2023年交通运输局部门决算公开说明

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

1.单位基本情况

山丹县交通运输局是山丹县人民政府组成工作部门，为全额财政拨款行政单位。下设办公室（信访室）、工程建设管理股（质监站）、农村公路管理股、规划统计股、安全和运输管理股、政策法规（行政审批）股、交通运输综合行政执法队八个股室。

2.单位职能职责

(1)贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规，拟定全县农村公路、交通运输中长期发展规划和年度计划，并组织实施；统筹区域、城乡交通运输协调发展。

(2)指导交通行业的体制改革和交通企业管理机制创新，推进交通运输行业科技进步和信息化建设，促进交通运输行业结构调整和优化，整合交通运输行业各类资源，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，推动综合交通运输体系建设。

(3)负责全县道路交通运输基础设施建设项目初步设计的论证、评审、报批等前期工作；指导和监督项目建设招投标、工程施工、资金使用和工程质量，会同有关部门做好交通基础设施项目建设工程交工、竣工验收。

(4)指导和监督全县农村公路养护，督促指导公路和桥梁病害处治，定期对公路、桥梁、水运设施技术状况进行普查，组织协调公路和桥梁应急抢险工作。

(5)指导和监督全县农村公路路政管理，治理公路“三乱”和超限超载运输。

(6)指导和监督全县公路客运、城市公交、出租车运输、货物运输、汽车维修、从业资格培训等，从业市场的行业管理；市场监督管理；会同有关部门加强驾校管理，对县内道路运输运力投放实施宏观调控，会同有关部门制定运输价格，组织节日运输、重点物资、抢险救灾等应急运输。

(7)负责全县交通运输行政执法的指导、监督和检查，组织行业法治宣传和执法培训，主持有关听证和行政复议工作。

(8)指导全县交通战备工作，负责交通战备运输力量的动态管理、平时演练和应急动员，组织对交通战备设施的检查。

(9)指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，监督落实安全生产各项法律、法规、规章和制度，拟定并适时完善交通运输行业安全生产应急预案，组织行业安全生产的宣传教育和检查核，会同有关部门处理安全生产事故。

(10)指导交通运输行业环境保护和节能减排工作，负责全县交通年鉴、行业统计、信息发布和发展预测工作。

(11)负责编制部门财政预算和国有资产管理，会同有关部门监督各类专项资金使用，组织行业财务检查和内部审计工作。

(12)承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）年度重点工作

1.S590跨越铁路平交道口值守人员保险费用项目:加强了值守人员保险内部监控，保证值守人员保险的安全与完整和保险费用的规范运作，维护值守人员的合法权益。

2.城市公交运营补助费用项目：强化公交行业节能减排，分区域、分线路推进新能源公交车规模应用，逐步实现本县“零排放”。鼓励新能源公交车的应用，充分调动公交企业应用新能源车辆的积极性。

3.农村公路灾毁保险项目：保障因降雨天气原因导致道路、桥梁阻断或者冲毁，不能正常运营，对受损路段及桥梁进行修复，保障车辆正常通行，保证路面整洁.

4.S590线山丹至马场二场二级公路改建工程项目：S590线山丹至马场二场二级公路改建工程，路线全长57.899公里,采用二级公路工程建设标准。

5.G30山丹西收费站至县城道路(X015)改建工程项目：G30山丹西收费站至县城道路（X015）改建工程，路线全长7.958公里，包括一条主线二条支线，全部采用沥青混凝土路面结构，其中主线起点位于G30山丹西收费站，终点至艾黎大道，路线全长5.209Km，采用二级公路标准，路面宽度20米，设计时速60km/h;支线一起点位于G307与物流园中央大道交叉处，终点至G312线，路线全长1.562Km，采用二级公路标准，路面宽度12米，设计时速60km/h;支线二起点位于艾黎大道，终点至G312线，路线全长1.187Km，采用三级公路标准，路面宽度22.5米，设计时速40km/h。项目建设类型为改建工程；建设周期为6个月。

6.S315线花草滩至焉支山景区旅游公路工程项目：根据完成HY1标主线K3+809跨汉壕堑中桥和花寨连接线LK3+665跨马营河大桥32片箱梁进行安装，完成体系转换和桥面系施工，并对主线K0+000-K10+000段已铺设水稳进行沥青面层铺筑，先期完成K0+000-K23+500段路面工程沥青上下面层铺筑和交安设施工程，具备通车条件。

7.2023年养护维修项目：对建成年限长，道路承载力低，路面PQI值低于75路段进行病害处置后，加铺4厘米AC-13沥青混凝土面层（白改黑），和暴雨等气象灾害造成的道路中断进行修复和日常道路清扫养护。

8.马营河花寨桥危桥改造（震后重建）工程项目：提高省道桥梁的安全运营能力，方便运输车辆快速通行，保障沿线居民的出行安全，提升桥梁的安全运营能力

9.2023年自然村组道路工程项目：保障山丹县境内省道运营通畅，保证县域内干线公路正常运营，对S301、S590、S315等省道破损路面挖除修复、边沟桥涵疏通。保障车辆正常通行，助力乡村振兴和支持马场旅游经济发展。

