2023年度

中国共产主义青年团甘肃省山丹县委员会部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行县委和上级团委的工作部署，根据青少年的特点和实际情况，制定每个时期共青团的发展战略、年度计划以及改革的总体规划和配套措施，认真推进实施。加强全县共青团的思想建设和组织建设，对基层团组织工作实施具体指导和认真监督，健全团组织生活，加强组织纪律，改善团组织的工作方式，拓宽工作领域，丰富工作内容，提升团组织工作质量和效率。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，及时提出解决问题的意见和措施。组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和团县委部署的以青少年为主体的各项任务。

二、机构设置

（一）部门预算单位构成

共青团山丹县委属社会团体，一级预算单位，执行政府会计制度。

（二）人员构成情况

共青团山丹县委为群团组织(核定编制6名，领导岗位3名，设书记1名，副书记2名，干部3名)。2023年底有正式在岗人员5人(其中:单位领导正职1人、副职2人;干部2人)。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为85.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加1.82万元,增长2.17%,主要原因是工资福利、社保和医疗缴费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计85.33万元,其中：财政拨款收入85.33万元,占100.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计85.61万元,其中：基本支出70.28万元,占82.09%；项目支出15.33万元,占17.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为85.33万元。与上年相比,各增加1.83万元,增长2.19%。主要原因是工资福利、社保和医疗缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出85.33万元,较上年决算数增加1.83万元,增长2.19%。主要原因是工资福利、社保和医疗缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出85.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出72.55万元,占85.03%；社会保障和就业支出5.95万元,占6.98%；卫生健康支出2.87万元,占3.36%；住房保障支出3.95万元,占4.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.57万元,支出决算为85.33万元,完成年初预算的111.44%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为63.92万元,支出决算为72.55万元,完成年初预算的113.51%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利、社保和医疗缴费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为5.79万元,支出决算为5.95万元,完成年初预算的102.89%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利、社保和医疗缴费增加。

3.卫生健康支出年初预算数为2.94万元,支出决算为2.87万元,完成年初预算的97.67%,决算数小于预算数的主要原因是年底人员调动，减少了社会保障和就业支出。

4.住房保障支出年初预算数为3.93万元,支出决算为3.95万元,完成年初预算的100.64%,决算数大于预算数的主要原因是年初住房保障支出未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出69.99万元。其中：

人员经费64.87万元,较上年决算数减少3.78万元,下降5.51%,主要原因是本年度人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费5.13万元,较上年决算数减少9.72万元,下降65.49%,主要原因是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制开支范围及标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平。较上年决算数减少0.09万元,下降100.0%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.09万元,下降100.0%,主要原因是本年度我单位无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出5.13万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、工会经费、劳务费、邮电费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少9.73万元,下降65.52%,主要原因是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制开支范围及标准。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少5.4万元,下降100.0%,主要原因是本年度严格控制开支范围及标准，未筹备大型会议。

本年度培训费支出0.65万元,较上年决算数减少0.36万元,下降35.64%,主要原因是本年度严格控制开支范围及标准，培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.96万元,其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.59万元。授予中小企业合同金额1.96万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.96万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度单位整体支出绩效开展全面绩效自评，其中,一级项目1个,共涉及资金4.8万元,占一般公共预算项目支出总额的31.3%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映单位整体支出绩效自评和青年之家工作经费项目绩效自评结果。

1.单位整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,单位整体绩效自评得分为100分。单位整体绩效目标完成情况：产出质量、产出时效、产出成本、项目效果等方面工作成效显著。

2.青年之家工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.8万元,执行数为4.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标等方面工作成效显著。发现的主要问题及原因：一是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；二是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

三、部门绩效评价结果

2023年度我部门整体支出绩效评价从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。(见附件1、2、3、4)。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。