025年广电事业补助经费（微波传输）8.5万元；项目18、提前下达2025年度文物保护员补助经费28.4万元；项目19、提前下达2025年国家文物保护资金286万元；项目20、提前下达2025年文旅融合发展和旅游支持乡村振兴专项资金30万元。项目21、提前下达2025年省级专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金150万元；项目22：2025年“三馆一站”免费开放补助资金；项目23：非物质文化遗产保护专项资金（山丹耍龙）3万元；项目24：2025年省级非遗工坊补助费（山丹刺绣非遗工坊）10万元；项目25：提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（山丹县博兴社区健身中心）200万元；项目26：提前下达2025年省级体育彩票公益金（山丹县西街名苑智能健身路径）20万元；项目27：提前下达2025年省级体育彩票公益金（“我要上全运”轮滑赛）20万元；项目28：提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金155万元；项目29：博物馆免费开放补助资金5万元。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）行政运行（项）2025年预算数为771.78万元， 比2024年预算增加53.55万元，主要原因是本年度新进人员较多，致使人员工资较去年有所增长。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化活动（项）2025年预算数为60万元，比2024年预算增加30万元，主要原因是惠民活动及文艺演出活动资金较去年相比有所增长。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为82万元， 比2024年预算减少261.48万元，主要原因是将上年度结转结余资金全部支付完毕。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为480万元， 比2024年预算增加332.02万元，主要原因是本年度新增古韵山丹文化挖潜项目资金。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化创作与保护（项）2025年预算数为13万元，比2024年预算增加13万元，主要原因是本年度新增省级非物质文化遗产保护资金（山丹耍龙、山丹刺绣）。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为107.88万元，比2024年预算下降0.98万元，主要原因是人员减少致使本年度人员经费减少。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算数为286万元，比2024年预算增加223万元，主要原因是本年度争取到国家文物保护资金。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2025年预算数为232.77万元，比2024年预算下降0.85万元， 主要原因是免费开放资金增加。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2025年预算数为103.73万元，比2024年预算增加75万元，主要原因是该笔资金为省级提前下达资金。

10文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2025年预算数为116.37万元，比2024年预算增加7.52万元，主要原因是人员增加致使人员经费增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为147.48万元，比2024年预算增加1.13万元，主要原因是本年度新进人员较多，致使机关事业单位基本养老保险缴费支出较去年有所增长。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为23.36万元，比2024年预算增加4.5万元，主要原因是本年度新进人员较多，致使其他社会保障和就业支出较去年有所增长。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为55.04万元，比2024年预算增加0.39万元，主要原因是本年度新进人员较多，致使医疗保险较去年有所增长。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为18.35万元，比2024年预算增加0.13万元，主要原因是本年度新进人员新进人员较多，致使公务员医疗补助较去年有所增长。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为43.64万元，比2024年预算增加3.28万元，主要原因是本年度新进人员较多，致使事业单位医疗较去年有所增长。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2025年预算数为350万元，比2024年预算相比无变化。
  17.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：2025年预算数为30万元，比2024年预算增加30万元，主要原因是本年度新增新开村文旅振兴样板村项目。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为120.21万元，比2024年预算增加0.88万元，主要原因是本年度新进人员较多，致使住房公积金较去年有所增长。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1万元，较2024年预算增加0.7万元。

    1.因公出国（境）费用0万元，与往年持平。

2.公务接待费1万元，较2024年预算增加0.7万元，增长233.33%，增长的主要原因是公务接待增多。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与往年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算下降1.5万元，下降100%，下降的主要原因是本年度尚未安排培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与往年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费331.63万元，较2024年预算减少92.08万元，下降28.45%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，对相关费用进行压减。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额367.462万元，其中：政府采购货物预算123.662万元，政府采购工程预算234万元，政府采购服务预算9.8万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额367.462万元，小微企业预留政府采购项目预算金额367.462万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4025.12万元。其中：办公用房800平方米，价值51.91万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年采购固定资产约5.86万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出598.03万元，较2024年预算增加573.03万元，增长2292.12%。

1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为150万元，较2024年预算增加150万元，主要原因是本年度新增山丹培黎图书馆（山丹县图书馆）功能用房改造提升项目。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为448.03万元，较2024年预算较少423.03万元，主要原因是说明：本年度本年度新增五彩山丹体育公园项目、山丹县博兴社区健身中心建设项目。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：古韵山丹文化挖潜项目

1、项目概况：为深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，加快实施文旅强县战略，坚持以文塑旅、以旅彰文，完善文化和旅游融合发展体制机制，做大做强文旅首位产业，提升“丝路马都·古韵山丹”文旅品牌影响力，推动文化产业高质量发展，结合实际，制定如下意见。

2、立项依据：中共山丹县委办公室山丹县人民政府办公室关于印发《山丹县加快文旅融合推动“古韵山丹”高质量发展的实施意见》的通知（县委办发〔2024〕19号）

3、实施主体：各乡镇党委、政府，县直有关部门，企事业及省市驻丹有关单位

4、实施周期：3年

5、实施计划：按期实施

6、年度预算安排：400万元

7、预期总体目标：到2030年，力争将焉支山景区、山丹马场景区和汉明长城景区打造为国家5A级旅游景区，弱水古院康养景区、南湖生态植物园创建为国家4A级旅游景区。全县星级旅游饭店达10家以上，新增国家级夜间文化和旅游消费集聚区2个、省级旅游休闲街区2个、全国乡村旅游重点村3个、省级乡村旅游样板村5个。
   2026年，全县争取新增国家5A级旅游景区1个【焉支山景区】、4A级旅游景区2个【山丹马场景区、汉明长城景区】、3A级旅游景区3个【焉支花谷、县图书馆、县博物馆】，争创四星级以上旅游饭店2家【世博酒店、培黎酒店】，培育国家级夜间文化和旅游消费集聚区1个【世博恒太城一和谐彩虹街一焉支巷子一如意花海】、省级旅游休闲街区1个【焉支巷子】、全国乡村旅游重点村1个【老军乡硖口村】、省级乡村旅游样板村4个【清泉镇清泉村、双桥村，位奇镇新开村，东乐镇城东村】。

项目名称：2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金

1.项目概况：文化馆场馆运行维护；组织、宣传群众文化活动，繁荣群众文化事业；对基层文化骨干进行业务辅导；对村级文化室进行指导和交流；挖掘整理传承保护非物质文化遗产项目。   

 2.立项依据：按照公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分原则，地方各级财政应当落实支出责任，保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转所需经费（关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知）。

3.实施主体：山丹县文化馆                                           4.实施周期：2025年—2026年

5.实施计划：组织开展大型群众文化活动；举办文化艺术培训班；举办大型展览；组织馆办文艺团队下基层演出；开展各类网络直播活动；利用数字资源开展各类群众活动。

6.年度预算安排：本年度预算资金18万元

7.预期总体目标：组织开展大型群众文化活动4次；举办文化艺术培训班6期；举办大型展览1场；组织馆办文艺团队下基层演出12场；开展各类网络直播活动10次；利用数字资源长期开展各类群众活动。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标30个，按规定随年度预算一并公开项目30个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1—6月绩效运行监控项目57个，占本部门/单位项目的80%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目57个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1——9月绩效运行监控项目71个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目71个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目29个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标203个、三级指标340个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

13、对企业补助（支出经济分类科目类级）：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

附件：1.山丹县文体广电和旅游局2025年单位预算公开表

2.山丹县文体广电和旅游局2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标