甘肃山丹政府门户网-2023年度山丹县工业和信息化局部门决算

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 其他法定主动公开内容 > 回应关切

2023年度山丹县工业和信息化局部门决算

索引号	6207250004/2024-00021	发文字号
关键词		发布机构	山丹县工业信息化和商务局
公开形式		公开目录
生成日期	2024-08-20 10:50:02	是否有效

2023年度

山丹县工业和信息化局部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

山丹县工信局的主要职责是：

1.贯彻执行中央和省、市、县关于工业和信息化方面的法律、法规、规章和方针、政策，拟定工业和信息化工作的政策和措施，并会同有关方面组织实施。

2.研究编制工业和信息产业的发展战略、规划和年度计划并组织实施；组织实施产业政策和标准；研究拟定工业和信息化体制改革方案及政策措施，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

3.负责拟定工业和信息化产业布局、结构调整、传统产业改造升级的政策措施并组织实施；推进工业项目向园区集中，加快工业园区和循环经济发展。

4.负责监测分析工业和信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，解决工业运行中有关问题并提出政策建议。

5.负责民爆器材行业生产、流通安全的监督管理；负责100%醇基燃料试点企业的安全生产行业管理；负责工业、信息产业应急管理。

6.负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向。负责工业和信息产业的对外合作与交流。

7.执行高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等领域的政策和标准；负责管理企业技术中心建设，推进产学研结合及科研成果产业化；指导工业行业的质量管理。

8.落实重大技术装备发展和自主创新政策，依托国家和省、市、县重点工程建设的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

9.负责推进全县工业和通信业领域循环经济、节能与资源综合利用的规划和政策措施并组织实施，推进清洁生产；负责新型墙体材料改革工作；参与协调工业环境保护。

10.指导协调工业信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方工业信息技术标准；指导电子信息产业质量管理；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，负责推动企业技术创新和技术进步；推进工业化和信息化融合。

11.协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。参与处理网络与信息安全重大事件。

12.负责中小企业发展的宏观指导，拟定促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。

13.负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度。

14.负责指导和联系行业协会工作。

15.承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）部门预算单位构成

山丹县工信局部门预算单位包括：

1.县工信局局机关

2.山丹工合服务中心

3.山丹县工业发展服务中心

4.山丹县创业创新服务中心

（二）人员构成情况

县委编办核定单位编制共计30人，其中：行政编制7人，事业编制22人（参照公务员法管理0人），工勤编制1人，自收自支0人。2022年末实有人数61人，其中：在职行政人员9人，在职事业人员20人（参照公务员法管理 0人），工勤人员1人，自收自支0人。退休人员26人，遗属人员5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1484.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加655.63万元，增长79.08%，主要原因是2023年争取省级专项资金增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1447.74万元，其中：财政拨款收入1345.33万元，占92.93%；其他收入102.41万元，占7.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1457.53万元，其中：基本支出556.79万元，占38.20%；项目支出900.75万元，占61.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1345.33万元。与上年相比，各增加656.22万元，增长95.23%。主要原因是2023年争取省级专项资金增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1342.11万元，较上年决算数增加653.0万元，增长94.76%。主要原因是2023年争取省级专项资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1342.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元，占0.15%；科学技术支出12.20万元，占0.91%；社会保障和就业支出151.56万元，占11.29%；卫生健康支出32.82万元，占2.45%；节能环保支出27.59万元，占2.06%；资源勘探工业信息等支出1089.78万元，占81.2%；住房保障支出26.17万元，占1.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为535.96万元，支出决算为1342.11万元，完成年初预算的250.41%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是发改局调剂经费指标。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因：一是争取企业奖补资金5万元；二是新增经济指标奖励资金7.2万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为120.35万元，支出决算为151.56万元，完成年初预算的125.93%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员死亡，新增丧葬费。

4．卫生健康支出年初预算数为32.91万元，支出决算为32.82万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡，医保支出减少。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为27.59万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是企业节能减排资金增加。

6．资源勘探工业信息等支出年初预算数为357.07万元，支出决算为1089.78万元，完成年初预算的305.2%，决算数大于预算数的主要原因是争取省市县企业发展专项资金增加。

