山丹县卫生健康局

2025年部门预算公开情况说明（部门）

目 录

  第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟订县域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，依照程序和要求发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施。宣传贯彻和追踪评价食品安全标准，开展食品安全风险监测、评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构安全生产监督管理。负责环境保护相关工作。指导有关协会、学会工作。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（九）拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织开展卫生健康交流与合作。

（十一）制定并组织实施全县中医药事业发展规划。加强医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（十二）负责县级保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十四）指导山丹县计划生育协会的业务工作。

（十五）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。县卫生健康局应加强、优化、统筹全县卫生健康方面的能力建设。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康山丹战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。五是深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的卫生项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步做好精简下放有关行政审批事项的承接工作，加强事中事后监管。

（十七）有关职责分工。

1.与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制订人口发展规划和政策，落实国家和我县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，完善人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，落实国家人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县卫生健康局共设置内设机构7个，分别是办公室、规划发展与财务股、医政股(中医股、药政股）、公共卫生管理股（疾病预防控制与卫生应急办公室）、政策法规宣教股、健康权益股、人口监测与家庭发展股、职业健康股（安全生产监管股）。现有行政编制10名，机关工勤编制２名、事业编制30名。局机关下属８所乡镇（中心)卫生院。

（二）参照公务员法管理单位

县红十字会为正科级建制，参照公务员法管理事业单位，现有事业编制３名。

县计划生育协会为正科级建制参照公务员法管理事业单位，现有事业编制３名。

（三）直属事业单位

直属事业单位3个，共有事业编制29名，分别为县卫生健康教育所16名、县爱国卫生运动服务中心8名、药品配送中心5名，隶属县卫生健康局管理。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算8178.1万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8062.12元、政府性基金预算拨款收入0.27万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转115.71万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出590.72万元、卫生健康支出7160.15万元、节能环保支出37万元、交通运输支出0万元、住房保障支出389.95万元、其他支出0.27万元。

（一）收入预算

2025年收入预算8178.1万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入8062.12万元，占98%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入115.71万元，占1.4%；

其他收入0.27万元，占0.6%。

（二）支出预算

2025年支出预算8178.1万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出5405.65万元，占66.1%；项目支出2656.73万元，占32.5%； 上年结转115.71万元，占1.4%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出8062.39万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、卫生健康支出7044.44万元、社会保障和就业支出590.72万元、节能环保支出37万元、住房保障支出389.95万元、其他支出0.27万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出5405.65万元，比2024年预算减少111.37万元，下降2.02 %，减少的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出4728.61万元，主要包括：主要包括：基本工资1332.15万元、津贴补贴502.28万元、奖金867.6万元、伙食补助费0万元、绩效工资748.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费471.81万元、职工基本医疗保险缴费176.36万元、公务员医疗补助缴费58.79万元、其他社会保障缴费64.73万元、住房公积金389.95万元、其他工资福利支出28.96万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助8.2万元、救济费0万元、医疗费补助69.42万元、助学金0万元、奖励金1.65万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元 、其他对个人和家庭的补助8.02万元。

公用经费支出677.04万元，主要包括：办公费18.2万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费4.84万元、电费1.3万元、邮电费2.4万元、取暖费15万元、物业管理费0万元、差旅费3.5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.4万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2.0万元、专用材料费600万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.6万元、委托业务费0万元、工会经费4.0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用24.3万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2656.73万元，比2024年预算减少57.91万元，减少2.16%，减少的主要原因是2025年财政拨款中取消部分项目。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费0个。

3.其他项目17个，主要是项目1：1：爱国卫生10万元；项目2：全县干部体检费200万元；项目3：2024年基本公共县级及中央和省级资金1299.16万元；项目4：计划生育专项县级资金149.8万元；项目5：计划生育中央及省级资金340.4万元；项目6：2025年乡镇卫生院医疗废物收集转运37万元；项目7：结核病防治及医疗机构公共场所消毒检测经费15.2万元；项目8：业务经费及婚前医学检查20万元；项目9:基层医疗卫生机构乡村医生养老保险68.89万元；项目10：县级公立医院取消药品加成44万元；项目11：乡村医生省级定额补助64.08万元；项目12：离岗乡村医生工龄补助1.37万元；项目13：医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）32.4万元；项目13：基本药物制度补助（基层医疗卫生机构、村卫生室）228.58万元；项目14：公立医院综合改革中央补助86万元；项目15：鼠疫防控省级资金20万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出

