山丹县妇女联合会

2023年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.根据党和政府的中心任务，组织和动员全县各级妇女投身幸福美好新山丹建设，为维护改革发展稳定大局服务，组织开展“巾帼建功八大行动”，充分发挥妇女在经济社会发展中的作用；

2.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质；

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，推动实施《妇女权益保障法》、《妇女发展规划》、《儿童发展规划》，切实维护妇女儿童的合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政；

4.指导各级妇女组织依据妇联章程和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；

5.承担妇女儿童工作委员会办公室的工作；承担上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置

(山丹县妇女联合会为群团组织(核定编制6名，领导岗位3名，设主席1名，副主席2名，干部3名)。2023年底有正式在岗人员5人(其中:单位领导正职1人、副职2人;干部2人)。)

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为90.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少16.2万元,下降15.23%,主要原因是严格落实过紧日子要求压减举办活动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计88.32万元,其中：财政拨款收入88.32万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计90.20万元,其中：基本支出73.62万元,占81.62%；项目支出16.58万元,占18.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为88.32万元。与上年相比,各增加6.94万元,增长8.53%。主要原因是工资福利、社保和医疗缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出88.32万元,较上年决算数增加6.94万元,增长8.53%。工资福利、社保和医疗缴费增加。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出88.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出74.17万元,占83.97%；社会保障和就业支出6.59万元,占7.46%；卫生健康支出3.53万元,占3.99%；住房保障支出4.04万元,占4.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.87万元,支出决算为88.32万元,完成年初预算的136.15%。

1．一般公共服务支出年初预算数为54.55万元,支出决算为74.17万元,完成年初预算的135.97%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利、社保和医疗缴费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4.62万元,支出决算为6.59万元,完成年初预算的142.76%,决算数大于预算数的工资福利、社保和医疗缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为2.68万元,支出决算为3.53万元,完成年初预算的131.62%,决算数大于预算数的工资福利、社保和医疗缴费增加。

4．住房保障支出年初预算数为3.03万元,支出决算为4.04万元,完成年初预算的133.37%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利、社保和医疗缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出71.74万元。其中：

人员经费67.27万元,较上年决算数增加3.37万元,增长5.27%,主要原因是按国家相关政策提高人员工资标准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费4.48万元,较上年决算数减少13.0万元,下降74.39%,主要原因是举办活动较少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.2万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待3批次15人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出4.48万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少13.0万元,下降74.37%,主要原因是严格落实过紧日子要求压减举办活动。

本年度会议费支出5.90万元,较上年决算数增加5.1万元,增长637.5%,主要原因是召开山丹县十六届妇女代表大会。本年度培训费支出0.49万元,较上年决算数增加0.23万元,增长88.46%,主要原因是本年度妇女干部素质能力提升培训班人数较上年度增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对部门整体支出全面开展了绩效自评, 2023年按照功能分类科目支出资金：一般公共服务支出76.04万元，社会保障和就业支出6.59万元，卫生健康支出3.53万元，住房保障支出4.04万元。上年末结转结余资金1.93万元。我单位所有支出一律按照财务人员签字、分管财务领导签批、主要负责人审核的流程处理，确保阳光透明，执行规范。报销凭证以正式发票为准，并有单位名称、开具发票单位印章、单价、数量。批量采购附货物清单、规格、型号、金额等内容，发票正面有分管负责人签字证明。对于不符合填写要求的发票，财务人员不予报销。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映单位整体支出绩效自评结果。单位整体绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,单位整体绩效自评得分为98分。部门全年预算数为88.32万元,执行数为90.25万元,上年结转数位1.93万元，完成预算的97.9%。单位整体绩效目标完成情况:产出质量、产出时效、产出成本、项目效果等方面工作成效显著。

三、部门绩效评价结果

部门整体支出绩效自评报告（见附件）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。