2023年度山丹县科学技术局部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的科技发展方针、政策和法律、法规；拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。

2.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施。优化科研体系建设，拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施，组织开展科研机构创新绩效管理。推动新型研发机构发展。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，负责管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。负责本部门经费预决算监督管理。

4.拟订全县科技规划、科技政策并组织实施。统筹布局各类科技创新基地、平台。组织推荐申报国家级、省级、市级各类科技计划、创新基地、平台等计划项目。推动科研条件保障能力建设和科技资源开放共享。

5.研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.拟订高新技术发展及产业化、促进农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，组织重大研发任务并监督实施。

7.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。协调推动科技知识产权创造。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹科技创新体系建设，优化科技资源配置。推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

10.拟订国际、区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，承担院地合作事宜。组织开展国际科技合作与科技人才交流，指导相关部门开展对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责全县引进国外人才和智力工作。拟订全县引进外国专家规划，建立完善外国人才引进、智力引进、技术引进机制并组织实施。联系服务在山丹工作的外国专家。拟订全县出国（境）培训年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。

13.承担县级科学技术奖和专利奖的评审、表彰。组织推荐国家和省市科学技术奖、专利奖。

14.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

15.职能转变。县科技局应加强、优化、统筹全县科技管理和服务能力建设。完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。加强科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。进一步改进科技人才评价体系和激励政策，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

1.部门预算单位构成

山丹县科技部门预算包括：

山丹县科技局局机关

2.人员构成情况

县编办核定单位编制共计15人，其中：行政编制6 人，事业编制8 人（参照公务员法管理0人），工勤编制1 人，自收自支0 人。2023年末实有人数 16人，其中：在职行政人员7人，在职事业人员8人（参照公务员法管理 0 人），工勤编制1 人，自收自支0 人。离休人员0人，退休人员3 人，遗属人员0 人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为886.7万元。与上年度相比,收、支总计各增加84.96万元,增长10.6%,主要原因是人员增加，省级科技项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计886.7万元,其中：财政拨款收入886.7万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计886.7万元,其中：基本支出239.13万元,占26.97%；项目支出647.57万元,占73.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为886.7万元。与上年相比,各增加84.96万元,增长10.6%。主要原因是人员增加，省级科技项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出886.7万元,较上年决算数增加84.96万元,增长10.6%。主要原因是人员增加，省级科技项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出886.7万元，主要用于以下方面：科学技术支出838.98万元，占94.62%；社会保障和就业支出22.39万元，占2.53%；卫生健康支出11.65万元，占1.31%；住房保障支出13.68万元，占1.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1．科学技术支出年初预算数为319.55万元,支出决算为838.98万元,完成年初预算的262.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，省级科技项目资金增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为19.82万元,支出决算为22.39万元,完成年初预算的112.97%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为11万元,支出决算为11.65万元,完成年初预算的105.9%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为13.08万元,支出决算为13.68万元,完成年初预算的104.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出239.13万元。其中：

人员经费221.67万元,较上年决算数增加17.6万元,增长8.62%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费17.46万元,较上年决算数增加1.22万元,增长7.51%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.2万元,支出决算为0.2万元,较上年决算数减少0.03万元,下降11.28%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.2万元,支出决算为0.2万元,较上年决算数减少0.03万元,下降11.28%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0.2万元。主要是接待上级部门监督检查，共接待2批次17人。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次17人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出17.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、公务接待费。机关运行经费较上年决算数增加1.22万元,增长7.51%,主要原因是人员增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.08万元,较上年决算数增加0.08万元,增加100%,主要原因是学法考试培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.29万元,其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.12万元。授予中小企业合同金额3.29万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.29万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金738万元,占一般公共预算项目支出总额113.96%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对山丹县2023年部门整体支出开展了自评,涉及一般公共预算支出886.7万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看我局严格按照年初预算进行部门整体支出，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映科技创新奖补资金、强科技行动专项经费等3个项目绩效自评结果。

1、“科技创新奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为175万元,执行数为175万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已全部拨付至企业。发现的主要问题及原因：企业产学研耦合度不足，科技成果转化率低。下一步改进措施：提高企业产学研融合发展机制，科技成果转化率得到提升。科技创新奖补资金绩效自评情况：2023年度科技创新奖补资金为6家高新技术企业，2家复审高新技术企业，7家省级科技创新型企业提供了资金支持。

2、“强科技行动专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已全部拨付至企业。发现的主要问题及原因：资金已拨付到企业，但企业自身创新能力不足，专业技术能力不强。下一步改进措施：将进一步指导企业，招聘一批专业技术能力强且具有创新精神的优秀人员，提高企业的自身发展的积极性。强科技行动专项经费项目绩效自评情况：县级下达强科技行动专项经费140万元，资金支付率100%，被服务对象满意度98%，全面完成预期目标。

3、“均衡性转移支付强科技资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为423万元,执行数为423万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已全部拨付至企业。发现的主要问题及原因：一是企业自身发展动力不足；二是企业创新能力不强，缺乏技术方面的人才。下一步改进措施：一是建立有效的激励机制，增强企业活力，促进企业可持续发展。二是强化企业创新主体地位，提升企业技术创新能力，优化科技创新管理与成果转化机制，积极推进科技人才队伍建设。均衡性转移支付强科技资金项目绩效自评情况：均衡性转移支付强科技奖补资金提高企业科技创新能力，提高企业竞争力，为产业发展注入“新活力”。

三、部门绩效评价结果    

    2023年部门绩效评价结果为优（见附件）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支持。

十五、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十六、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。