10.2022年山丹县安全生命防护工程项目：建设农村道路安全生命防护工程，消除了交通安全隐患，保障了群众出行安全。

11.山丹县Y018线K1+900吴家长沟桥危桥改造工程：保障山丹县境内省道运营通畅，保证县域内干线公路正常运营，对S301、S590、S315等省道破损路面挖除修复、边沟桥涵疏通。保障车辆正常通行，助力乡村振兴和支持马场旅游经济发展。

12.山丹县2022年普通省道危旧桥梁山丹县三场干河桥改造工程项目：将提高桥梁的安全运营能力，方便运输车辆快速通行，保障沿线居民的出行安全，提升桥梁的安全运营能力。

13.2022年新增村组道路建设项目：有效改善了自然村道路通行条件，提升道路通行能力。

14.交通建设资金项目：主要为打通S315、G30山丹西收费站至县城道路（涉铁工程）、彩虹公路等近几年交通基础设施建设，调整县域内路网结构，提高道路通行能力，串联S590、G312等重要公路干线，间接打通清泉镇、位奇镇、大马营镇等乡镇与G30连霍高速半小时经济圈，实现山丹县乡村振兴战略目标。助力“五彩山丹”乡村振兴产业发展。

15.交通运输综合行政执法人员制式服装购置费用项目：加强交通运输综合行政执法制式服装和标志管理，落实关于深化交通运输综合执法改革决策部署，维护交通运输行政执法权威 、树立交通运输综合行政执法队伍形象、建设人民满意交通。                                                                       

16.山丹县马场公铁联运客运站建设项目：新建公铁联运客运站一座，总建筑面积2221.87平方米，为地上二层建筑，并配套完成与之相关的室外三网、化粪池、地坪硬化及绿化等其他基础设施建设。改造民俗客房一座，将原有闲置的军马场学校教学楼改造为民俗客房，改造面积1291.32平方米，主要设置为客房。

17.2023年地方管养普通省道公路日常养护项目：为保障受损公路通畅，对S590线沥青灌缝5150㎡，沥青混凝土面层修复2311.5㎡。S301线。953+000区段实施破损坑槽铣刨料换填修复7500㎡;S315线实施路基翻浆换填789㎡。

（三）整体收支情况

1.收入决算情况：2023年我局年度决算收入8799.39万元，其中：一般公共财政预算财政拨款收入8719.33万元，，其他收入80.05万元。

2.支出决算情况：2022年我局年度决算支出8799.39万元，其中：基本性支出1009.30万元，项目支出7790.09万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出系保障我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、专用材料费等日常公用经费。2023年度我局一般公共财政拨款基本支出决算数989.25万元，主要是人员经费支出947.94万元，公用经费支出41.3万元。

（二）项目支出

2021年全年完成项目支出7790.09万元，其中：（1）行政运行支出13万元；（2）公路建设支出3715万元；（3）公路养护支出1742.45万元；（4）车辆购置税用于公路等基础设施建设2186.90万元；（5）其他交通运输支出402.74万元；专项经费主要是保障交通专项工作及临时性专项工作正常开展的经费。主要用于农村基础设施建设、其他公路水路运输支出等专项业务支出。

（三）“三公”经费决算说明

2023年我局“三公”经费支出共计7.91万元，其中：

全年公务用车运行维护费支出7.75万元；全年公务接待费支出0.5万元；全年未发生公务出国(境)费，均未超预算。

2023年我局认真贯彻和执行中央八项规定，做到勤俭节约、杜绝了铺张浪费；全年“三公”经费管理使用比较合理，控制严格。

（四）支出管理情况

围绕全年工作，“量入为出，收支平衡”原则，编制2023年收支预算，并按时完成基础资金的报送，准确反映单位年度预算编制，部门“三公经费”未超过预算数。

（五）资产管理情况

2023年度，我局将所属资产全部纳入资产系统管理，并全面开展资产清查工作，在规定时间完成了清查任务，及时准确上报并做好资产的管理工作。

三、整体支出绩效情况

经济效益：S315线花草滩至焉支山景区旅游公路工程项目。为山丹的游客出行提供服务，是山丹县打造旅游核心目的地，并提升为河西走廊生态文明旅游产业发展示范区的重要交通基础设施，能够有效带动军马场的特色餐饮、住宿、马文化等产业的快速发展，吸引其他外商到马场投资，开发旅游资源，带来非常可观的经济效益。

社会效益：公共交通运营补助项目及农村客运和出租车燃油补贴保障公交、农村客运及出租车正常运行，方便市民出行，满足广大市民的出行需求。缓解城市道路交通压力，有效减少车尾气排放，改善环境质量；日常养护项目保障因降雨天气原因导致道路、桥梁阻断或者冲毁，不能正常运营，对受损路段及桥梁进行修复，保障车辆正常通行。

可持续影响：各项交通建设项目保障道路正常通行，优化道路运输市场环境，为县域经济发展提供良好的道路运输服务保障；

社会公众或服务对象满意度：确保运输市场安全、稳定、合理，更好的满足广大人民群众出行需求，群众满意度达到95%。

四、存在的问题

2023年综合绩效考核工作，我们取得了一定的成绩，但仍存在着一些困难和问题，主要表现在：资金使用情况的跟踪以及施工时的质量检查不够到位。对资金和建设方面使用的进度进行协调不够及时。

五、下一步改进工作的措施

在下一年度的工作中进一步健全和完善财务制度及内部控制制度，不断创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。建立科学的财务考评体系，不断提高财政资金使用的水平和效率。

六、意见建议

无