甘州区审计局：

你局审计报告中反馈的“一卡通”管理和使用情况；惠民惠农政策、资金落实情况；惠民惠农补贴资金管理情况等3个方面13个问题县政府高度重视，责成相关责任部门和单位进行了全面整改落实，已完成整改问题11个，正在整改问题2个。现将正在整改的问题情况报告如下：

一、整改情况

（一）惠民惠农政策、资金落实方面

惠农补贴资金发放不及时，滞留延压问题突出。山丹县当年应发放的惠农补贴资金（包括上年结余）22028.69万元，涉及农机购置、农村危房改造等31项补贴，由于发放不及时等原因，导致补贴资金形成结余结转，截至2018年12月31日，财政、部门、乡镇惠农补贴资金累计结余 4167.97万元（财政局结余198.19万元、部门结余1324.50万元，乡镇结余1375.75万元，调剂机关社保845.42万元，部门上交财政424.12万元）。

该问题正在积极整改。

我县严格按照审计处理意见和建议，督促各相关部门及时发放和支付惠民惠农补贴资金，确保惠民惠农补贴精准、及时、足额发放。截至2019年6月底累计结余资金 4167.97万元已完成支付2960.37万元，剩余1207.6万元。经过进一步督促落实，至目前，部门结余748.53万元已支付469.14万元，乡镇结余459.08万元已支付228.9万元。以上累计结余资金 1207.6万元，截至目前已完成支付730.46万元，剩余477.15万元（乡镇197.76万元，部门279.39万元），其中：各乡镇临时救助资金119.58万元，主要是各乡镇为确保救助的工作的连续性，保留的备用金，下一步将扩大临时救助覆盖面，对符合条件的救助人员予以及时救助；自然灾害救助资金69.82万元，未支付是因符合救助的对象少，或者受损房屋正在进行维修，待验收合格后，形成支出；2018年新一轮退耕还林工程暂缓兑现资金128.28万元，根据2018年新一轮退耕还林工程县级检查验收结果，对成活率在41%-69%之间的面积暂缓兑现，待2020年春季补植补造验收合格后再直发兑现；新一轮退耕还草项目149.82万元因县级验收不合格，暂未兑付，待补植、验收合格后兑付；退耕还林资金8.38万元，其中8万元为退耕大户偿还精准扶贫贷款，0.38万元属应发未发资金，将尽快发放；1.29万元属于大中型水库移民后期扶持建设项目预留的审计费、建设管理费，计划于10月底审计结束后予以支付。下一步，我县将进一步督促各乡镇各部门严格按照相关规定将惠民惠农结余资金及时、足额发放。

（二）惠民惠农补贴资金管理方面

惠农补贴审核发放管理缺乏严密的监管机制，造成违规享受惠民惠农补贴。

119户、人不符合规定，违规享受低保政策24.63万元，其中:购置5万元以上车辆的18户享受补助资金10.28万元，拥有经营性企业的6户享受补助资金1.56万元，拥有商品住房的50户享受补助资金10.17万元，已死亡人员继续发放低保金和低保与其他政策重复享受补助的45户，补助资金2.62万元。

该问题已整改。

45户已死亡人员发放2.62万元。其中死亡后未及时停保的9户8296元；在新纳入特困时,因发放时间差造成低保未及时停保重复享受的11户7121元，现已追缴违规资金15425元。其中大马营镇追缴违规资金10913元；老军乡追缴违规资金426元（其中孙庄村一社宋军，现居住中心敬老院，重复领取的资金因无经济收入追缴困难）；位奇镇追缴违规资金3768元；霍城自查收缴318元。25户为当月死亡，下月停保，符合停保政策规定。 

50户购置商品房人员发放10.17万元。经调查审核，33户生活好转及时停保；符合条件继续享受17户（其中东乐镇大寨村杨德忠因身份信息与静安村李建科一致，本人未购置商品房），按照甘肃省民政厅《关于建立信息核对联动机制进一步精准认定农村低保的通知》，对符合条件的“五有”低保对象严格执行备案制度。

18户消费性轿车人员发放10.28万元。经调查审核，9户生活好转及时停保；符合低保条件9户，车辆已报废或为残疾人代步车，继续享受。

6户经商企业人员发放1.56万元。经调查审核，3户生活好转及时停保；符合低保条件3户，已办理了注销手续，继续享受。

今后在低保资金的审核管理中，将加强对各级保障对象的动态监督管理，杜绝出现类似问题。

山丹县人民政府

2019年10月21日