7．住房保障支出年初预算数为25.63万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算的102.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，单位住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出546.59万元。其中：

人员经费514.32万元，较上年决算数增加126.22万元，增长32.52%，主要原因是下属事业单位山丹县创业创新服务中心合并到局机关。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费32.27万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.03%，主要原因是下属事业单位山丹县创业创新服务中心合并到局机关。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出3.22万元，主要用于支持中小企业发展（山丹县承信融资担保有限责任公司）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.80万元，支出决算为1.76万元，决算数小于预算数的主要原因是：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准，较上年决算数增加0.34万元，增长23.91%，主要原因是公务接待费用标准提高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境）费用。全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我局无因公出国（境）费用，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00%，主要原因是我局无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费。全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我局无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是我局无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我局无公务用车购置费，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是我局无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我局无公务用车运行维护费，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是我局无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费。全年预算数为1.80万元，支出决算为1.76万元，决算数小于预算数的主要原因是：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。较上年决算数增加0.34万元，增长23.91%，主要原因是2023年公务接待费标准提高。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待14批次96人，其中：外事接待0批次，0人；国(境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出32.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少0.01万元，下降0.03%，主要原因是落实过紧日子要求压减10%支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00%，主要原因是本部门无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00%，主要原因是部门无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计21.97万元，其中：政府采购货物支出7.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.97万元。授予中小企业合同金额21.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含）以上设备0台(套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效自评项目共计14个项目，涉及资金658.9万元，占一般公共预算项目支出总额的73.15%。从评价情况来看，2023年我单位项目支出绩效管理情况较好，达到了年初设定的各项绩效目标，所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年省级工业和信息化发展专项资金项目、2023年首次升规企业市级财政奖励资金项目等14个项目绩效自评结果。

1.“2023年省级工业和信息化发展专项资金(第三批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：张掖市宏能煤业有限公司花草滩煤矿绿色矿山综合治理项目中规划的煤矸石砖、水泥骨料等项目均符合国家煤矸石综合利用循环经济及生态环保相关系列政策，符合地方产业发展指导意见和区域产业发展规划。对推进煤矸石固废的污染防治和综合利用，解决目前突出的环境污染等问题，并实现生态产业发展产生积极作用。本项目建成投产后，将发挥其应有的经济效益，为当地的经济发展起到了带动作用，解决当地就业79人，每年可向当地政府上缴利税645.6万元，有效地带动了地方经济的发展。下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

2.“2023年首次升规企业市级财政奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实现了预期的绩效目标，达到了预期的社会效益和经济效益，提高工作效率，确保各项工作落实到位，保证了工业经济平稳运行，整体评价可行。项目的实施为深入实施工业强县战略，积极推进供给侧结构性改革，加快新旧动能转换，补齐产业发展短板，推动工业和信息产业高质量发展具有积极作用。

3.“2023年中央中小企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补方向）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为112.11万元，执行数为112.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年1-11月公司共实现担保业务43笔，小微企业42笔，（其中：兰州银行5户，甘肃银行5户，农商银行33户）实现担保金额12014.73万元，小微企业担保金额11985.73万元；二是为三农小微企业提供的融资担保业务，有效地发挥了政府性融资担保作用，助推地方小微企业发展进程。发现的主要问题及原因：一是受宏观经济下行等因素的影响，县域内小微企业经营收入减少，企业受损同时银行贷款利息过高，不能及时归还银行本息，出现恶性循环。二是部分企业无法按时归还银行贷款本息，甚至部分企业贷款利息无法归还，加之个别银行抽贷、断贷，企业损失严重。

下一步改进措施：一是继续规范完善内部担保业务评审、管理等相关制度，多方面对企业进行审核，认真做好客户保前信息调查。二是进一步完善风险管理，建立控制体系，努力培养从业人员对被担保人的履约能力作出科学判断和对担保项目的风险评估的审查能力。三是加大全过程跟踪监督管理，掌握全面情况，发现问题及时提出处理意见并按有关规定报告，及时采取有效措施防范风险。