2025年预算数为590.72万元，比2024年预算减少87.86万元，主要原因是人员减少。

2.卫生健康支出

2025年预算数为7160.15万元，比2024年预算减少90.32万元，主要原因是部分项目取消。

3.住房保障支出

2025年预算数为389.95万元，比2024年预算减少4.31万元，主要原因是人员减少。

4.节能环保支出

 2025年预算数为37万元，比2024年预算增加37万元，主要原因是2025年新增项目。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.0万元，较2024年预算增加1.0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2.0万元，较2024年预算增加1.0万元，增长100%，增长的主要原因是公务接待人均费用增长。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少0.46万元，下降100%，下降的主要原因是经费紧张，未做培训计划。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费265.3万元，较2024年预算减少222.38万元，下降45.6%，下降的主要原因是2025年老龄工作职能及经费划拨至民政局。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额1097.53万元，其中：政府采购货物预算953.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算万143.9元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1097.53万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1097.53万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为51040.45万元。其中：办公用房30359.54平方米，价值6829.47万元。预算单位共有公务用车22辆，价值344.3万元。单价20万元以上的设备价值15688.86万元。2025年拟采购固定资产约567.01万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本部门2025年政府性基金预算支出为0.27万元。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收4.47万元。其中：省级批准设立1个，主要是病历复印费，计划征收4.47万元。

（三）重点项目情况

项目名称：计划生育家庭补助项目

1、项目概况：根据国家卫生健康委员会办公厅 财政部办公厅《关于印发计划生育家庭扶助制度管理规范的通知》（国卫办人口发〔2023〕15号）和甘肃省卫生健康委员 甘肃省财政厅《关于印发甘肃省计划生育家庭扶助救助制度实施细则的通知》（甘卫家庭发〔2023〕145号）文件要求,计划生育5个项目主要用于保障和改善民生，切实维护计划生育家庭合法权益，全力帮扶计划生育特殊家庭。通过建立以政策性奖励为主体，社会经济政策相配套的政策体系和利益导向机制，更好的服务家庭、服务群众

2、立项依据：国家省级相关文件政策

3、实施主体：山丹县卫生健康局

4、实施周期：2025年1月-12月

5、实施计划：按照规定计划实施

6、年度预算安排：340.4万元。

7、预期总体目标：通过落实计划生育家庭扶助救助制度工作，帮助解决计划生育家庭面临的生产生活困难，切实保障计划生育家庭合法权益。

（四）部门管理转移支付情况

本部门2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标26个，按规定随年度预算一并公开项目26个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1月-6月绩效运行监控项目26个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目26个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标编制不完善、有些指标设置不合理和绩效评价报告质量不高，主要原因是：1.绩效评价相关管理办法及工作流程有待进一步建立健全和不断完善。2.预算绩效管理需要收集大量的基础数据，做大量细致、深入的调查研究和测算分析工作，需要具备一定专业知识能力的绩效管理团队来开展此项工作，由于缺乏绩效管理专业人才，影响了绩效管理工作的发展进程。开展1月-9月绩效运行监控项目26个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目26个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效评价报告质量不高。主要原因是：预算绩效管理需要收集大量的基础数据，做大量细致、深入的调查研究和测算分析工作，需要具备一定专业知识能力的绩效管理团队来开展此项工作，由于缺乏绩效管理专业人才，影响了绩效管理工作的发展进程。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：1.高度重视，着眼大局，立足全局，加强组织，将绩效管理责任明确到具体责任人；2.确保资金支出效果和效益要加强人才队伍建设，积极引入第三方评价机构开展重点支出绩效评价。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加1个部门预算项目，增长率9%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标13个、三级指标21个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县卫生健康局2025年部门预算公开表

2.山丹县卫生健康局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表