山丹县妇女联合会

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

山丹县妇女联合会简称山丹县妇联，是县委领导下的全县妇女社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是：

    1.根据党和政府的中心任务，组织和动员全县各级妇女投身改革开放和现代化建设，为维护改革发展稳定大局服务，组织开展“创业创新”、“致富脱贫”、“巾帼建功”、“家庭文明”等创建活动，充分发挥妇女在经济社会发展中的作用。

     2.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

    3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，推动实施《妇女权益保障法》、《妇女发展规划》、《儿童发展规划》，切实维护妇女儿童的合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。

    4.指导各级妇女组织依据妇联章程和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；

承担上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县妇女联合会为群团组织，一级预算单位,实行独立核算。核定机关事业编制6名。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算108.38万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算108.38万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入108.38万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0.00%；上年结转收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算108.38万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出106.38万元，占、98.1%；项目支出2万元，占1.9%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出106.38万元，包括：一般公共服务支出86.42万元、社会保障和就业支出8.62万元、卫生健康支出4.51万元、住房保障支出6.83万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出106.38万元，比2024年预算增加13.48万元，增长14.51%，增长的主要原因本年度人员增加和五险一金基数调整。

其中：人员经费支出89.2万元，主要包括：基本工资23.78万元、津贴补贴17.5万元、奖金10.72、绩效工资10.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.62万元、职工基本医疗保险缴费3.65万元、公务员医疗补助缴费1.03万元、其他社会保障缴费0.36万元、残疾人保障金0.66万元、住房公积金6.83万元、其他交通费用5.4万元。

公用经费支出17.16万元，主要包括：办公费4万、印刷费4万、邮电费0.1万、差旅费1.65万元、维修（护）费0.35万元、租赁费1万元、会议费4.36万元、培训费0.4万元、公务接待费0.7万元、工会经费0.6万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2万元，比2024年预算增加0万元。

    1.支出功能分类说明

    1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2025年预算数为108.38万元，比2024年预算增加15.48万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2025年预算数为8.62万元，比2024年预算增加0.34万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

    3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业和其他用于社会保障和就业方面的支出。2025年预算数为1.02万元，比2024年预算增加0.24万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

    4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2025年预算数为3.65万元，比2024年预算增加1.07万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。2025年预算数为1.03万元，比2024年预算增加0.17万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

    6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2025年预算数为6.83万元，比2024年预算增加1.16万元，主要原因是人员工资增加，基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.7万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元。

2.公务接待费0.7万元，较2024年预算增加0万元，无增长。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.4万元，较2024年预算减少0.4万元，下降50%，下降的主要原因是严格执行厉行节约，大力压缩培训会务支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费4万元，较2024年预算减少2万元，下降33%，下降的主要原因是严格执行厉行节约，大力压缩培训会务支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费17.16万元，较2024年预算减少3.85万元，下降18.32%，下降的主要原因是落实紧日子要求，厉行节约。其中：办公费4万元、印刷费4万元、邮电费0.1万元、维修费0.35万元、租赁费1万元、会议费4.36万元、公务接待费0.7万元、差旅费1.65万元、培训费0.4万元。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额3.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预3万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.4万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10.2万元。其中：办公用房69平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年春节慰问金

1、项目概况：根据《2025年春节送温暖和慰问活动方案》，确定县妇联为实施单位，开展春节前夕20户特困妇女走访慰问，每户慰问金1000元，共下达县妇联慰问金2万元。

2、立项依据：根据中共山丹县委办公室山丹县人民政府办公室关于印发《2025年春节送温暖和慰问活动方案》的通知实施。

3、实施主体：县妇女联合会

4、实施周期：2025年1月

5、实施计划：救助困境患病妇女

6、年度预算安排：2万元

7、预期总体目标：通过慰问困境患病妇女，使其增加对抗病痛的信心。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门1项目的100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        山丹县妇女联合会

        2025年2月5日

附件：1.山丹县妇女联合会2025年部门预算公开表

           2.山丹县妇女联合会2025年部整体支出绩效目标及预算项目绩效目