4.“2023年省级工业和信息化发展专项资金(第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施后，甘肃展通管业有限责任公司将购置的原材料全部投入生产，扩大了企业生产规模，提高了企业的经济效益。山丹县芋兴粉业有限责任公司使用新设备后，每年节约原料卸车费25万元。同时，马铃薯原料种植户节约装车费100-180元/亩，有力推动地方马铃薯行业和企业产业、产品结构调整，促进县域经济的发展；二是通过该项目的实施，甘肃展通管业有限责任公司扩大了生产规模，实现产品规格的统一和标准化，并大量购入原材料，使企业购入成本下降，有效提高了企业生产效率。山丹县芋兴粉业有限责任公司通过新设备的购买使用，优化了管理人员和工程技术人员，提高了企业的生产效率，提升了种植户的生产积极性。下一步，我局将继续培育企业发展壮大，鼓励企业不断提升创新能力，促使公司向专精特新“小巨人”企业迈进，推动经济社会高质量发展。同时，我局将加强培养企业自主品牌的建设，支持企业深化对外合作，鼓励企业扩大生产规模，加快推进“走出去”战略步伐，推动企业发展不断向专业化、精细化、特色化发展，实现企业高质量发展。

5.“节能减排补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为27.59万元，执行数为27.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是山丹县丹运公交公司已经和兰州特来电新能源有限公司签订了购买更换型号TZD-L系列直流充电桩14台的合同，后续安装设备，支付款项还在进行中；充电桩电路维修更换安装已经完成；购置的一批安全设备监控也投入使用；公交车彩钢棚车库工程也安装搭建完毕。二是大大提高了新能源公交车的使用效益，节约了公交车的充电量和时间，方便对公交车的充电情况全自动智能监控和操作，一定程度上提高了新能源公交车运营效率，减少了公交企业运营成本，今后将更好地为市民提供优质的公交服务。发现的主要问题及原因：一是公交企业的低票价政策以及自身承担特殊的社会公益任务，本来多数就是微利或亏损经营，近来我公司车辆的各种维修及轮胎的磨损更换，冬季燃油取暖费已成为企业的首要费用。二是人员工资成本的上升、运营车辆设备及充电系统等级的提高，使得企业经营成本大增，公交企业经营苦不堪言。

下一步改进措施：一是加强日常管理，完善规章制度，防止浪费，对工作人员进行车辆自检意识教育，加强生产设备的管理，做到修旧利废，挖潜增效。二是通过对接原有设备厂家及最新技术，对原有车辆及充电设施设备进行节能升级改造，同时能够提高使用质量。

6.“制造业高质量发展资金（2022年规下转规上奖励）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《山丹县工业突破发展三年行动方案（2022—2024年）》文件要求，对在我县工业经济发展中作出突出贡献的山丹县新唐矿业有限公司、张掖远达公路材料有限公司、甘肃丽源节水有限公司、甘新蒙煤焦（甘肃）有限公司兑现扶持政策，进一步增强企业获得感、激发企业发展信心、助力企业抢抓发展机遇，实现工业经济高质量发展。

下一步，我局将严格按照市工信局下发的文件精神，全面加强对股室预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平。

7.“2023年省级工业和信息化发展专项资金（省级工业节水型企业）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，通过落实一系列节水措施，工业用水重复利用率提升到82％，实现废水达标排放率100%。增强了企业竞争力、促进了企业高速、高效发展，在啤酒麦芽行业可推广、可复制性强，经济社会效益明显。项目的实施，符合政府节水型企业总体安排部署，符合企业可持续发展的科学发展观，节约了有限的水资源，完善用水管理体系建设。

8.“2022年工业突破发展首次升规企业市级财政奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为我县2022年新升规的山丹县新唐矿业有限公司、张掖远达公路材料有限公司、甘肃丽源节水有限公司、甘新蒙煤焦（甘肃）有限公司4户工业企业兑现扶持政策。二是该项目的实施为深入实施工业强县战略，积极推进供给侧结构性改革，加快新旧动能转换，补齐产业发展短板，推动工业和信息产业高质量发展具有积极作用。

