前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

山丹县公安局是担负着治安行政管理和刑事侦查职责的行政机关，是维护国家安全和社会治安秩序的国家强制力量。主要职责是： 

 1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究拟定全县公安工作的规划、安排，组织、指导全县公安工作。    
 　 2、组织开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作。   
 　 3、组织开展刑事、经济犯罪案件侦查工作，依法打击各类刑事犯罪活动。   
 　 4、组织开展禁毒、缉毒工作；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品的管制；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。   
 　 5、负责治安管理工作，依法查处危害社会治安秩序的行为；在党委、政府领导下，依法处置重大治安事故和群体性事件。   
 　 6、负责出入境管理有关工作；负责出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作；组织开展涉外案件的查处。    
 　 7、指导、监督消防、灭火工作。

8、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作。   
    9、组织开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。   　 　     
 　 10、承担公安机关防范处置XJ组织违法犯罪活动的职责；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作，承担县政府反恐怖领导小组办公室日常工作。   
 　 11、负责看守所、拘留所的建设和管理工作；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察。   
 　 12、组织实施对重要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。   
 　 13、负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。   
 　 14、负责全县公安装备和业务经费等警务保障工作。   
 　 15、负责公安队伍建设，制定全县公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部，实施警务督察，发现和查处公安队伍中发生的违纪案件。   
 　 16、联系和协调森林、铁路等行业公安工作。   
 　 17、负责办理县人大议案、代表建议和县政协提案。   
    18、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县公安局下设28个内设机构。包括：指挥中心（办公室、情报中心）、政工监督室、警务保障室、法制大队、食品药品和环境犯罪侦查大队、国内安全保卫大队（反邪教大队）、刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全管理大队、看守所、预审大队、行政拘留所、交通警察大队、巡逻防暴特警大队、森林警察大队、城关派出所、清泉派出所、位奇派出所、东乐派出所、陈户派出所、李桥派出所、霍城派出所、马营派出所、老军派出所、花寨派出所。  

县委编办核定单位编制共计304人。其中：行政编制157人，事业编制147人。实有人数421人，其中：在职行政人员144，在职事业人员106人（包括巡警10人），警务辅助人员171人。退休人员57人，遗属人员18人。 

（二）参照公务员法管理单位

山丹县公安局下设参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

山丹县公安局下设直属事业单位0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算6854.36万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。

（一）收入预算

2025年收入预算6854.36万元（详见部门/单位预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入6854.36万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算6854.36万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出5980.36万元，占87.25%； 项目支出874万元，占12.75%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出6854.36万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出5934.68万元、社会保障和就业支出394.88万元、卫生健康支出227.83万元、住房保障支出296.97万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出5980.36万元，比2024年预算增加316.97万元，增长5.3%，增长的主要原因是人员工资发生调整，人员经费增加；新增辅警公用经费、看守所日常运行经费等经费。

其中：人员经费支出5203.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出777.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算874万元，比2024年预算减少131万元，减少13.03%，减少的主要原因是陈户派出所工程款、平安山丹“天眼工程”运行维护费减少，看守所日常运行经费列入公用经费中。

经济社会发展项目0个，我局没有经济社会发展项目。

保障运转经费4个，主要是项目1：2025年度看守所、拘留所专项资金、项目2：平安山丹“天眼工程”运行维护费、项目3：陈户派出所工程款、项目4：案件服务费及办案专项资金。

其他项目1个，主要是项目1：提前下达2025年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金。

（三）支出功能分类说明

1.公共安全支出(类)公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。2025 年预算数为5060.68万元， 比 2024 年预算增加275.43万元， 主要原因是在职人员工资调增，人员经费增加。

2.公共安全支出(类)公安（款）其他公安支出（项）：反映行政单位的项目支出。2025 年预算数为834万元， 比 2024 年预算减少76万元， 主要原因是平安山丹“天眼工程”运行维护费、陈户派出所工程款等项目年初预算减少。

3.公共安全支出(类)监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：反映行政单位的项目支出。2025 年预算数为40万元， 比 2024 年预算增加0万元， 主要原因是看守所、拘留所关押人员具有交替性。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。2025年预算数372.15万元，比2024年预算增加11.36万元，主要原因是缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映行政单位其他社会保障和就业支出。2025年预算数22.74万元，比2024年预算减少7.63万元，主要原因是2024年底调出3人，缴费基数调整，社会保障和就业支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。2025年预算数182.37万元，比2024年预算增加6.68万元，主要原因是在职人员应发工资调增，卫生健康支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政单位公务员医疗补助缴费经费。2025年预算数45.47万元，比2024年预算增加1.37万元，主要原因是在职人员应发工资调增，卫生健康支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为民辅警缴纳的住房公积金。2025年预算数296.97万元，比2024年预算增加8.49万元，主要原因是在职人员应发工资调增，住房公积金缴费基数上调，金额增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算83万元，较2024年预算减少28 万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费3万元，较2024年预算减少3万元，增长下降50%，下降的主要原因是厉行节约，严格按照中央八项规定控制接待费用，同时确保各项财经纪律落到实处。

3.公务用车购置及运行维护费80万元（其中：公务用车购置25万元，公务用车运行维护费55万元），较2024年预算减少25万元，下降23.81%，下降的主要原因是2024年采购2辆执法执勤车辆，2025年预算采购1辆执法执勤车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费10万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，培训费预算与上年度持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算减少5万元，下降100%，下降的主要原因是无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费872.88万元，较2024年预算减少448.94万元，下降33.96%，下降的主要原因是2025年部分经费未列入机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额605.9万元，其中：政府采购货物预算415.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算190万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额605.9万元，小微企业预留政府采购项目预算金额505.9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9015.6万元。其中：办公用房3975.56平方米，价值960.23万元。预算部门共有公务用车14辆，价值215.86万元。单价20万元以上的设备价值1736.09万元。2025年拟采购固定资产约60万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收105万元。其中：罚没收入100万元，身份证工本费3万元，户口本工本费2万元。

（三）重点项目情况

2025年我单位没有经济社会发展类项目，现将公安转移支付资金公开如下：

项目名称：公安转移支付资金

1、项目概况：中央政法转移支付资金

2、立项依据：甘财政法【2024】36号-提前下达2025年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金

4、实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

5、实施计划：1：为辅警采购被装，实现暖警惠警。2：进一步完善信息网络设备，建设智慧安防小区，保持辖区治安大局持续稳定。

6、年度预算安排：年初预算564万元。

7、预期总体目标：积极响应落实号召“过紧日子”的要求，牢固树立过“紧日子”的要求，在源头上做好过“紧日子”的准备，将过“紧日子”的思想落到实处，加强专项资金与公安项目的关联性，突出转移支付资金的整体绩效，实现转移支付资金使用效益最大化，确实做到“花钱必问效、无效必问责”，确保绩效目标保质保量实现。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付564万元，较2024年预算增加减少4万元，增长0.7 %，增长的主要原因是需采购公安专用设备。

1.一般性转移支付564万元，具体项目有：

(1)项目1：564万元。

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目   个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年12月，组织开展1月—12月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100 %。“双监控”未发现问题。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。