9.“2022年工业突破发展行动企业激励政策（第二批）市级财政奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，通过落实一系列节水措施，工业用水重复利用率提升到82％，实现废水达标排放率100%。增强了企业竞争力、促进了企业高速、高效发展，在啤酒麦芽行业可推广、可复制性强，经济社会效益明显。项目的实施，符合政府节水型企业总体安排部署，符合企业可持续发展的科学发展观，节约了有限的水资源，完善用水管理体系建设。

10.“创业创新大厦运行经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，山丹创新创业大厦孵化基地累计入驻（孵）创业实体户数达到205户，累计出孵创业实体达到150户，当年入驻（孵）创业实体达到11户，当年出孵创业实体达到13户，当年保有入驻（孵）创业实体达到55户，累计入驻（孵）创业实体孵化成功率不低于61.3%，累计入驻（孵）创业实体协议到期出孵率不低于83.7%，当年吸纳创业人员和稳定吸纳就业人员达到512人。与山丹县承信融资担保服务有限责任公司签订服务协议，努力协调帮助解决中小微企业融资难、贷款难的问题预期后续每年可持续为50户以上中小微企业减免办公场地租金，免费提供物业管理、宽带网络、创业指导、创业培训、产品宣传、项目推介、融资服务、政策咨询等服务，助力基地在孵企业创业创新。

11.“山丹县创业创新大厦基础设施及水电设施设备维修项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为20分。项目全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目山丹创新创业大厦基地功能设施进一步完善，基地服务能力得到提升。为在孵企业切实解决了后顾之忧，进一步营造了企业干事创业的美好环境。

12.“工业发展经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.52万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，我局主动出击、精准对接项目落地，加强与项目企业的沟通联系，帮助思伟特、金锐鸿盛等企业解决工商注册、项目备案、选址等问题，协调帮助办理用地、规划和环评等前期手续。采取“请进来、走出去”等方式，请进西部国信、山东清唐、人健药业等企业40余家，赴北京、天津、浙江等地考察招商8余次，已落地云昇生物年产600KG绒促性素粗品、中钠储能PPH电解液储罐产业项目等招商项目6项，落实招商项目资金3.39亿元。完成了项目总体目标，资金使用规范，工作人员满意度和服务企业满意度指标达到95分以上。发现的主要问题是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。下一步改进措施：提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的效益。

13.““专精特新”企业发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据资金下达相关文件要求，按照“谁支出、谁自评”“谁推荐、谁审核”的原则，加强绩效自评结果的审核、整理、分析，确保绩效评价结果真实准确、客观公正，不断提升绩效管理整体水平，切实提高资金使用效益。企业客观地了解顾客对产品质量以及服务质量的需求和感受，把握其服务现状，通过燕麦种子培育，以优质牧草品牌为目标，立足山丹县优质牧草种植资源禀赋，“以草带种”大力发展优质牧草产业，努力将公司发展成为国内前列的饲用燕麦制种及草产品龙头企业。

下一步改进措施：一是精准把握工业领域产业政策、项目政策和投资方向，找准政策、项目和资金争取的切入点和突破口，积极谋划符合我县发展实际，产业带动力强的重点项目。二是积极引导重点企业紧扣产业扶持政策，大力开展技术改造、产业提升，推动项目前期工作抓实抓细抓具体，提高申报项目和争取资金成功率。三是全力抓好项目的资金保障、建设进度和质量管理，加强项目资金拨付和监管，完善绩效评价工作机制。

14.“农户自制劣质煤（煤渣子）置换项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目于5月24日开始实施，共置换了10户城区农户户内贮存的17.33吨劣质煤（煤渣子），为进行了煤炭置换的10户农户配送优质块煤8.665吨，至6月30日全部配送工作完毕。煤炭置换工作宣传了燃烧使用劣质煤炭的危害，规范了农户民用煤炭采购渠道，达到了引导煤炭采暖农户自觉采购合格煤炭，杜绝采购和使用劣质煤炭的目的，从根本上减少了因燃烧劣质煤对大气环境的污染，得到了煤炭采暖农户的广泛认同。

三、部门绩效评价结果(见附件)

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的发展与改革事务支出。

十五、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支持。

十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。